UCHAŁA Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 162.742.842 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 141.851.546 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 20.891.296 zł, 2) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 9.777.207 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 183.723.679 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 133.953.927 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 49.769.752 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4) w 4 w pkt 1 lit.b, pkt 3 i pkt 5 otrzymują brzmienie: b. wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 15.432.408 zł. ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 22.079.417 zł. ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 29.199.005 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.739.665 zł, b) na zadania majątkowe 8.459.340 zł. ;jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.980.837 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat z pożyczki i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.736.025 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.755.188 zł. Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. ; 6) w 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: a) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 21.916.804 zł, w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 17.161.616 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.755.188 zł, b) pożyczki 265.708 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2
DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 533 197,00 21 748,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 38 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 38 dochody bieżące 40 38 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników 38 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z różnych dochodów 40 00 750 Administracja publiczna 1 034,00 75020 Starostwa powiatowe 1 034,00 dochody bieżące 36 pływy z różnych dochodów 36 dochody majątkowe 674,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 674,00 758 Różne rozliczenia 411 987,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 411 987,00 dochody majątkowe 411 987,00 płata środków finansowych z 411 987,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 49 251,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 209,00 dochody bieżące 3 209,00 pływy z różnych opłat 9,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 3 20 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80111 Gimnazja specjalne 84,00 dochody bieżące 84,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 26,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych dochodów 58,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 82,00 dochody bieżące 82,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 52,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 3 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 783,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące 3 783,00 pływy do budżetu pozostałości środków 3 783,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 34,00 dochody bieżące 34,00 pływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 12,00 komorniczej i kosztów upomnień pływy z pozostałych odsetek 22,00 80195 Pozostała działalność 42 059,00 dochody bieżące 42 059,00 pływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 20 311,00 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacje celowe w ramach programów 18 615,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 3 133,00 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 748,00 85395 Pozostała działalność 21 748,00 dochody bieżące 21 748,00 Dotacje celowe w ramach programów 18 615,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 133,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 545,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 30 545,00 dochody bieżące 30 545,00 pływy z różnych opłat 1 pływy z różnych dochodów 30 535,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY dział-rozdz-par Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 710 801 853 855 900 60014 71012 80102 80130 80195 85395 85510 dochody majątkowe dochody majątkowe dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące plan po zmianach 9 777 207,00 9 777 207,00 Transport i łączność 3 252 077,00 Drogi publiczne powiatowe 3 252 077,00 3 252 077,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 000 00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 252 077,00 Działalność usługowa 1 069 77 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 069 77 1 069 77 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 069 77 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Oświata i wychowanie 2 292 624,00 Szkoły podstawowe specjalne 3 20 3 20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 3 20 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 183 159,00 183 159,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 183 159,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 2 106 265,00 2 106 265,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 970 712,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 113 805,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 18 615,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3 133,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 551 744,00 Pozostała działalność 551 744,00 551 744,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 551 744,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Rodzina 443 99 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 443 99 443 99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 363 919,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 80 071,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 167 002,00 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY dział-rozdz-par 90005 dochody majątkowe plan po zmianach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 167 002,00 2 167 002,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 167 002,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2
YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia Razem: 1 788 161,00 1 115 20 600 Transport i łączność 435 527,00 1 029 121,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 435 527,00 1 029 121,00 wydatki majątkowe 435 527,00 1 029 121,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 435 527,00 1 029 121,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 wydatki bieżące 50 00 dotacje na zadania bieżące 10 00 wydatki JB - związane z 40 00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 422,00 75020 Starostwa powiatowe 422,00 wydatki bieżące 422,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 422,00 składki od nich naliczane 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 40 00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 00 wydatki majątkowe 40 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 00 801 Oświata i wychowanie 38 499,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 20 wydatki bieżące 3 20 wydatki na programy 3 20 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80111 Gimnazja specjalne 19 wydatki bieżące 19 wydatki JB - związane z 19 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 783,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące 3 783,00 wydatki JB - związane z 3 783,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80195 Pozostała działalność 31 326,00 wydatki bieżące 31 326,00 wydatki na programy 31 326,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 851 Ochrona zdrowia 40 00 85111 Szpitale ogólne 40 00 wydatki majątkowe 40 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 326,00 85395 Pozostała działalność 31 326,00 wydatki bieżące 31 326,00 wydatki na programy 31 326,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 401 96 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 401 96 wydatki majątkowe 401 96 inwestycje i zakupy inwestycyjne 401 96 855 Rodzina 54 753,00 54 753,00 85508 Rodziny zastępcze 54 753,00 wydatki bieżące 54 753,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 753,00 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 85510 Działalność placówek 54 753,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 54 753,00 dotacje na zadania bieżące 54 753,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 615 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 615 00 wydatki majątkowe 615 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 615 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 112 00 wydatki bieżące 52 00 wydatki na programy 52 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 60 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2
YDATKI MAJĄTKOE POIATU Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C C C plan po zmianach 49 769 752,00 49 769 752,00 32 269 032,00 Transport i łączność 17 211 314,00 Drogi publiczne wojewódzkie 60 125,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 60 125,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej 50 00 koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" łasne 50 00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Rozbudowa/przebudowa D nr 781 10 125,00 na odcinku Chrzanów - Zator - ieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" łasne 10 125,00 Drogi publiczne powiatowe 16 627 816,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 117 289,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 471 00 łasne 471 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" 600 00 łasne 600 00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 675 00 łasne 675 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 393 00 łasne 393 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w 1 625 00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 300 00 łasne 325 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 80 00 łasne 80 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 768 47 łasne 768 47 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w 3 540 877,00 km 0+000-1+450" Dotacje celowe na zadania własne 1 714 644,00 łasne 1 826 233,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 73 665,00 łasne 73 665,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w 120 00 Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" łasne 120 00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 70 00 gm. Kęty" łasne 70 00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" 150 00 łasne 150 00 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą 2 093 75 skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 675 00 łasne 418 75 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od 140 00 skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" łasne 140 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od 200 00 skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" łasne 200 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2 537 007,00 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" Dotacje celowe na zadania własne 1 215 279,00 łasne 1 321 728,00 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 700 70005 710 71015 Z 750 75020 plan po zmianach "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 1 097 52 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" łasne 1 097 52 "Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. 1 000 00 Śniadeckiego" łasne 1 000 00 "Przebudowa ul. yspiańskiego w Oświęcimiu" 152 00 łasne 152 00 "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" 200 00 łasne 200 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na 130 00 odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" łasne 130 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 50 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w 75 00 miejscowości Trzebieńczyce" łasne 75 00 Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. 425 50 Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" łasne 425 50 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków 10 027,00 majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach" 10 027,00 łasne 10 027,00 Drogi publiczne gminne 523 373,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 523 373,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 43 913,00 510933K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" łasne 43 913,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych: ul. 100 686,00 Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+02 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+00-0+504,00" łasne 100 686,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas 115 00 w Malcu od km 0003 do km 0+998" łasne 115 00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na 131 056,00 odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" łasne 131 056,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. 132 718,00 Kasztanowa w Piotrowicach" łasne 132 718,00 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 "ykup gruntów" 6 00 łasne 6 00 Działalność usługowa 200 00 Nadzór budowlany 200 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" 200 00 Dotacje celowe na zadania zlecone 200 00 Administracja publiczna 236 50 Starostwa powiatowe 236 50 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 00 "Modernizacja budynku Starostwa" 190 00 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 754 75405 75412 plan po zmianach łasne 190 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 50 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 40 00 łasne 40 00 "Zakup defibrylatora AED" 6 50 łasne 6 50 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 268 225,00 Komendy powiatowe Policji 45 00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 45 00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" 45 00 łasne 45 00 Ochotnicze straże pożarne 223 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 223 225,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "ydatki majątkowe dla OSP w Podolszu" 2 00 łasne 2 00 Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu przeznaczonego do dzialań 60 00 poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" łasne 60 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego samochodu GCBA" 100 00 łasne 100 00 Dotacja OSP Bobrek - "ydatki majątkowe dla OSP w Bobrku" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Bór - "ydatki majątkowe dla OSP Bór" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Broszkowice - "ydatki majątkowe dla OSP w 2 60 Broszkowicach" łasne 2 60 Dotacja OSP Głębowice - "ydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Graboszyce - "ydatki majątkowe dla OSP w Graboszycach" 3 00 łasne 3 00 Dotacja OSP Grojec - "ydatki majątkowe dla OSP w Grojcu" 3 125,00 łasne 3 125,00 Dotacja OSP Oświęcim - "ydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu" 5 00 łasne 5 00 Dotacja OSP Piotrowice - "ydatki majątkowe dla OSP w Piotrowicach" 2 70 łasne 2 70 Dotacja OSP Przecieszyn - "ydatki majątkowe dla OSP w Przecieszynie" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Rajsko - "ydatki majątkowe dla OSP w Rajsku" 2 00 łasne 2 00 Dotacja OSP Skidziń - "ydatki majątkowe dla OSP w Skidziniu" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Smolice - "ydatki majątkowe dla OSP w Smolicach" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Stawy Monowskie - "ydatki majątkowe dla OSP w Stawach 4 50 Monowskich" łasne 4 50 Dotacja OSP Zasole - "ydatki majątkowe dla OSP w Zasolu" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Zator - "ydatki majątkowe dla OSP w Zatorze" 3 00 łasne 3 00 Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "ydatki majątkowe dla OSP w 3 00 Kętach-Podlesiu" łasne 3 00 Dotacja OSP Osiek - "ydatki majątkowe dla OSP w Osieku" 1 80 łasne 1 80 Dotacja OSP Brzezinka - "ydatki majątkowe dla OSP w Brzezince" 2 50 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 3
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 801 80120 C 80130 80134 80140 80148 80195 plan po zmianach łasne 2 50 Oświata i wychowanie 5 911 511,00 Licea ogólnokształcące 4 233 075,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 220 148,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 5 00 łasne 5 00 "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 58 048,00 łasne 58 048,00 Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu 148 10 łasne 148 10 "ykonanie ekspertyzy technicznej budynku usługowego przy ul. 15 00 Kościuszki 31 w Kętach" łasne 15 00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 769 00 łasne 1 769 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 625 00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 500 00 łasne 125 00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 1 000 00 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 1 000 00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 600 00 łasne 600 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 łasne 12 927,00 Szkoły zawodowe 1 388 573,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 382 232,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 43 607,00 łasne 43 607,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 89 69 łasne 89 69 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 12 035,00 łasne 12 035,00 "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 536 90 łasne 536 90 "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod potrzeby CKZ" 700 00 łasne 700 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 341,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194,00 łasne 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 10 w Kętach" 2 147,00 łasne 2 147,00 Szkoły zawodowe specjalne 53 444,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 444,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOS przy ul. Kościelnej 6 w 53 444,00 Oświęcimiu" łasne 53 444,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 17 359,00 zawodowego ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 359,00 "Modernizacja CKP w Oświęcimiu" 17 359,00 łasne 17 359,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 14 00 łasne 14 00 Pozostała działalność 205 06 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 205 06 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 4
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 803 80395 851 85111 852 85202 85218 85220 853 85333 854 85403 85406 85407 855 85510 plan po zmianach "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych" 205 06 łasne 205 06 Szkolnictwo wyższe 10 00 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 10 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PSZ - "yposażenie pracowni w PSZ w Oświęcimiu" 10 00 łasne 10 00 Ochrona zdrowia 40 00 Szpitale ogólne 40 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 40 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "ykonanie chodnika wraz z montażem bramki i 40 00 uzupełnieniem ogrodzenia" łasne 40 00 Pomoc społeczna 173 637,00 Domy pomocy społecznej 111 955,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z 107 955,00 ułożeniem kostki brukowej w DPS Bobrku -etap I" łasne 107 955,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w Bobrku" 4 00 łasne 4 00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 682,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 682,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" 9 682,00 łasne 9 682,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 52 00 interwencji kryzysowej ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 00 łasne 52 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 065,00 Powiatowe urzędy pracy 36 065,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w Kętach" 36 065,00 łasne 36 065,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 420 136,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 401 96 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 401 96 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" 4 401 96 łasne 4 401 96 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 191,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 łasne 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 43 łasne 6 43 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 985,00 "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem graficznym w MDK 7 985,00 w Oświęcimiu" łasne 7 985,00 Rodzina 66 88 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66 88 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 'ymiana ogrodzenia w PO Kęty" 60 00 łasne 60 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 88 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 5
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 900 90001 S S S S S S S S S 90005 S S S 921 92105 plan po zmianach "Zakup wyposażenia w PO w Kętach" 6 88 łasne 6 88 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 628 764,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615 00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 615 00 łasne 615 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 275 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka odna "Karp" Grojec-Zaborze "Zabezpieczenie i 25 00 umocnienie Młynówki Dolnej" Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacja Miejsko Gminna Spółka odna w Kętach "Odbudowa rowu 40 00 "Dwór 1" w itkowicach" Dochody szczególne i finansowanie 40 00 Dotacja Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach "Odbudowa prawego 60 00 brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" Dochody szczególne i finansowanie 60 00 Dotacja Gminna Spółka odna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu 125 00 "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" Dochody szczególne i finansowanie 125 00 Dotacja Miejska Spółka odna Oświęcim "Gruntowna odbudowa rowu 25 00 "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. ierzbowej i ul. Kańczuga 50 00 w Bielanach - etap I" Dochody szczególne i finansowanie 50 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Trzciniec km 20 00 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dochody szczególne i finansowanie 20 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Nawsie km 15 00 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dochody szczególne i finansowanie 15 00 Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka Podjarki w Podolszu - ul. 25 00 Spacerowa" Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 628 764,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 603 764,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 3 764,00 Oświęcimiu" łasne 3 764,00 "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i 2 600 00 Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu" Dochody szczególne i finansowanie 34 461,00 łasne 2 565 539,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów słonecznych" 5 00 Dochody szczególne i finansowanie 5 00 Dotacja Miasto Oświęcim "ymiana źródeł ogrzewania" 20 00 Dochody szczególne i finansowanie 20 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 "Zakup osuszaczy" 60 00 łasne 60 00 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 6
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 710 851 855 900 60013 60014 71012 85111 85510 90005 plan po zmianach 17 500 72 Transport i łączność 9 568 154,00 Drogi publiczne wojewódzkie 4 250 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 4 250 00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 4 250 00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 4 250 00 Drogi publiczne powiatowe 5 318 154,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 000 00 łasne 2 000 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 494 154,00 łasne 2 494 154,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 824 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 364 00 Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" łasne 364 00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową 460 00 chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" łasne 460 00 Działalność usługowa 1 165 00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 165 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 048 50 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 1 048 50 łasne 1 048 50 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 116 50 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 116 50 łasne 116 50 Ochrona zdrowia 1 563 09 Szpitale ogólne 1 563 09 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 1 563 09 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. 1 563 09 służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" łasne 1 563 09 Rodzina 913 138,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 913 138,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913 138,00 "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu" 913 138,00 łasne 913 138,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 291 338,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 291 338,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 167 002,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 211 202,00 Oświęcimiu" łasne 1 211 202,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 955 80 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 955 80 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 124 336,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 395 136,00 Oświęcimiu" Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 7
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach łasne 1 395 136,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 729 20 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 729 20 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. PLANOANE KOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 954 000 954 000 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60013 60014 700 70005 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 000 109 000 109 000 Inne j.s.t* 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim Gmina Brzeszcze 10 100 10 100 10 100 10 100 100 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) 10 000 Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 000 180 000 180 000 Gmina Kęty 750 Administracja publiczna 88 320 88 320 88 320 88 320 75011 754 Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 040 Gmina Osiek 0,25 etatu 77 280 Gmina Kęty 1,75 etatu 14 027 14 027 14 027 14 027 2 400 Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 227 1 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bielany Ochotnicza Straż Pożarna Malec 1 800 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa ieś 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Polanka ielka 1 100 Ochotnicza Straż Pożarna łosienica Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
755 ymiar sprawiedliwości 182 178 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 182 178 182 178 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 9 790 900 8 900 9 782 000 3 000 000 3 000 000 80120 Licea ogólnokształcące 3 000 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 427 911 1 200 6 426 711 80130 Szkoły zawodowe 6 426 711 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnok szt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 1 200 Miasto Zielona Góra 75 289 75 289 75 289 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 280 000 280 000 280 000 7 700 7 700 5 200 Miasto Jaworzno 1 500 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 271 273 238 000 33 273 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 179 794 168 000 11 794 11 794 168 000 85195 Pozostała działalność 21 479 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 21 479 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 1 847 210 1 847 210 85202 Domy pomocy społecznej 1 847 210 1 847 210 752 320 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 1 094 890 Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2
853 85311 854 85406 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 215 475 14 220 201 255 215 475 14 220 201 255 3 555 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat adowicki 45 000 156 255 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja im. Brata Alberta 838 900 838 900 188 900 188 900 188 900 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 650 000 650 000 85410 Internaty i bursy szkolne 650 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 281 282 763 812 1 517 470 270 000 270 000 25 000 Powiat adowicki 12 500 Miasto Tychy 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Bieruńsko-Ledziński 12 500 Powiat Lipski 12 400 Powiat Tatrzański 37 500 Powiat Cieszyński 25 000 Powiat Nowotarski 8 500 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 11 600 Miasto Bielsko-Biała 6 700 Inne powiaty 2 011 282 493 812 1 517 470 1 517 470 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 50 000 Powiat Krakowski 51 704 Powiat Brzeski 100 791 Powiat Tarnowski 24 262 Powiat Limanowski 77 874 Powiat ielicki 38 197 Powiat Przemyski 150 984 Powiat Miechowski Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 180 000 180 000 120 000 120 000 10 000 Gmina polanka ielka 18 000 Gmina Kęty 10 000 Gmina Brzeszcze 17 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 15 000 Gmina Chełmek 16 000 Gmina Zator 19 000 Gnina Oświęcim 7 000 Miasto Oświęcim 60 000 60 000 25 000 Gmina Chełmek 15 000 Gmina Polanka ielka 15 000 Gmina Przeciszów 5 000 Gmina Kęty 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 160 000 90 000 70 000 30 000 10 000 20 000 3 000 12 000 5 000 10 000 Miasto Oświęcim Fundacja Machina Fotografika Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 80 000 80 000 Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna 220 000 220 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 220 000 220 000 33 000 5 000 4 000 5 000 6 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach 2 500 Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 4
41 000 8 000 1 500 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące 5 000 6 000 20 000 7 000 36 000 10 000 30 000 inne Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia w Oświęcimiu" Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" itkowice Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" 20 739 665 6 033 352 4 085 413 10 620 900 600 Transport i łączność 6 168 025 6 168 025 60013 60014 60016 754 75405 75412 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 4 310 125 4 310 125 4 250 000 ojewództwo Małopolskie* 60 125 ojewództwo Małopolskie 1 334 527 1 334 527 75 000 Gmina Zator 824 000 Gmina Osiek* 10 027 Gmina Oświęcim-zwrot niewykorzystanych środków niewygasających 425 500 Gmina Kęty 523 373 523 373 43 913 Gmina Chełmek 100 686 Gmina Brzeszcze 115 000 Gmina Kęty 131 056 Gmina Oświęcim 132 718 Gmina Przeciszów 268 225 45 000 223 225 45 000 45 000 45 000 KPP w Oświęcimiu 223 225 223 225 2 000 OSP Podolsze 60 000 OSP Kęty 100 000 OSP Brzeszcze 4 000 OSP Bobrek 4 000 OSP Bór 2 600 OSP Broszkowice 4 000 OSP Głębowice Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 5
75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000 OSP Graboszyce 3 125 OSP Grojec 5 000 OSP Oświęcim 2 700 OSP Piotrowice 4 000 OSP Przecieszyn 2 000 OSP Rajsko 4 000 OSP Skidziń 4 000 OSP Smolice 4 500 OSP Stawy Monowskie 4 000 OSP Zasole 3 000 OSP Zator 3 000 OSP Kęty-Podlesie 1 800 OSP Osiek 2 500 OSP Brzezinka 803 Szkolnictwo wyższe 10 000 10 000 10 000 10 000 80395 Pozostała działalność 10 000 PSZ w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 1 603 090 1 603 090 1 603 090 1 603 090 85111 Szpitale ogólne 1 603 090 ZOZ w Oświęcimiu* 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 410 000 135 000 275 000 385 000 110 000 275 000 25 000 Spółka odna Karp Nowa ie Miejsko Gminna 40 000 Spółka odna w Kętach 60 000 125 000 25 000 50 000 Gmina Kęty 35 000 Gmina Brzeszcze 25 000 Gmina Zator Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach Gminna Spółka odna w Oświęcimiu Miejska Spółka odna Oświęcim 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 25 000 25 000 Miasto Oświęcim * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 8 459 340 7 961 115 498 225 Dotacje z budżetu ogółem 29 199 005 13 994 467 4 583 638 10 620 900 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 6
BUDŻET POIATU NA ROK 2017 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 162 742 842 12 600 710 30 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 141 851 546 12 400 710 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 37 800 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 700 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 100 000 1.1.2 subwencje, w tym: 63 504 080 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 61 586 185 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 578 539 1.1.2.2 część równoważąca 1 917 895 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 288 358 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 539 287 12 400 710 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 16 719 821 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 950 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 20 891 296 200 000 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 18 640 222 200 000 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 6 488 849 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 251 074 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 183 723 679 12 600 710 2 855 940 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 133 953 927 12 400 710 1 396 440 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 531 845 10 934 827 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 687 142 9 017 322 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 711 794 9 711 794 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 551 647 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 288 443 rezerwa celowa oświatowa 107 248 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 844 703 1 917 505 265 500 rezerwa celowa na odprawy 890 456 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1 505 337 360 000 1 145 337 Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 1
2.1.2 dotacje na zadania bieżące *, w tym: 20 630 665 193 972 1 396 440 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 255 289 180 000 180 000 180 000 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 712 720 1 271 911 75 289 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań 27 384 27 384 4 578 697 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych 3 200 ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3 200 2.1.5 obsługa długu Powiatu 500 000 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 49 769 752 200 000 1 459 500 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 49 769 752 200 000 1 459 500 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczki 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 17 500 720 824 000 4 913 865 135 000 444 461 135 000 4 469 404 7 897 619-20 980 837 25 736 025 21 916 804 265 708 3 553 513 4 755 188 4 755 188 11 451 132 * + 109.000 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: A0149979-7868-4ACB-92EC-E271063B194C. Podpisany Strona 2