Wyciąg z Planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2012 rok Lp. TEMATYKA KONTROLI TERMIN KONTROLI JEDNOSTKA KONTROLOWANA KONTROLUJĄCY 1. 2. Stan zachowania zabytków oraz przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Starego Miasta. Kontrola konserwacji, utrzymania oraz przygotowania do rocznic miejsc pamięci narodowej. na bieżąco ( w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze ) 4 X w roku ( 1 X na kwartał ) osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne Zieleń Miejska Sp.zo.o. Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 3. Stan miejskich terenów zieleni i prawidłowość realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni i czystości na miejskich terenach zieleni, określonych w umowie. 1 X na miesiąc i na bieżąco Zieleń Miejska Sp.zo.o. 4. Kontrola czystości i utrzymania cmentarza komunalnego. 2 X w roku zarządca cmentarza A. Alchimowicz 5. Kontrola schroniska dla bezdomnych zwierząt. 2 X w roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS 6. Stan techniczny urządzeń oświetlenia ulicznego. na bieżąco ENERGA 1
7. Stan zimowego utrzymania dróg miejskich na terenie miasta Tczewa w związku z porozumieniem z Powiatem Tczewskim. Stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Tczewa. podczas trwania akcji zima, zależnie od warunków pogodowych Zakład Usług Komunalnych wykonawcy administratorzy posesji zarządcy budynków 8. 9. Kontrola składowiska odpadów komunalnych stałych. 2 X w roku Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o. Bieżąca kontrola realizacji inwestycji i remontów. na bieżąco firmy wyłonione po przetargu Inwestycji i Remontów 10. Kontrola z zakresu numeracji i nazewnictwa nieruchomości. na bieżąco właściciele nieruchomości Gospodarki 11. Kontrola z zakresu dzierżaw. na bieżąco dzierżawcy Gospodarki 12. Kontrola nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym ( garaże ). II kwartał użytkownicy wieczyści Gospodarki 13. Kontrola nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym ( budownictwo jednorodzinne ). II, III kwartał użytkownicy wieczyści Gospodarki 14. Kontrola nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym ( ogrody działkowe ). II, III kwartał użytkownicy wieczyści Gospodarki 2
15. 16. Kontrola targowiska. II, III kwartał dzierżawcy, najemcy Gospodarki Funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew: organizacja pracy w szkole ( w tym sprawy kadrowe oraz wynagradzania ); przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; realizacja obowiązku szkolnego. luty / marzec kwiecień / maj październik / listopad Szkoła Podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 2 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 Edukacji 17. 18. 19. Liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz w szkołach i gimnazjach niepublicznych. styczeń / luty luty Niepubliczne Przedszkola i Punkty Przedszkolne Gimnazjum dla Dorosłych i Gimnazjum z Oddziałami PP Warunki i jakość świadczonej opieki w żłobkach. kwiecień Niepubliczny Żłobek Melodica Niepubliczny Żłobek Twoja Niania Organizacja zimowisk, ilość uczestników oraz prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków. luty Szkoła Podstawowa Nr 7 Edukacji Edukacji Edukacji Organizacja półkolonii letnich, ilość uczestników oraz prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków. lipiec / sierpień 20. Kontrola w zakresie utrzymania budynków komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. maj / czerwiec Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym Spraw Społecznych 21. Realizacja zadań własnych gminy sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje i inne stowarzyszenia, zgodnie z podpisanymi umowami. w zależności od potrzeb organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursów ofert Spraw Społecznych 3
22. organizacja i działanie zakładowych punktów alarmowania. I kwartał Urząd Skarbowy ( ul. Gdańska 33 ) 23. zabezpieczenie logistyczne OC ( utrzymanie i zapewnienie budowli ochronnych ). II kwartał Telekomunikacja Polska S.A. (ul. Obr. Westerplatte 1) 24. organizacja i działanie zakładowych punktów alarmowania. III kwartał Eaton Truck Corporation Sp.zo.o. ( ul. 30 Stycznia 55 ) 25. organizacja i działanie zakładowych punktów alarmowania. Huber + Suhner Sp.zo.o. ( ul. Bałdowska 26) 26. 27. przechowywanie sprzętu OC, oraz w ramach prowadzonej inwentaryzacji sprzętu OC, pracownik u będzie obecny podczas spisywania z natury ilości sprzętu wraz z komisją inwentaryzacyjną instytucji; sporządzony zostanie arkusz spisu z natury inwentaryzacji okresowej. Kontrola wykorzystania pomieszczeń przez organizacje pozarządowe mieszczące się w Domu Organizacji Pozarządowych ( przy Pl. Św. Grzegorza ), z pełną analizą kosztów utrzymania obiektu. II, III, 56 instytucji posiadających umowy użyczenia na sprzęt OC sierpień organizacje pozarządowe Stanowisko ds. Zarządu Domem Organizacji Pozarządowych 28. Realizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. I kwartał Fabryka Sztuk Zamówień Publicznych 29. Realizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. II III kwartał Szkoła Podstawowa Nr 12 Zamówień Publicznych 4
30. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. 23 luty Gimnazjum Nr 1 Archiwum Zakładowe 31. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. 29 marca Centrum Edukacji Dorosłych Archiwum Zakładowe 32. Kontrola w zakresie prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości. II kwartał 10 kontroli III kwartał 10 kontroli 10 kontroli boksy garażowe na terenie miasta Tczewa Budżetu i Podatków 33. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. I kwartał Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor 34. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. I kwartał Stowarzyszenie Piłkarskie GRYF 2009 Tczew 35. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. I kwartał Szkoła Podstawowa Nr 5 36. Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia dotacji otrzymanej w 2011 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków 37. Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia dotacji otrzymanej w 2011 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Jodełka 38. Kontrola problemowa w zakresie rozliczania dotacji otrzymanej w 2011 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Siedem Darów 5
39. Sprawdzenie realizacji umowy nr 107/02/11 zawartej w dniu 14.02.2011r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Szkolenie dzieci i młodzieży pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji. I kwartał Międzyszkolny Klub Sportowy Sambor 40. I kwartał Centrum Kultury i Sztuki 41. Kontrola problemowa w zakresie inwentaryzacji aktywów objętych spisem z natury ( dokumentacja, II kwartał Fabryka Sztuk 42. Kontrola sprawdzająca i problemowa w zakresie: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2011 roku. II kwartał Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającym do Pracy Gimnazjum dla Dorosłych 43. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. II kwartał Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku 44. II kwartał Szkoła Podstawowa Nr 11 45. II kwartał Gimnazjum Nr 3 6
46. II kwartał Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym 47. Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia dotacji otrzymanej w 2011 roku. II kwartał Niepubliczne Przedszkole Czwóreczka 48. Kontrola problemowa w zakresie inwentaryzacji aktywów objętych spisem z natury ( dokumentacja, III kwartał Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji 49. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. III kwartał Szkoła Podstawowa Nr 7 50. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. III kwartał Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 51. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. III kwartał Fundacja Pokolenia Rodzinna Artystyczna Świetlica Akwarelka 52. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. III kwartał Gimnazjum Nr 2 53. Kontrola problemowa w zakresie inwentaryzacji aktywów objętych spisem z natury ( dokumentacja, Szkoła Podstawowa Nr 12 54. Sprawdzenie realizacji umowy zawartej w 2012 roku pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo 7
55. Sprawdzenie realizacji umowy zawartej w 2012 roku pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej. Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie 56. Zakład Usług Komunalnych 57. Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 58. Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 59. 60. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku. Szkoła Podstawowa Nr 8 Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia dotacji otrzymanej w 2011 roku. Gimnazjum Katolickie /-/ Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta ( zgodnie z 9 pkt 4 Zarządzenia nr 472/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew - plan kontroli zewnętrznej zamieszczany jest w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy ). Wytworzył: Organizacyjny i Kadr Urząd Miejski w Tczewie Tczew, 03.01. 2012r. 8