Uchwała Nr IX/71/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 część I do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 część II do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 2 735 935, - zł. 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do uchwały niniejszej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Załącznik Nr 1 Część I Zmiany w budżecie po stronie dochodów Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 12 597 128 Dochody majątkowe 12 597 128 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 12 597 128 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 183 502 oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące 183 502 Podatek od nieruchomości ( 0310) 98 502 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 85 000 758 Różne rozliczenia 86 1 360 555 Dochody bieżące 86 1 360 555 Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) 1 360 555 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ( 2920) 86 801 Oświata i wychowanie 3 550 Dochody bieżące 3 550 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 1 050 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 500 852 Pomoc społeczna 59 398 75 Dochody bieżące 59 398 75 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 59 398 75 zadań zleconych ustawami ( 2360) 926 Kultura fizyczna 20 000 Dochody bieżące 20 000 Wpływy z usług ( 0830) 20 000 Razem: 12 863 664 1 360 630 Ogółem zwiększenie dochodów: 11 503 034 x Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów Treść Zwiększenie Zmniejszenie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 045 935 Razem: 3 045 935 x
Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie po stronie wydatków Część I Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 982 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 982 Wydatki bieżące 13 982 Wydatki jednostek budżetowych 13 982 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 982 600 Transport i łączność 14 833 151 13 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 820 151 13 000 Wydatki majątkowe 14 820 151 13 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 820 151 13 000 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 14 820 151 60016 Drogi publiczne gminne 13 000 Wydatki majątkowe 13 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000 750 Administracja publiczna 85 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85 000 Wydatki bieżące 85 000 Wydatki jednostek budżetowych 85 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 000 75416 Straż gminna (miejska) 70 000 Wydatki majątkowe 70 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 758 Różne rozliczenia 2 480 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 480 000 Wydatki bieżące 2 480 000 Dotacje na zadania bieżące 2 480 000 801 Oświata i wychowanie 624 310 254 166 80101 Szkoły podstawowe 367 854 21 550 Wydatki bieżące 367 854 21 550 Wydatki jednostek budżetowych 367 854 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367 854 Dotacje na zadania bieżące 21 550 80104 Przedszkola 21 703 Wydatki bieżące 21 703 Dotacje na zadania bieżące 21 703 80120 Licea ogólnokształcące 42 204 Wydatki bieżące 42 204 Dotacje na zadania bieżące 42 204 80130 Szkoły zawodowe 168 709 Wydatki bieżące 168 709
Dotacje na zadania bieżące 168 709 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 050 Wydatki bieżące 1 050 Wydatki jednostek budżetowych 1 050 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 050 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 1 240 Wydatki bieżące 1 240 Wydatki jednostek budżetowych 1 240 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 240 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 21 703 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 21 703 Dotacje na zadania bieżące 21 703 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 232 463 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 232 463 Dotacje na zadania bieżące 232 463 851 Ochrona zdrowia 512 912 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 512 912 Wydatki bieżące 506 912 Wydatki jednostek budżetowych 466 912 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 452 912 Dotacje na zadania bieżące 40 000 Wydatki majątkowe 6 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000 852 Pomoc społeczna 109 661 40 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 573 Wydatki bieżące 7 573 Wydatki jednostek budżetowych 7 573 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 573 85202 Domy pomocy społecznej 55 391 28 000 Wydatki bieżące 27 391 28 000 Wydatki jednostek budżetowych 27 391 28 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 391 28 000 Wydatki majątkowe 28 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 000 85203 Ośrodki wsparcia 15 598 Wydatki bieżące 15 598 Wydatki jednostek budżetowych 3 598 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 598 Dotacje na zadania bieżące 12 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 017 Wydatki bieżące 25 017 Wydatki jednostek budżetowych 25 017 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 017 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 082 Wydatki bieżące 6 082 Wydatki jednostek budżetowych 6 082 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 082 85295 Pozostała działalność 12 000 Wydatki bieżące 12 000 Dotacje na zadania bieżące 12 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 619 85305 Żłobki 6 173 Wydatki bieżące 6 173 Wydatki jednostek budżetowych 6 173 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 173 85333 Powiatowe urzędy pracy 7 446 Wydatki bieżące 7 446 Wydatki jednostek budżetowych 7 446 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 446 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000 25 000 90002 Gospodarka odpadami 25 000 Wydatki bieżące 25 000 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 Dotacje na zadania bieżące 5 000 90080 Działalność badawczo-rozwojowa 25 000 Wydatki bieżące 25 000 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 Dotacje na zadania bieżące 5 000 926 Kultura fizyczna 763 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 763 500 Wydatki bieżące 763 500 Wydatki jednostek budżetowych 762 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 702 500 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 Razem: 17 051 135 2 812 166 Ogółem zwiększenie wydatków: 14 238 969 x Zmiany w budżecie po stronie rozchodów Część II Treść Zwiększenie Zmniejszenie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 310 000 Razem: 310 000 x
Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2015" Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 - Transport i łączność 14 833 151 13 000 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 820 151 13 000 Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata 1. odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu 13 000 2. Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) 14 820 151 60016 - Drogi publiczne gminne 13 000 1. Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę 13 000 dróg gminnych 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 000 75416 - Straż gminna (miejska) 70 000 1. Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej 70 000 851 - Ochrona zdrowia 6 000 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000 1. Zakup dwóch zestawów komputerów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 6 000 Alkoholowych 852 - Pomoc społeczna 28 000 85202 - Domy pomocy społecznej 28 000 2. Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu 28 000 Razem: 14 937 151 13 000 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 14 924 151 x
Załącznik Nr 4 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015" 2. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia 512 912 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 512 912 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa, - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji oraz zakup dwóch zestawów komputerów ( 6060) (+) 6 000,- 2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutycznoprofilaktycznym 2360 (+) 20 000,- 3. Dofinansowanie działań profilaktycznoterapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek 20 000 20 000 10 000 dla dzieci i młodzieży 4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty 35 000 utrzymania świetlic środowiskowych 5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie" w tym 2360 (+) 20 000,- 7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportoworekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych 150 000 247 912 - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu
9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, - publikacje, 30 000 - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych Razem: 512 912 Ogółem zwiększenie: 512 912
Załącznik Nr 5 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2015" 2. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000 90080 Działalność badawczo-rozwojowa 25 000 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie Miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp. 25 000 Razem: 25 000 Ogółem zmniejszenie: 25 000
Załącznik Nr 6 Zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - część 2 "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie Jednostki realizujące dochody 852 Pomoc społeczna 161 951 1 497 85203 Ośrodki wsparcia 1 233 Środowiskowy Dom Samopomocy 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 161 951 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 264 RAZEM: 161 951 1 497 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: 160 454 x Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Załącznik Nr 7 Zmiany do Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2015" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 311 166 271 166 1. Dotacje celowe 57 000 17 000 851 Ochrona zdrowia 40 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego 40 000 852 Pomoc społeczna 12 000 12 000 85203 Ośrodki wsparcia 12 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego 12 000 85295 Pozostała działalność 12 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego 12 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000 5 000 90002 Gospodarka odpadami 5 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego 5 000 90080 Działalność badawczo-rozwojowa 5 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego 5 000 2. Dotacje podmiotowe 254 166 254 166 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 21 550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 21 550 80104 Przedszkola 21 703 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 21 703
80120 Licea ogólnokształcące 42 204 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 42 204 80130 Szkoły zawodowe 168 709 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 168 709 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21 703 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 703 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 232 463 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 232 463 RAZEM: 311 166 271 166 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: 40 000 x
Załącznik Nr 8 Zmiany do Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015" 2. Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000 90002 Gospodarka odpadami 25 000 Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 25 000 Razem: 25 000 Ogółem zwiększenie: 25 000