Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej na 2009 r. w zł Lp. Źródło dochodów Dział Rozdział Planowane Wykonanie 2008 r. Plan na 2009 r. w tym dochody bieŝące w tym dochody majątkowe % 6 : 5 I Dochody własne gminy 11 915 888,66 11 122 957,00 9 596 357,00 1 526 600,00 93,3 1 Wpływy z podatków i opłat 3 449 600,00 3 554 605,00 3 554 605,00 103,0 podatek od nieruchomości 756 75615, 75616 0310 2 820 000,00 2 873 200,00 2 873 200,00 101,9 podatek rolny 756 75615, 75616 0320 39 000,00 43 000,00 43 000,00 110,3 podatek leśny 756 75615, 75616 0330 53 100,00 54 400,00 54 400,00 102,4 podatek od środków transportowych 756 75615, 75616 0340 115 000,00 124 000,00 124 000,00 107,8 podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty pod. 756 75601 0350 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 podatek od spadków i darowizn 756 75616 0360 38 000,00 42 000,00 42 000,00 110,5 opłata skarbowa 756 75618 0410 30 000,00 32 000,00 32 000,00 106,7 opłata targowa 756 75616 0430 30 000,00 38 000,00 38 000,00 126,7 opłata miejscowa 756 75616 0440 200,00 200,00 200,00 100,0 opłata za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu 756 75618 0480 111 000,00 115 000,00 115 000,00 103,6 inne lokalne opłaty (wpis do ewidencji dział. gosp.) 756 75616 0490 9 500,00 13 111,00 13 111,00 104,5 inne lokalne opłaty 756 75618 0490 17 000,00 23 794,00 23 794,00 120,0 podatek od czynności cywilnoprawnych 756 75615,75616 0500 177 000,00 185 000,00 185 000,00 120,0 8) róŝne opłaty 756 75647 0690 5 000,00 6 000,00 6 000,00 112,5 9) opłata produktowa 900 90020 0400 800,00 900,00 900,00 104,9 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 2 685 030,00 2 816 252,00 2 816 252,00 104,9 podatek dochodowy od osób fizycznych 756 75621 0010 2 651 030,00 2 780 252,00 2 780 252,00 104,9 podatek dochodowy od osób prawnych 756 75621 0020 34 000,00 36 000,00 36 000,00 105,9 4 dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŝetowe 100 000,00 116 500,00 116 500,00 116,5 wpływy z usług 710 71035 0830 50 000,00 55 500,00 55 500,00 111,0 wpływy z usług 750 75023 0830 36 000,00 45 000,00 45 000,00 125,0 wpływy z usług 801 80101 0830 14 000,00 16 000,00 16 000,00 114,3 5 Dochody z majątku gminy 2 373 082,00 2 494 000,00 1 794 000,00 700 000,00 105,1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego gruntów 010 01095 0770 210 000,00 200 000,00 200 000,00 95,2 Strona 1
Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego gruntów wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 700 70004-70005 0750 1 566 000,00 1 754 000,00 1 754 000,00 112,0 700 70005 0770 550 000,00 480 000,00 480 000,00 87,3 700 70005 0470 34 082,00 40 000,00 40 000,00 117,4 700 70005 0760 13 000,00 20 000,00 20 000,00 153,8 6 Pozostałe dochody 1 139 740,00 1 300 000,00 1 300 000,00 114,1 Wpływy z róŝnych dochodów 600 60016 0970 5 000,00 7 000,00 7 000,00 140,0 wpływy z usług: 700 70004 0830 210 000,00 220 000,00 220 000,00 104,8 pozostałe odsetki: 700 70004, 70005 0920 6 700,00 7 700,00 7 700,00 114,9 wpływy z róŝnych dochodów: 700 70004, 70005 0970 7 000,00 7 500,00 7 500,00 107,1 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 75011 2360 2 100,00 2 000,00 2 000,00 95,2 pozostałe odsetki 750 75023 0920 15 000,00 17 000,00 17 000,00 113,3 wpływy z róŝnych dochodów 750 75023 0970 15 500,00 15 500,00 15 500,00 100,0 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756 75615, 75616 0910 22 000,00 28 000,00 28 000,00 127,3 9) wpływy z róŝnych dochodów 852 85202 0970 4 000,00 8 000,00 8 000,00 200,0 10) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 852 85212 2360 5 940,00 4 800,00 4 800,00 80,8 innych zadań zleconych ustawami 1 wpływy z usług 900 90001, 90002 0830 710 000,00 840 500,00 840 500,00 118,4 1 wpływy z róŝnych dochodów 900 90095 0970 135 000,00 140 000,00 140 000,00 103,7 1 wpływy z usług 921 92109 0830 1 500,00 2 000,00 2 000,00 133,3 7 Na zadania realizowane na podstawie porozumień 314 668,00 271 600,00 15 000,00 256 600,00 86,3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 600 60016 6260 201 600,00 201 600,00 756 75616 2440 14 000,00 15 000,00 15 000,00 107,1 Strona 2
8 dotacje celowe otrzymane z zpowiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Środki n dofinansowanie własnych inwestycji gmin inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 80123 2320 19 400,00 801 80130 2320 281 268,00 926 92601 6290 55 000,00 55 000,00 1 853 768,66 570 000,00 570 000,00 30,7 600 60016 6298 290 000,00 290 000,00 630 63003 6298 280 000,00 280 000,00 630 63095 6298 1 123 429,00 630 63095 6339 499 624,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 750 75075 2709 113 875,00 852 85219 2008 6 496,34 852 85219 2009 110 344,32 II Subwencja ogólna 5 698 066,00 7 082 224,00 7 082 224,00 124,3 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 758 75801 2920 3 412 029,00 4 423 143,00 4 423 143,00 129,6 część wyrównawcza subwencji ogólnej 758 75807 2920 2 050 865,00 2 386 785,00 2 386 785,00 116,4 część równowaŝąca subwencji ogólnej 758 75831 2920 235 172,00 272 296,00 272 296,00 115,8 III 1 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych Na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 579 707,89 3 527 333,00 3 527 333,00 98,5 2 878 121,89 3 029 448,00 3 029 448,00 105,3 010 01095 2010 8 884,89 Strona 3
8) zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 75011 2010 85 726,00 88 868,00 88 868,00 103,7 751 75101 2010 1 411,00 1 580,00 1 580,00 112,0 752 75212 2010 500,00 754 75414 2010 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 852 85212 2010 2 480 600,00 2 648 000,00 2 648 000,00 106,7 852 85213 2010 37 000,00 33 000,00 33 000,00 89,2 852 85214 2010 263 000,00 257 000,00 257 000,00 97,7 2 Na realizację własnych zadań bieŝących gminy 701 586,00 497 885,00 497 885,00 71,0 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035 2020 1 600,00 1 500,00 1 500,00 93,8 realizacje 801 80195 2030 8 685,00 8 685,00 8 685,00 100,0 realizacje inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 801 80101 2030 23 030,00 852 85212 6310 7 500,00 Strona 4
8) realizacje realizacje realizacje realizacje 852 85214 2030 204 000,00 181 000,00 181 000,00 88,7 852 85219 2030 157 000,00 181 700,00 181 700,00 115,7 852 85295 2030 170 900,00 125 000,00 125 000,00 73,1 854 85415 2030 128 871,00 Ogółem dochody 21 193 662,55 21 732 514,00 20 205 914,00 1 526 600,00 Strona 5