UCHWAŁA NR XXVI/310/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVI/310/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 102 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 760 682,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 2. 1. Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem 39 566 029,37 zł, w tym: a) dochody bieżące 32 833 967,37 zł, b) dochody majątkowe 6 732 062,00 zł. 2) wydatki ogółem 49 901 723,57 zł, w tym: a) wydatki bieżące 31 266 097,58 zł b) wydatki majątkowe 18 635 625,99 zł. 3. 1. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 335 694,20 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 300 000 zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie 3 323 595,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie 1 712 099,20 zł. 1) Dz.U.z 2017 r. poz. 2232 Dz.U. z 2018 r. poz. 130 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11 110 280,96 zł i rozchody budżetu w wysokości 774 586,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne Zwiększenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 wpływy z podatku leśnego 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 855 Rodzina 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu funduszu alimentacyjnego 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 8 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych w gminie Olsztyn 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 8 000,00 8 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 0,00 477 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 477 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 50 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 50 000,00 wydatki majątkowe: 0,00 427 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 427 000,00 750 Administracja publiczna 8 610,00 8 610,00 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu) 8 610,00 8 610,00 wydatki bieżące w tym: 8 610,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 610,00 0,00 wydatki majątkowe: 0,00 8 610,00 754 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 8 610,00 0,00 184 920,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 184 920,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

wydatki majątkowe: 0,00 184 920,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 0,00 184 920,00 180 000,00 801 Oświata i wychowanie 66 000,00 50 000,00 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 50 000,00 wydatki bieżące w tym: 3 000,00 50 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 50 000,00 80104 Przedszkola 58 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 58 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 5 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 43 838,00 0,00 85295 Pozostała działalność 43 838,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 43 838,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 43 838,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 8 000,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2

85401 Świetkice szkolne 0,00 3 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 3 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0,00 5 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 000,00 855 Rodzina 0,00 10 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 10 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 10 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 8 000,00 900 wydatki na realizację zadań statutowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 2 000,00 39 000,00 61 000,00 90002 Gospodarka odpadami 27 000,00 57 000,00 wydatki bieżące w tym: 27 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 000,00 0,00 90005 wydatki na realizację zadań statutowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 57 000,00 0,00 4 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 4 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 4 000,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 3

90095 Pozostała działalność 12 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 12 000,00 0,00 921 wydatki na realizację zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00 0,00 7 000,00 125 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 125 600,00 wydatki bieżące w tym: 7 000,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 0,00 125 600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 125 600,00 Ogółem 164 448,00 925 130,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 R. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzą kredyty ce i pożyczki z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice 4 000 000,00 3 580 800,00 1 320 730,00 2 260 070 Regionalny Program Operacyjny -84,9% 2 260 070,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica 5 600 000,00 5 593 000,00 2 269 405,00 1 623 595 - BGK; 1 700 000 - WFOŚ 1 623 595 - PROW 1 623 595,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn 1 000 000,00 175 000,00 175 000,00 Powiat Częstochowski - 825 000 zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn 1 100 000,00 200 000,00 200 000,00 Powiat Częstochowski - 550 000 zł; FOGR - 350 000 zł Powiat Częstochowski Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w miejscowości Kusięta 8 000,00 4 000,00 4 000,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn 500 000,00 500 000,00 500 000,00 fundusz sołecki - 18000 Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska 1 280 000,00 1 234 000,00 741 182,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 492 818 492 818,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Olsztyn 10. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 87 000,00 87 000,00 87 000,00 Gmina Olsztyn 11. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach 1 080 000,00 430 000,00 430 000,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2

12. 13. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna 203 000,00 51 200,00 51 200,00 Gmina Olsztyn 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Gmina Olsztyn 14. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 fundusz sołecki - 19 662,35 Bukowno Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna 2 500 000,00 970 000,00 970 000,00 Gmina Olsztyn 16. Budowa drogi gminnej w Kusiętach 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Gmina Olsztyn 17. 18. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Gmina Olsztyn 8 610,00 8 610,00 8 610,00 Gmina Olsztyn 19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach 2 667 813,00 550 000,00 237 813,00 312 187-Regionalny Program Operacyjny 985 225,70 Gmina Olsztyn 20. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Gmina Olsztyn 21. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn 1 230 000,00 1 230 000,00 570 075,00 659 925 -Regionalny Program Operacyjny 659 925,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 3

22. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice 14 500,00 14 500,00 14 500,00 fundusz sołecki - 7000 Gmina Olsztyn 23. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Gmina Olsztyn 24. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowogospodarczą 4 920,00 4 920,00 4 920,00 Gmina Olsztyn 25. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie 213 000,00 185 222,99 185 222,99 fundusz sołecki - 27 701,09 Gmina Olsztyn 26. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 761 000,00 736 550,00 236 550,00 0,00 500 000-Regionalny Program Operacyjny 500 000,00 Gmina Olsztyn 27. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn 950 000,00 588 000,00 88 000,00 500 000-Regionalny Program Operacyjny 773 381,44 Gmina Olsztyn 28. 29. 30. 31. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach 9 000 000,00 30 000,00 30 000,00 7 802 776,00 Gmina Olsztyn 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Olsztyn 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Olsztyn 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 4

32. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 190 000,00 185 000,00 33 190,00 151 810 - Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn 151 810,00 Gmina Olsztyn 33. 34. Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 10 086,00 10 086,00 10 086,00 Gmina Olsztyn 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Gmina Olsztyn 35. Projekty na oświetlenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Olsztyn 36. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 fundusz sołecki 8 000 zł Gmina Olsztyn 37. 38. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji 610 550,00 596 000,00 596 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 fundusz sołecki - 7 000 zł fundusz sołecki - 3000 zł Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn 39. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 30 000,00 30 000,00 30 000,00 40. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn 51 100,00 51 100,00 26 100,00 fundusz sołecki -10 000; Program Ministerstwa Sportu OSA - Gmina Olsztyn 25 000; 41. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie 404 500,00 400 000,00 400 000,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 5

42. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku 198 637,00 198 637,00 198 637,00 Gmina Olsztyn Ogółem 34 694 716,00 18 635 625,99 10 410 220,99 3 323 595,00 517 818,00 4 383 992,00 15 249 601,14 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą 2018 r. Kwota po zmianie 2018 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 10 451 598,96 11 110 280,96 1. Kredyty 952 5 300 000,00 5 300 000,00 2. Pożyczki 952 1 700 000,00 1 700 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 1 623 595,00 1 623 595,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 269 249,00 260 000,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 1 558 754,96 2 226 685,96 Rozchody ogółem: 774 586,76 774 586,76 1. Spłaty kredytów 992 375 000,00 375 000,00 2. Spłaty pożyczek 992 139 586,76 139 586,76 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 260 000,00 260 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wydatki bieżące Kwota dotacji Dział Rozdział Treść podmiotowej 0 celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 600 60004 851 85154 Nazwa jednostki Miasto Częstochowa Gminny Ośrodek Kultury 1 200 000,00 30 000,00 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 250 000,00 0,00 921 92116 Biblioteka Gminna 133 300,00 Ogółem 383 300,00 0,00 1 230 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 754 75412 801 80195 851 85195 Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna 55 000,00 65 000,00 5 500,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 76 000,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 921 92195 Kultura i tradycja 6 500,00 926 92695 Sport 103 000,00 Ogółem 0,00 0,00 319 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe Nazwa zadania 926 92695 Sport 198 637,00 Ogółem 0,00 0,00 198 637,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739,63 1 739,63 0,00 01095 Pozostała działalność 1 739,63 1 739,63 0,00 Kusięta 1 739,63 1 739,63 0,00 600 Transport i łączność 22 000,00 0,00 22 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 000,00 0,00 18 000,00 Kusięta 18 000,00 0,00 18 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 000,00 0,00 4 000,00 Odrzykoń 4 000,00 0,00 4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 662,35 0,00 19 662,35 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 662,35 0,00 19 662,35 Bukowno 19 662,35 0,00 19 662,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 839,63 48 839,63 7 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 839,63 48 839,63 7 000,00 Biskupice Nowe 3 000,00 3 000,00 0,00 Biskupice 15 000,00 8 000,00 7 000,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00 Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00 Przymiłowice 1 739,63 1 739,63 0,00 Zrębice Pierwsze 29 074,08 29 074,08 0,00 801 Oświata i wychowanie 71 301,63 43 600,54 27 701,09 80101 Szkoły podstawowe 55 141,60 27 440,51 27 701,09 Kusięta 9 000,00 9 000,00 0,00 Turów 27 701,09 0,00 27 701,09 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2

Zrębice Pierwsze 5 665,55 5 665,55 0,00 Zrębice Drugie 12 774,96 12 774,96 0,00 80104 Przedszkola 10 160,03 10 160,03 0,00 Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00 Odrzykoń 1 160,03 1 160,03 0,00 Przymiłowice 5 000,00 5 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000,00 6 000,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000,00 2 000,00 0,00 Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100,00 3 100,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 3 100,00 3 100,00 0,00 Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00 Przymiłowice 2 000,00 2 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 0,00 8 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0,00 8 000,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 3

Odrzykoń 8 000,00 8 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 595,69 93 595,69 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 700,09 6 700,09 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0,00 3 000,00 Skrajnica 13 700,09 6 700,09 7 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 Krasawa 8 000,00 8 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 78 895,60 78 895,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416,34 7 416,34 0,00 Biskupice 22 739,63 22 739,63 0,00 Kusięta 7 000,00 7 000,00 0,00 Olsztyn 10 739,63 10 739,63 0,00 Przymiłowice 19 000,00 19 000,00 0,00 Skrajnica 6 000,00 6 000,00 0,00 Turów 2 000,00 2 000,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000,00 3 000,00 0,00 Zrębice Drugie 1 000,00 1 000,00 0,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 4

926 Kultura fizyczna 23 000,00 13 000,00 10 000,00 92695 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 10 000,00 Krasawa 5 000,00 5 000,00 0,00 Kusięta 2 000,00 2 000,00 0,00 Olsztyn 6 000,00 6 000,00 0,00 Przymiłowice 10 000,00 0,00 10 000,00 Ogółem 313 238,93 208 875,49 104 363,44 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 5

Uzasadnienie 1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: - zwiększeniem o kwotę 50 000,00 zł wydatków na remonty dróg gminnych, - zwiększeniem o kwotę 50 000,00 zł wydatków w Szkole Podstawowej w Biskupicach, w związku z koniecznością przeprowadzeniem remontu szkoły. Wydatki te nie zostały zaplanowane na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok, - zwiększeniem o kwotę 12 000,00 zł (6 pieców po 2 tys. zł) dofinansowania kosztów wymiany pieców dla osób, które wymieniły piece, a nie dostaną refundacji z WFOŚiGW. Zadanie: Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn, - dokonaniem aktualizacji kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wydatków na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 72 000 zł. WFOŚ i GW w Katowicach przyznał Gminie Olsztyn kwotę 64 000 zł, - zwiększeniem o kwotę 10 000,00 zł wydatków w 855 Rodzina. Zmiana wynika z zaplanowanych dochodów w kwocie 10 000,00 zł ze zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie, -zwiększeniem wydatków na wywóz odpadów komunalnych o kwotę 30 000 zł (w związku z rozstrzygniętym przetargiem), - zmniejszeniem wydatków ze środków własnych o kwotę 43 838,00 zł na realizację programu Dziennego Domu Senior+, w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel. Przy planowaniu budżetu zaplanowano wydatki w pełnej wysokości ze środków własnych. Po otrzymaniu dotacji zmniejszono udział środków własnych, - przeniesieniem wydatków w kwocie 8 000,00 zł z działu 801 do działu 854. Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na wysokość wydatków. Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 688 130,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań po przetargach oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. W załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1)Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą 8 610,00 zł. -Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą 4 920,00 zł. 2)Zwiększono wartości i wydatki w 2018 roku następujących zadań: - Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna wzrost wydatków o kwotę 370 000,00 zł, - Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy wzrost wydatków o kwotę 118 600,00 zł, - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn - wzrost wydatków o kwotę 180 000,00 zł, - Zwiększono o kwotę 57 000 zł wydatki na dokumentacje dróg gminnych. Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 1

3)Wykreślono zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie 58 000,00 zł. W załączniku nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku dokonano: 1.zmniejszenia o kwotę 9 249,00 zł przychodów planowanych ze spłaty udzielonych pożyczek, 2.zwiększenia wolnych środków o kwotę 667 931,00 zł, W załączniku nr 5 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano: 1.zwiększenia o kwotę 12 000 zł dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców dla osób, które wymieniły piece a nie dostaną refundacji z WFOŚiGW. Zadanie: Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn, 2.dokonano aktualizacji kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wydatków na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. W budżecie zaplanowano kwotę 72 000 zł. WFOŚ i GW w Katowicach przyznał Gminie Olsztyn kwotę 64 000 zł. W załączniku nr 6 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. dokonano: - zmiany kwoty 7 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (sołectwo Skrajnica). Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B330-845C57AE1705. Podpisany Strona 2