UCHWAŁA NR XXIX/343/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/343/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) 2) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę zł oraz zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w przeznaczeniu dochodów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 7. Dokonuje się zmian w wydatkach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem ,72 zł, w tym: a) dochody bieżące ,21 zł, b) dochody majątkowe ,51 zł. 2) wydatki ogółem ,75 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,76 zł b) wydatki majątkowe ,99 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1) Dz.U. z 2018 r. poz.1000, Dz.U. z 2018 r. poz.1349, Dz.U. z 2018 r. poz ) Dz.U. z 2018 r. poz.1000; Dz.U. z 2018 r. poz.62; Dz.U. z 2018 r. poz.1366; Dz.U. z 2018 r. poz.1693; Dz.U. z 2018 r. poz.1669 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne Zwiększenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Różne rozliczenia 0,00 0,00 0, , , ,48 zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 0,00 0,00 0, , , , Oświata i wychowanie ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

4 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach ,97 0, ,97 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn z Programu Ministerstwa Sportu OSA ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem ,97 0, , , , ,48 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 9 000, , Drogi publiczne krajowe 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Drogi publiczne gminne 9 000, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe: 9 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 0, Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

6 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 wydatki bieżące w tym: , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 dotacja na zadania bieżące ,00 0,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność 1 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 1 000,00 0,00 dotacja na zadania bieżące 1 000,00 0, Ochrona zdrowia 2 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500, ,00 wydatki bieżące w tym: 2 500, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 0,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacja na zadania bieżące 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Pozostała działalność 0, ,74 wydatki bieżące w tym: 0, ,74 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 700, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 700,00 0,00 wydatki majątkowe: 3 700,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 700,00 0, Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Pozostała działalność 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 3

8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0, , Rezerwaty i pomniki przyrody 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Kultura fizyczna ,00 0,00 Pozostała działalność ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Ogółem , ,74 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowy ch planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny - 84,9% ,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica , , , BGK; WFOŚ PROW ,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; FOGR zł Powiat Częstochowski Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

10 5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w miejscowości Kusięta 8 000, , ,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska , , ,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 4 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej , , ,00 Gmina Olsztyn 10. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych , , ,00 Gmina Olsztyn 11. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn 12. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa , , ,00 Gmina Olsztyn Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

11 13. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna , , ,00 Gmina Olsztyn 14. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne , , ,00 fundusz sołecki ,35 Bukowno Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn 16. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 3 000, , ,00 Gmina Olsztyn 17. System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn 18. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą 8 610, , ,00 Gmina Olsztyn 19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny ,26 Gmina Olsztyn 20. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice , , ,00 0, zł - Wojewódzwo Śląskie Gmina Olsztyn 21. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny ,00 Gmina Olsztyn Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 3

12 22. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 23. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach , , ,00 Gmina Olsztyn 24. Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu , , ,00 Gmina Olsztyn 25. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację garaży , , ,00 Gmina Olsztyn 26. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą 4 920, , ,00 Gmina Olsztyn 27. Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego 9 000, , ,00 Gmina Olsztyn 28. Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach , , ,00 Gmina Olsztyn 29. Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego , , ,00 Gmina Olsztyn 30. Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn 31. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie , , ,99 fundusz sołecki ,09 Gmina Olsztyn Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 4

13 32. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach , , ,97 0, ,03- Regionalny Program Operacyjny ,03 Gmina Olsztyn 33. Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach , , ,00 Gmina Olsztyn Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach , , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn 37. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn ,00 Gmina Olsztyn 38. Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach , , ,00 Gmina Olsztyn 39. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 7 000, , ,00 Gmina Olsztyn 40. Projekty na oświetlenia , , ,00 Gmina Olsztyn 41. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 8 000, , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 5

14 42. Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn 43. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy , , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn 44. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji , , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn 45. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości , , ,00 Gmina Olsztyn 46. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn 1 100, , ,00 fundusz sołecki ; Gmina Olsztyn 47. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn 48. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku , , ,00 Gmina Olsztyn Ogółem , , , , , , ,29 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 6

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Kwota dotacji Dział Rozdział Treść podmiotowej 0 celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasto Częstochowa Gminny Ośrodek Kultury , , Gminny Ośrodek Kultury ,00 0, Biblioteka Gminna ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna , , ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

16 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, Kultura i tradycja 6 500, Kultura fizyczna ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne , Kultura fizyczna ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Powiat częstochowski ,00 Ogółem ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 739, ,63 0, Pozostała działalność 1 739, ,63 0,00 Kusięta 1 739, ,63 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Kusięta ,00 0, , Drogi publiczne gminne 4 000,00 0, ,00 Odrzykoń 4 000,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,35 0, ,35 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 0, ,35 Bukowno ,35 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Biskupice Nowe 3 000, ,00 0,00 Biskupice , , ,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 739, ,63 0,00 Zrębice Pierwsze , ,08 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,09 Kusięta 9 000, ,00 0,00 Turów ,09 0, ,09 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

19 Zrębice Pierwsze 5 665, ,55 0,00 Zrębice Drugie , ,96 0, Przedszkola , ,03 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0,00 Odrzykoń 1 160, ,03 0,00 Przymiłowice 5 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000, ,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0, Ochrona zdrowia 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100, ,00 0, Świetlice szkolne 3 100, ,00 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Przymiłowice 2 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0, ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 3

20 Odrzykoń 8 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0, ,00 Skrajnica , , , , ,00 0,00 Krasawa 8 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416, ,34 0,00 Biskupice , ,63 0,00 Kusięta 7 000, ,00 0,00 Olsztyn , ,63 0,00 Przymiłowice , ,00 0,00 Skrajnica 6 000, ,00 0,00 Turów 2 000, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000, ,00 0,00 Zrębice Drugie 1 000, ,00 0,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 4

21 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Krasawa 5 000, ,00 0,00 Kusięta 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 6 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 100,00 0, ,00 Ogółem , , ,44 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 5

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH WYDATK I na: DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN NAZWA DZIAŁ ROZDZIA Ł PLAN ,00 Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii ,00 Ogółem ,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani a Problemów Alkoholowych ,00 Ogółem ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/343/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. WYDATKI w 2018 roku GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII i GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH A.GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ OCHRONA ZDROWIA 500, Zwalczanie narkomanii 500, Zakup usług pozostałych 500,00 1. B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

24 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 400, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM A+B ,00 Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

25 UZASADNIENIE 1. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę ,23 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę ,49 zł. 2. W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę ,74 zł. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: - zwiększeniem o kwotę zł wydatków bieżących na drogi, - przesunięciem z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty zł w rozdziale Administracja publiczna, - zmniejszeniem o kwotę zł planowanych dotacji dla OSP, a zwiększeniem o kwotę zł wydatków bieżących przeznaczonych dla OSP, - zmniejszeniem o kwotę zł dotacji przekazanej w dziale 801 Oświata i wychowanie dla Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrębice i Krasawa. Kwota ta jest ostatecznym rozliczeniem przekazanej dotacji. - zwiększeniem o kwotę zł wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiana ta jest związana ze zwiększeniem dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych, - zwiększeniem o kwotę zł dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych, - zwiększeniem o kwotę ,74 zł wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - zwiększeniem o kwotę zł wydatków w rozdziale na odnowienie krzyża zamordowanego policjanta w miejscowości Przymiłowice. Zadanie to realizowane jest w ramach działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, - zwiększeniem o kwotę zł wydatków na zadania dotyczące pomników przyrody, Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 1

26 - przesunięciem kwoty zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Przymiłowic na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej. 3. Dokonano zmniejszenia o kwotę ,00zł wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań, wykreśleniem zadań oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty jest w załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r.. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1) wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: - System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn ,00 zł. - Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu zł, - Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego zł, - Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach zł, - Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna wartość zadania zł. Planowana realizacja zadania w latach W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie zł. 2) Dokonano zmniejszenia wartości i wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania inwestycyjne już zrealizowane: - Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 2

27 zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację zadania pn. System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn. 3) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn zł. 4. W załączniku nr 4 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano: - zwiększenia o kwotę zł dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych, - zmniejszenia o zł kwoty dotacji dla Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrębice i Krasawa. Kwota ta jest ostatecznym rozliczeniem przekazanej dotacji. - zmniejszeniem o kwotę zł planowanych dotacji dla OSP środki te przesunięto na inne wydatki bieżące. 5. W załączniku nr 5 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego. 6. W załączniku nr 6 i nr 7 dokonano zmian w dochodach i wydatkach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: A7FA60F A-A674-7FC8E1D Podpisany Strona 3