Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1 046,76 99,90 01095 Pozostała działalność 1 048,00 1 046,76 99,90 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 048,00 1 046,76 99,90 600 Transport i łączność 52 125,00 46 769,96 89,70 60016 Drogi publiczne gminne 52 125,00 46 769,96 89,30 0830 Wpływy z usług 51 025,00 45 577,42 146,90 0920 Pozostałe odsetki 600,00 881,64 62,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 310,90 94,20 700 Gospodarka mieszkaniowa 830 177,00 781 837,52 94,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 830 177,00 781 837,52 84,10 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 200 000,00 168 265,34 91,80 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 410 000,00 376 203,95 91,80 0830 Wpływy z usług 210 000,00 218 067,12 103,80 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 5 819,37 194,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 177,00 13 481,74 187,80 710 Działalność usługowa 6 100,00 5 751,57 94,30 71035 Cmentarze 6 100,00 5 751,57 94,30 0830 Wpływy z usług 3 600,00 3 251,57 90,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 2 500,00 100,00 750 Administracja publiczna 287 404,00 295 198,15 99,30 75011 Urzędy wojewódzkie 179 327,00 178 032,85 100,00 176 514,00 176 514,00 100,00 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 813,00 1 518,85 54,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 445,00 93 905,08 112,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 745,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 150,00 501,70 334,50 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 92 753,54 115,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 649,84 118,20 75075 Promocja jednostek samorządu 24 632,00 23 260,22 94,40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 200,00 7 200,00 100,00 1
2
751 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 432,00 16 060,22 92,10 27 150,00 27 149,28 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 552,00 3 551,28 100,00 3 552,00 3 551,28 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 23 598,00 23 598,00 100,00 23 598,00 23 598,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 300,00 97 735,62 194,30 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 75416 Straż Miejska 50 000,00 97 435,62 194,90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 50 000,00 97 435,62 194,90 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 987 499,00 20 515 749,44 97,80 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 67 500,00 63 282,13 93,80 75615 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej 67 000,00 63 202,54 94,30 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 79,59 15,90 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 038 594,00 5 022 698,87 99,70 0310 Podatek od nieruchomości 4 350 000,00 4 314 170,30 99,20 0320 Podatek rolny 416,00 272,00 65,40 0330 Podatek leśny 725,00 724,00 99,90 0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00 521 784,00 104,40 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 3 445,00 23,00 0560 Zaległości z podatków zniesionych 15 000,00 13 457,80 89,70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 32 949,77 164,70 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 137 453,00 135 896,00 98,90 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 090 500,00 4 178 499,61 102,20 0310 Podatek od nieruchomości 2 585 000,00 2 591 903,51 100,30 0320 Podatek rolny 57 000,00 59 206,77 103,90 0330 Podatek leśny 1 500,00 1 386,80 92,50 0340 Podatek od środków transportowych 480 000,00 489 818,00 102,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 57 488,00 115,00 0370 Opłata od posiadania psów 17 000,00 15 270,30 89,80 0430 Wpływy z opłaty targowej 483 150,00 538 226,13 111,40 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 850,00 1 895,62 223,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 401 970,47 100,50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 21 334,01 133,30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 1 114 950,00 946 278,66 84,90 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 830 000,00 582 147,74 70,10 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 245 000,00 324 753,64 132,60 0590 Wpłaty z opłat za koncesje i licencje 20,00 0690 Wpływy z różnych opłat 39 950,00 39 357,28 98,50 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 000,00 10 428,34 149,00 3
4
0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 10 428,34 149,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 668 955,00 10 294 561,83 96,50 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 288 955,00 9 958 462,00 96,80 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 380 000,00 336 099,83 88,40 758 Różne rozliczenia 12 413 373,00 12 445 017,78 100,30 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 11 737 399,00 11 737 399,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 737 399,00 11 737 399,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 42 889,00 42 889,00 100,00 2750Środki na uzupełnienie dochodów gmin 42 889,00 42 889,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 476 112,00 476 112,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 476 112,00 476 112,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 66 219,00 97 863,78 147,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 884,00 69 706,38 1 427,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61 335,00 28 157,40 45,90 75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin 90 754,00 90 754,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 754,00 90 754,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 594 792,00 559 967,67 94,10 80101 Szkoły podstawowe 177 730,00 197 325,56 111,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00 3 848,45 106,90 0830 Wpływy z usług 159 180,00 180 078,97 113,10 0920 Pozostałe odsetki 1 450,00 868,14 59,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 530,00 35,30 12 000,00 12 000,00 100,00 80104 Przedszkola 397 356,00 330 477,31 83,20 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego 325 992,00 259 113,68 79,50 69 122,00 69 121,63 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 2 000,00 2 000,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 242,00 242,00 100,00 80110 Gimnazja 17 996,00 30 254,49 307,90 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 772,00 17 770,00 100,80 0830 Wpływy z usług 10 484,00 10 568,69 109,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 871,68 111,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 940,00 1 044,12 100,30 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122,00 122,31 100,30 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego 122,00 122,31 100,30 80195 Pozostała działalność 1 588,00 1 788,00 112,60 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 400,00 600,00 150,00 1 188,00 1 188,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 300,00 0,00 0,00 5
6
85195 Pozostała działalność 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 463 031,00 5 495 173,70 100,60 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości 4 024 200,00 4 048 742,44 100,60 1 000,00 831,86 83,20 0920 Pozostałe odsetki 152,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 006 000,00 4 005 975,34 100,00 4 600,00 31 152,03 677,20 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12 000,00 10 630,81 88,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 000,00 20 265,31 96,50 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 056,00 15 644,47 97,40 4 944,00 4 620,84 93,50 536 300,00 531 716,44 99,10 81 832,00 79 906,28 97,60 454 468,00 451 810,16 99,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 312 360,00 311 016,51 99,60 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 1 656,51 55,20 309 360,00 309 360,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 380 747,00 395 810,60 104,00 0830 Wpływy z usług 62 547,00 77 013,06 123,10 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 317 400,00 317 397,60 100,00 800,00 1 399,94 175,00 85295 Pozostała działalność 188 424,00 187 622,40 99,60 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 176 250,00 176 250,00 100,00 12 174,00 11 372,40 93,40 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 226 793,00 182 357,08 80,40 85395 Pozostała działalnośc 226 793,00 182 357,08 80,40 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej 218 272,00 175 187,22 80,30 7
8
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009 Rolnej 8 521,00 7 169,86 84,10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 140 701,00 140 107,62 99,60 85415 Pomoc materialna dla uczniów 140 701,00 140 107,62 99,60 140 701,00 140 107,62 99,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 000,00 101 602,34 99,60 90002 Gospodarka odpadami 102 000,00 101 602,34 99,60 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 1 602,34 80,10 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 100 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 151 950,00 152 450,00 100,30 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 450,00 7 950,00 106,70 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 450,00 7 950,00 106,70 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 74 500,00 74 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 74 500,00 74 500,00 100,00 92116 Biblioteki 70 000,00 70 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 70 000,00 70 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 100 647,00 100 798,88 100,20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 647,00 100 798,88 100,20 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego 100 647,00 100 798,88 100,20 Ogółem dochody " I " 41 435 390,00 40 948 713,37 98,80 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 381 385,00 385 164,49 101,00 60016 Drogi publiczne gminne 381 385,00 385 164,49 101,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 341,00 7 120,49 213,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 348 044,00 348 044,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 30 000,00 30 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 998 686,00 1 472 746,42 73,70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 483 541,00 964 052,49 65,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 32 025,71 160,10 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 1 463 131,00 931 616,94 63,70 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 410,00 409,84 100,00 70095 Pozostała działalność 515 145,00 508 693,93 98,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 515 145,00 508 693,93 98,70 750 Administracja publiczna 327,00 327,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 327,00 327,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 327,00 327,00 100,00 852 Pomoc społeczna 200,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200,00 0,00 0,00 9
10
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 260 000,00 260 000,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 260 000,00 260 000,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 200 000,00 200 000,00 100,00 60 000,00 60 000,00 100,00 Ogółem dochody " II " 2 640 598,00 2 118 237,91 80,20 Razem dochody " I " i " II " 44 075 988,00 43 066 951,28 97,70 11