Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór opisu oferty programu 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN WDRAŻAJĄCY 2.1 Prezentacja Nazwa, adres, adres elektroniczny, telefon, faks, osoba, z którą należy się kontaktować. W przypadku, gdy wybrano kilka organów wskazać, jakie działania będą wdrażane przez każdy z nich. 2.2 Zaświadczenie o kompetencjach technicznych i możliwości realizacji programu. Wyjaśnienie możliwości technicznych i finansowych organu wdrażającego. Należy udowodnić zdolności techniczne i finansowe organu wdrażającego do wykonania danej pracy, uwzględniając zasoby finansowe w stosunku do wagi programu. Opisać rozmiar i charakter ewentualnych partnerstw, w tym również konsorcjum. 3. OPIS PROGRAMU 1 3.1 Kontekst ogólny sytuacja na rynku i popyt Opisać powody przedstawienia propozycji, na przykład w odniesieniu do sytuacji na rynku lub popytu na dany(e) produkt(y) lub potrzeb rozpowszechnienia informacji za pomocą programu. 3.2 Cel/cele Przedstawić szczegółowo założenia programu w postaci konkretnych i jeśli to możliwe mierzalnych celów. W stosownych przypadkach należy przedstawić cele osobno dla poszczególnych grup docelowych lub rynków docelowych. 3.3 Strategia programu 3.4 Grupa(-y) docelowa(-e) Cele, strategia i grupy docelowe programu muszą stanowić spójną całość. 3.5 Omawiane tematy Przy omawianiu wpływu na zdrowie lub wartości odżywczych spożywanych produktów należy powołać się na konkretne źródła naukowe. Wszystkie tego rodzaju odniesienia muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym i unijnym w dziedzinie zdrowia. 1 Odpowiednie rozporządzenia w sprawie promocji (rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008) oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_en.htm. 1
3.6 Główne wiadomości do przekazania Jeżeli wymienia się kraj lub region pochodzenia produktu, wzmianka ta powinna mieć znaczenie podrzędne w stosunku do głównego przesłania zawierającego informacje na temat cech i jakości produktu. 3.7 Działania Opis każdego działania Uzasadnienie zaproponowanego budżetu dla każdego działania W odniesieniu do programów realizowanych w krajach trzecich należy potwierdzić, że przesłania informacyjne lub promocyjne przekazywane konsumentom i innym grupom docelowym są zgodne z prawodawstwem obowiązującym w krajach docelowych. Należy zauważyć, że program rozumiany jest jako zestaw spójnych działań (czyli więcej niż jedno działanie). W celu uzasadnienia proponowanego budżetu należy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które zostaną wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów. Wszystkie działania objęte programem muszą zawierać jasny opis składników poszczególnych kosztów. Na przykład: Działanie X Uczestnictwo w targach spożywczych Wynajem powierzchni EUR/m² Koszt całkowity Ustawienie stoiska EUR/m² Koszt całkowity Personel obsługujący stoisko EUR/osoba/dzień Koszt całkowity Pozostałe koszty (proszę wyszczególnić kolacje, transport, itd.) EUR/uczestnik Koszt całkowity Jednak w przypadku, gdy przewidziana jest duża liczba podobnych działań (np. punkty sprzedaży) wystarczy opisać skład struktury kosztów jednego z tych działań. Propozycja powinna zawierać wstępny harmonogram prowadzenia działań. Należy podać miejsca, w których działania będą prowadzone (nazwę miasta lub w szczególnych przypadkach regionu; np. określenie Chiny nie jest wystarczająco precyzyjne). Jeżeli proponowane są działania medialne należy dołączyć w załączniku wstępny plan tych działań. Koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej należy przedstawić osobno. Opis działań powinien mieć tę samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek (numerację) co tabela zestawienia budżetowego (patrz punkt 6 poniżej). 2
4. OCZEKIWANY WPŁYW Uściślić i w miarę możliwości, wyrazić liczbowo przewidywany wpływ wyrażony w formie wyników. Wyjaśnić, w jaki sposób będą mierzone wyniki/wpływy. Wyszczególnić przewidywany wpływ programu w odniesienie do popytu, renomy i/lub wizerunku produktu i/lub każdego innego aspektu związanego z celami programu. W miarę możliwości określić ilościowo oczekiwane wyniki realizacji programu. Opisać krótko metodę(y), która(e) będzie(ą) zastosowana(e) w celu mierzenia wpływu. W przypadku, gdy podstawowe informacje w tej kwestii już istnieją lub zostaną otrzymane przed rozpoczęciem programu, należy je załączyć. 5. UNIJNY WYMIAR PROGRAMU Wskazać korzyści wynikające z działania na poziomie UE Opisać wynikające z programu potencjalne korzyści na poziomie Unii Europejskiej, które pozwolą na uzasadnienie jego współfinansowania przez Unię Europejską. 6. BUDŻET Zestawienie podsumowujące dla państwa docelowego, działania i roku. Prezentacja budżetu powinna mieć tę samą strukturę i ten sam porządek działań jak ten znajdujący się w opisie działań (punkt 3.7). W przypadku gdy niektóre przewidziane działania są identyczne albo bardzo do siebie podobne, należy załączyć jasny, szczegółowy i uporządkowany podział na pozycje budżetowe wspomnianych typowych działań. Budżet (w euro) powinien mieć tę samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek (numerację) co wykaz działań opisany w punkcie 3.7. Jeżeli program obejmuje wiele krajów, koszty powinny być wyszczególnione w podziale na kraje i na działania. Wynagrodzenia organu wdrażającego powinny być przedstawione osobno. Wynagrodzenia organu wdrażającego mają być przedstawione w kwocie zryczałtowanej, ich maksymalny poziom wynosi 13% rzeczywistych kosztów realizacji działań. Koszty poniesione przez organ wdrażający na zakup przestrzeni medialnej (uzyskanie przestrzeni w mediach na najlepszych warunkach i w najlepszej cenie w radiu, internecie, telewizji, prasie itp.) nie powinny przekraczać 5% łącznych kosztów czasu antenowego/powierzchni reklamowej linia (1A) w budżecie. Budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego wszystkie działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich kosztów rocznych i całkowitych. Należy poświęcić szczególną uwagę wydatkom, które nie kwalifikują się do współfinansowania przez UE (zob. Załącznik 6 do SIWZ). Zestawienia podsumowujące budżet w euro (EUR) Niniejsze zestawienia można dostosowywać do potrzeb w zależności od programu, rodzaju działań i poziomu podziału na pozycje budżetowe uważanego za niezbędny przez zainteresowane państwo(a) członkowskie. 3
DZIAŁANIA (na rynku ZEA) Działanie 1* Działanie 2* Działanie N* ROK 1 ROK 2 ROK 3 OGÓŁEM Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A) Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1B) Działania ogółem (1)** Koszty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia Wynagrodzenia organu wdrażającego na zakup przestrzeni w mediach (maksymalnie 5% z (1A), załącznika III, pkt B.1.2 umowy)*** Wynagrodzenia organu wdrażającego (maksymalnie 13/15% z (1B), załącznika III, pkt B.1.2 umowy)*** Mierzenie wyników działań (maksymalnie 3% z (1), załącznika III, pkt C.5 umowy)**** Koszty bezpośrednie dla programu ogółem (2) Koszty pośrednie (maksymalnie [3/5 w przypadku rynku wewnętrznego] [4/6 w przypadku państw trzecich] % z (2), pkt A.2 załącznika III do umowy) PROGRAM OGÓŁEM * z uwzględnieniem kosztów wizualizacji/ projektów ** uzupełnić wyłącznie w przypadku kwoty zryczałtowanej wynagrodzenia *** wynagrodzenie Wykonawcy nie może być rozliczane kartami pracy **** maksymalnie 3% dla oceny rocznej, 5% dla oceny ostatniej fazy łącznie z oceną całości programu 7. PLAN FINANSOWY Wkład finansowy Unii Europejskiej nie przekracza 50% rzeczywistych kosztów w każdym roku realizacji programów. Organizacja proponująca finansuje przynajmniej 20% rzeczywistych kosztów programu, a pozostała część finansowania przypada na zainteresowane państwo członkowskie. Wkład finansowy państwa członkowskiego może wahać się między 0 a 30%, ale nawet jeśli państwo członkowskie nie uczestniczy w finansowaniu programu, powinno go zatwierdzić i przedstawić 4
Komisji. Wkład finansowy organizacji zawodowej(-ych) i państw(-a) członkowskich(-ego) może pochodzić z dochodów podatkowych lub składek obowiązkowych. WKŁAD FINANSOWY ROK 1 ROK 2 ROK 3 OGÓŁEM EUR % EUR % EUR % EUR % Unia Europejska (nie więcej niż 50%) Państwo członkowskie (wkład w wysokości do 30%) Organizacja proponująca (co najmniej 20%) OGÓŁEM 100 100 100 100 8 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PODZIALE NA MIESIĄCE I LATA Harmonogram działań należy przygotować w podziale na miesiące realizacji programu, a nie miesiące kalendarzowe (tj. I miesiąc realizacji programu, II miesiąc realizacji programu, bez podawania nazwy miesiąca kalendarzowego). 5