Uchwała Nr Jj?$?/.2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. X, +awip rt list 2 okt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. D, U. - ' i 3 oraz «t 258 -, p*. ^ ^ ^ T Ś Z T y Nr r u ur L,V. /fi n-7 TT 7 2017 r DOZ 2077 ze zm. w związku z 11 ust. i ucnwaiy rsr XXX/221 /2017 Rady^owiata Mtewskfe^o z dnia 29 grudnia 2017, w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z ^ąommemnr 1 do uchwały. 2 Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych wynoszą 78.567.311,05 zł w tym. 1 an 1 nn Q1A At i\ a) Dochody w kwocie 67.199.974,41 zł b) Dochody w kwocie 11.367.336,64 zł i 2. 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, z g o d n i e z za^^k^^do^uchwały. budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych wynoszą 86.315.987,25 zł w tym. J LO,LXVI. - >.. i /CTł Ol t S-rł a) w kwocie 63.622.823,18 zł b) w kwocie 22.693.164,07 zł 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznik em Nr 3 do uchwały. 2 Dochody Owiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i mnych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych wynoszą 3 Womwadz 3 a 6 sie zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i hnych zadań zle h odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 4 Wydattó zwlązane z realizacją" zadań z zakresu administracji rządowej i mnych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych wynoszą 8.606.769,36 zł. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji. Zarząd Powiatu Mławskiego, j j 1. Włodzimierz Wojnarowski. 2. Barbara Gutowska 3. Marcin BurchackO/:.. 4. Michał Danielewicz.. 5. Marek Linkowski...
Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego NrM^/2018 z dnia 30.10.2018 r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł (per saldo) i dotyczy: 1. DecYzii Woiewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 7S4 it w wysokości 50.477,00 zł, z' przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zwianych z rea a zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Po strome SSjSTnSeZwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży I^żamej z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodme z podjętą decyzją 3. 4. 5. TI Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwycelowejwrozdz.ale ZW?J^vsokoŁ\ 807 11 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową. Po tron e wydltków nltępde środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Ro^in^ w M^aw^e z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją DelyzTwojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozpalę 85508 w wysokości 66 684,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań, tj. zatrudnianie przez m^aty koordynatorów mdzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent Ł y i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Po stronie wydatków następuje zw^kszeme rodkow " planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących, zgodnie z DecyzH ^Wofewody Mazowiecki ego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 855o7w wysokości 35 153 00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. Po strome wyclatków nas^ępuje Irodków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wniodaf Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek W Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokosci 116.924,36 zł w związku z zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Sierpeckim, S E T S Z J S r i S S g o do Obsługi Placówek ^ ^ Żyrardów. II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:, W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków ^ ^ ^ - d y P ^ 1-00^00 zi, z zadań bieżących związanych z 2. 3. 4. W S S ' w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mła^e w wysokości 408,96 zł, w związku z ograniczeniem składek na ubezpieczenia społeczne z W 6 rozdziale ^85406^następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni P^tagiczno- ^dagogkznej \v Mławie w Jamach zadań bieżących związanych ze szkoleniem pracowmkow z zakresu 80134, 85403 i 85404 następuje P ^ ^ finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokosci 91.002,90 zł, w paragratach 5 80130, 80134, 80142, S0146, 80152 85403 8540. 5 " 85410 następuje środków w gmach finanse oświatowych powiatu mławskiego w wysokosci 210 530,5 zł z pizeznaczemem na yp podwyżek dla nauczycieli za trzy miesiące, tj., za październik, listopad i grudzień 2018 r gdyz me
zostały ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych, ^ ^ f ^ ^» środków oświatowych z planu finansowego. S ^ ^ S S ^ S t r u m Administracyjnego W rozdziale 85510 następuje przesunięcie srodkow w plam tomso^m zł ramach do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w^kowajew. w wysoko a ^ ^ ^ wydatków bieżących, zgodnie z zawartym ^ bie^ch. przesunięcie środków własnych w wysokosci ^ ^ Powiatowego Centrum W rozdziale 85203 następuje przesun^cie s o d ^ ^ szkolenia prawników S S ^ ^ r S -odki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę 78.567.311,05 zł - powiatu stanowią kwotę 86.315.987,25 zł _ Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokosci 7.748.676,20 zł - Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.00 zł Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 7nry.nd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska.,.. 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz.. 5. Marek Linkowski..
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr /l<>#?/2018 z dnia 30.10.2018 r. Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 w złotych Dział 1 Rozdział 2 3 D lan 4 Zmniejszenie 5 Zwiększenie 6 Plan po (4+5+6) 7 754 E ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa V tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na r ealizację zadań finansowanych z których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75411 Comendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej V v tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ealizację zadań finansowanych z których Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaiud z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania klecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatków na 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym'z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na _ 4 362 569 00 113918,00 113918.00 113 918,00 822 823 25 823 630,36 157 151 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 855 Rodzina w tym "z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na 85508 Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Hofacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zaaania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych " w tym"z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego razerr w"tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z którycł 157 151,25 2 779 825 86 997 069 81 445 000,0-116 924,36 126 354,22 101 837,00 2 789 255,72 1 098 906,81 0,0C o,oc 0,0C o.ot 66 684,0C 0,0 3 35 153,0 66 684,00 480 153,00 2 1 653 768,91 1 746 176 05-116 924,36 24 517,2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 207 583,47-116 924,36 24 517,2 2 1115176,33 fi7 075 819 A 4-116 924,36 241 079,33 67 199 974,41 862 319,ź 0 o,c 0 o,c o 862 319,20 razem: 11 367 336,64 w tym z tytułu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatków na..., i : ł A></ «H-Arw<"»h Ogółem: w tytti z tytułu dótacji i si uilkuw iia firtartśówailie wyddlkuw na realizację zadań finansowanych z których 8 401 373,65 78 443 156,08 9 263 692,85-116 924,36 241 079,33 8 401 373,65 78 567 311,05 9 263 692,85 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski /..?..[... 2. Barbara Gutowska..)! 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz...'i 5. Marek Linkowski... j..'v
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/^/2018 z dnia 30.10.2018 r. Zmiany w wydatkach budżetu powiaty mławskiego na rok 2018 w złotych Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na I programy I I I art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej po Wymiar sprawiedliwości po 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne po po po 80105 Przedszkola specjalne 80111 Gimnazja specjalne 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 80120 Licea ogólnokształcące po po po po 80130 Szkoły zawodowe Strona 1 z 1
Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 80134 Szkoły zawodowe specjalne Ośrodki szkolenia, dokształcania 80142 doskonalenia kadr 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli po po 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po po po Zespoły do spraw orzekania o 85321 niepełnosprawności po Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze po 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Strona 2 z 1
Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne po 85410 Internaty i bursy szkolne Rodzina 85508 Rodziny zastępcze 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych razem: po po po po Strona 3 z 1 Zarzad Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski U-- 2. Barbara Gutowska/-' / 3. Marcin Burchacki... 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr.i^lO/2018 z dnia 30.10.2018 r. dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań Zmiany w zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Pian Zmniejszenie Zwiększenie Plan po (4+5+6) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa tym z tytułu dotacji i środków na łinansowanie wydatków na. _ i j _ A v^at a i ri UtArwr-h 113 918,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 'tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 7 1. _. _i ^ L-tArwfh 113918,00 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na 157 151,25 113 918,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 157 151,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 157 151,25 855 zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na 481 58 35 153,00 516 733,00 85508 Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na.. _ >. i_l A Ai~lAt > r\ UtArwH 445 00 35 153,00 480 153,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panslwa na zarania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci razem 445 000,' 8 441 418,25 35 153,00 149 878,11 480 153,00 8 591 296,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 3. _ i. _.. - i ~ A-^^Am r, UtArwH razem: 15 473,00 15 473,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Ogółem: 8 456 891,25 149 878,11 8 606 769,36 tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wyuauw... I. I!_ t n ń*>/\rji/atir A na realizację zadań finansowanych z których Zarzad Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska... 3. Marcin BurchackKJS?! 4. Michał Danielewicz p 5. Marek Linkowski I.^
Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/C?^Q./2018 z dnia 30.10.2018 r. Zmian, w wydatkach Rżanych z realizacja zada. z zakresu administracji rządowej I innych zadah zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 złotych Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości po po 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 85321 po po Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina 85508 Rodziny zastępcze po po po razem: 15 473, po Strona 1 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska Marcin Burchacki.. Michał Danielewicz Marek Linkowski...