Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia nr 19/2004 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24.03.2004 dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2003 rok Lp Dział Wyszczególnienie 1 Plan na 2003 rok za 2003 r 1 2 3 4 5 6 w zł. % poz. 5:4 Dochody z podatków i opłat 5.903.000 5.543.105 93,9 1.Podatek rolny ogółem 553.000 427.849 77,4 - od osób prawnych 83.000 77.909 93,9 - od osób fizycznych 470.000 349.940 74,5 2.Podatek od nieruchomości 4.754.300 4.539.326 95,5 - od osób prawnych 4.230.900 3.813.946 90,1 - od osób fizycznych 523.400 725.380 138,6 3.Podatek leśny 61.500 54.560 88,7 - od osób prawnych 57.500 50.494 87,8 - od osób fizycznych 4.000 4.066 101,7 4.Podatek od środków transportowych 119.300 140.674 117,9 - od osób prawnych 22.500 20.928 93,0 - od osób fizycznych 96.800 119.746 123,7 5.Podatek od dział. gospod. płacony w formie karty 40.600 33.916 83,5 podatkowej 6.odsetki od nieterminowych wpłat x 493 X 7.Podatek od spadków i darowizn 15.000 3.186 21,2 8.Podatek od posiadania psów 6.700 8.248 123,1 9.wpływy z opłaty administracyjnej 13.300 5.165 38,8 10.wpływy z opłaty targowej 18.800 17.975 95,6 11.Podatek od czynności cywilno-prawnych 128.500 129.998 101,2 12.od osób prawnych 12.500 1.924 15,4 13.od osób fizycznych 116.000 128.074 110,4 14.Wpływy z opłaty skarbowej 54.000 47.571 88,1 1
2 3 4 15.wpływy z opłaty eksploatacyjnej 138.000 134.144 97,2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.323.430 1.251.511 94,6 1.udziały w podatku dochodowym od osób 1.291.430 1.199.617 92,9 fizycznych 2.udziały w podatku dochodowym od osób 32.000 51.894 162,2 prawnych Dochody z majątku gminy 2.452.413 1.426. 57,5 700 1.Dochody z najmu i dzierżawy 76.000 82.159 108,1 700 2.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.352.313 1.298.541 55,2 700 3.opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 8.500 7.215 84,9 700 4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa X 18.767 X użytkowania wieczystego 700 5.Odsetki 15.600 20.076 128,6 Pozostałe dochody ogółem 267.804 258.829 96,6 1. Odsetki od nieterminowych 70.000 49.576 70,8 wpłat podatków i opłat 750 2. świadectwa pochodzenia zwierząt 9.000 1.692 18,8 020 3. czynsze łowieckie 3.000 5.567 185,5 4. Wpływy z usług opiekuńczych 4.500 4.582 101,8 5. wpływy z różnych dochodów opieka społeczna X 365 X 750 60. Wpływy różne za książki X 1.400 X 750 7. różne dochody - administracja 15.000 8.838 58,9 754 8. mandaty i inne kary 1.500 227 15,1 9. wpływy z opłat za alkohol 138.740 150.178 108,2 750 10.odsetki od środków grom. na r-kach bank 15.000 17.953 119,7 600 11.grzywny i inne kary pieniężne 11.064 11.642 105,2 12.różne opłaty opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej X 6.800 X 2
13.odsetki od nieterminowych wpłat x 9 X 5. Subwencje ogółem 10.110.078 10.110.078 100,0 1.subwencja ogólna 1.011.847 1.011.847 100,o 2.subwencja oświatowa 8.381.117 8.381.117 100,0 3.subwencja rekompensująca utracone dochody w 620.895 620.895 100,0 podatku od śr. transport. 4.subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 96.219 96.219 100,0 Dotacje celowe z budżetu 6 państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, 1.300 1.300 100,0 7 710 900 -działalność usługowadotacja na cmentarz wojenny 1.300 1300 100,0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w 1.381.217 1.380.029 99,9 tym: 1.oświetlenie ulic energia elektryczna i konserwacja 170.000 170.000 100,0 punktów świetlnych 2.dotacja na usługi opiekuńcze 9.000 9.000 100,0 3.dotacja na składki zdrowotne 31.120 31.120 100,0 4.dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 832.109 832.109 100,0 5.dotacja na zasiłki rodzinne, piel. i wych. 32.468 32.468 100.0 6.dotacja na ośrodek pomocy społecznej 185.000 185.000 100,0 7.dotacja na wyprawki szkolne dla kl. I. 4.320 4.320 100,0 8.dotacja-pomoc pieniężna dla 2.306 2.306 100,0 rolników 9.dotacja na obronę cywilną 500 500 100,0 754 752 10.dotacja na pozostałe wydatki obronne 500 500 100,0 751 11dotacja na aktualizację spisów wyborców 2.070 2.070 100,0 751 12.dotacja na referenda ogólnokrajowe i 35.719 34.531 96,7 konstytucyjne 13.dotacja na administrację 70.587 70.587 100,0 750 3
8. 700 14.dotacja na rekom. utr. doch. ze sprzedaży mienia dla 464 464 100,0 kombant. 801 15.dotacja na zakup podręczników dla kl. I. 5.054 5.054 100,0 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 168.885 168.885 100,0 801 1.dotacja na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 29.889 29.889 100,0 -odpis na ZFŚS 29.889,- -komisje egzaminacyjne 1.092,- 801 2. dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 1.092 1.092 100.0 854 3.Dotacja na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 534 534 100,0 4.dotacja na dodatki mieszk. 88.250 88.250 100,0 5.dotacja na dożywianie uczniów (48.140) + 980,- środki z AWRSP 49.120 49.120 100,0 9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 153.150 153.150 100,0 Dotacje otrzymane z TFOGR 153.150 153.150 100,0 600 10 Różne rozliczenia X -1.196 X Różne rozliczenia finansowe z US X -1.196 X 11. Inne dochody należne gminie na podst. odrębnych przepisów 100.000 100.000 100.0 926 Środki pozyskane MENiS -na obiekty sportowe 100.000 100.000 100,0 Ogółem dochody za 2003 rok 21.861.277 20.392.449 93,2 4
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2004 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24.03.2004 r. dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za Rozdz. Wyszczególnienie Dotacja Plan po zmianach Otrzymana 2003 rok Wydatki Ogółem Wykonan ie 4010+ 4040 W tym 4110+ 4120 3110 Wyd. rzecz. Wyd. Inw. 70005 Gospodarka 464 gruntami i nier. 464 464 x x X 464 X 75011 Urzędy wojewódzkie 70.587 70.587 70.587 58.661 11.926 X x X 75101 Aktualizacja spisów 2.070 wyborców 2.070 2.070 x 340 x 1.730 X 75110 Referenda 35.719 ogólnokrajowe 34.531 34.531 x 939 x 33.592 X 75212 Pozostałe wydatki 500 obronne 500 500 x x x 500 X 75414 Obrona cywilna 500 500 500 x x x 500 X 80101 Oświata i wychowanie 5.054 5.054 5.054 x x x 5.054 X 13 Składki na ubezp. zdrowotne 31.120 31.120 31.100 x x x 31.100 X 14 Zasiłki i pomoc w 832.109 naturze 832.109 832.109 x 54.833 777.276 X X 16 Zasiłki rodzinne, 32.468 piel. i wychow. 32.468 32.468 x x 32.468 X X 19 Ośrodek pomocy 185.000 społecznej 185.000 185.000 128.898 26.205 x 29.897 X 9.000 28 Usługi opiekuńcze 9.000 9.000 x x x 9.000 X 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.306 2.306 2.306 x x 2.306 X 95 Pozostała dział. Wyprawki szkolne 4.320 4.320 4.320 x x 4.320 X X 90015 Oświetlenie ulic 170.000 energia, konserw. 170.000 126.916 x x X 126.916 X Ogółem za 2003 rok 1.381.217 1.380.029 1.336.925 187.559 94.243 816.370 238.753 X 5
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2004 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24.03.2004 r. przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2003 rok w zł. Zakłady budżetowe Rozdz. Wyszczególnienie 70001 Zakład Gospodarki Kom. i Mieszk. W N-cu 85404 Środki obrotowe na 1.01.03 PRZYCHODY za 2003 r W tym dot. z budż. Gminy Koszty za 2003 r Stan środków obrot. na 31.12.03-122.310 1.685.311 x 1.703.060-140.059 Przedszkole Publiczne N-c -48.976 661.254 563.727 658.578-46.300 Ogółem -171.286 2.346.565 563.727 2.361.638-186.359 Środki specjalne 75023 Urząd Gminy i Miasta N-c 14 24.300 x 24.270 44 85401 Świetlice szkolne przy SP N-c 6.010 84.918 x 87.821 3.107 80101 Szkoła Podstawowa N-c 2.391 9.567 x 10.387 1.571 19 Ośrodek Pomocy Społecznej w N-cu 972 3.305 x 2.031 2.246 O G Ó Ł E M 9.387 122.090 X 124.509 6.968 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Gminny Fundusz 90011 Ochrony Środowiska 812 33.335 X 25.731 8.416 Ogółem 812 33.335 X 25.731 8.416 6