Uchwała Nr L/364/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r.

Uchwała Nr L/364/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XL/268/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.), art. 165, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1. 1 2 W 2 w/w uchwały zmienia się: - wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 - limit wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 - limit wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie Zmiana budżetu miasta spowodowana została: po stronie dochodów: zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 218.285 zł zmniejsza się kwotę dotacji rozwojowej na br. na zadanie dotyczące Uspokojenia ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego Zgromadzenia Księży Zmatrwychwstańców i M.C. Skłodowskiej w związku z dostosowaniem zapisów w uchwale budżetowej do harmonogramu realizacji inwestycji o 1.637.555 zł zmniejsza się środki ze Starostwa Powiatowego na realizację ww. inwestycji w br. o 131.055 zł dostosowuje się zapisy dotyczące planowanej dotacji rozwojowej na zadanie pn: E-Kościerzyna zintegrowany system informatyczny do aktualnego harmonogramu realizacji zadania zmniejszenie o 423.268 zł zwiększa się dochody w związku z otrzymanymi darowiznami od firm na remont ulic 11.000 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 9.000 zł zwiększa się dochody jednostek oświatowych o 28.000 zł zmniejsza się planowane środki zewnętrzne na realizację zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego o 425.000 zł po stronie wydatków: zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w dziale 600 o 1.967.955 zł : na zadanie dotyczące Uspokojenia ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego Zgromadzenia Księży Zmatrwychwstańców i M.C. Skłodowskiej o 1.926.555 zł na zadanie Budowa ulicy Wańkowicza 3.400 zł dokumentację ul. Hallera 34.400 zł na Regionalny Węzeł Kościerzyna Północ 3.600 zł zwiększa się wydatki na remonty dróg o 11.000 zł zmniejsza się wydatki związane z zakupami nieruchomości o 36.190 zł zwiększa się planowane wydatki na wycenę nieruchomości o 45.780 zł zmniejsza się planowane w br. środki na realizację zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego o 378.500 zł zadanie to realizowane będzie głównie w 2010 roku ze środków własnych i Starostwa Powiatowego zwiększa się planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzna o 15.500 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn: E-Kościerzyna zintegrowany system informatyczny 564.105 zł zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej o 2.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków związanych z monitoringiem miejskim zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz stołówek szkolnych o 28.000 zł zwiększa się wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi 9.000 zł zwiększa się wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze o kwotę 1.445 zł zmniejsza się planowane wydatki własne związane z realizacji programu Można owszem pomóc sobie o 24.785 zł zdejmuje się środki z dofinansowania zadania dotyczącego dojścia pieszo rowerowego do Garczyna w br. 55.000 zł

zwiększa się planowane wydatki związane z gospodarką komunalną o 124.000 zł W związku ze zmianami planu zadań inwestycyjnych dokonuje się stosownych zmian w załącznikach nr 3, 4 i 5. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: Dochody 59.419.945 zł 67.093.125 zł Przychody 10 704 664 zł Rozchody 3 031 484 zł Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/.../09 z dn. 25 listopada 2009r. DOCHODY Dział Paragr af Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 815 455,00-218 285,00 2 597 170,00 Dochody majątkowe 2 815 455,00-218 285,00 2 597 170,00 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 2 805 000,00-218 285,00 2 586 715,00 600 Transport i łączność 6 763 120,00-1 757 610,00 5 005 510,00 Dochody bieŝące 2 698 000,00 11 000,00 2 709 000,00 0960 Otzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 11 000,00 11 000,00 Dochody majątkowe 4 065 120,00-1 768 610,00 2 296 510,00 6208 Dotacje rozwojowe 3 617 500,00-1 637 555,00 1 979 945,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 337 683,00-131 055,00 206 628,00 750 Administracja publiczna 775 780,00-423 268,00 352 512,00 Dochody bieŝące 346 050,00 6 462,00 352 512,00 2008 Dotacje rozwojowe 82 350,00 6 462,00 88 812,00 Dochody majątkowe 429 730,00-429 730,00 0,00 6208 Dotacje rozwojowe 429 730,00-429 730,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 23 159 103,00 9 000,00 23 168 103,00 oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieŝące 23 159 103,00 9 000,00 23 168 103,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu 430 000,00 9 000,00 439 000,00 801 Oświata i wychowanie 870 088,00 28 000,00 898 088,00 Dochody bieŝące 870 088,00 28 000,00 898 088,00

921 0830 Wpływy z usług 482 300,00 28 000,00 510 300,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 645 627,00-425 000,00 220 627,00 Dochody majątkowe 632 027,00-425 000,00 207 027,00 Środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 548 429,00-425 000,00 123 429,00 województw, pozyskane z innych źródeł Razem 62 207 108,00-2 787 163,00 59 419 945,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/.../09 z dn. 25 listopada 2009r. WYDATKI Dział Rozdzi ał Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność 11 386 017,00-1 956 955,00 9 429 062,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 399 900,00-1 926 555,00 2 473 345,00 majątkowe 4 255 900,00-1 926 555,00 2 329 345,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 866 117,00-30 400,00 6 835 717,00 bieŝące 4 865 105,00 11 000,00 4 876 105,00 majątkowe 1 951 012,00-41 400,00 1 909 612,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 161 699,00-368 910,00 1 792 789,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 161 699,00-368 910,00 1 792 789,00 bieŝące 491 400,00 45 780,00 537 180,00 majątkowe 1 670 299,00-414 690,00 1 255 609,00 710 Działalność usługowa 274 400,00 15 500,00 289 900,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60 000,00 15 500,00 75 500,00 bieŝące 60 000,00 15 500,00 75 500,00 750 Administracja publiczna 5 949 929,00-564 105,00 5 385 824,00 75095 Pozostała działalność 720 329,00-564 105,00 156 224,00 bieŝące 109 800,00 8 868,00 118 668,00 majątkowe 572 973,00-572 973,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 792 200,00 0,00 792 200,00 75416 StraŜ 609 900,00-2 000,00 607 900,00 bieŝące 609 900,00-2 000,00 607 900,00 pozostałe wydatki bieŝące 114 000,00-2 000,00 112 000,00 75495 Pozostała działalność 151 600,00 2 000,00 153 600,00 majątkowe 151 600,00 2 000,00 153 600,00 801 Oświata i wychowanie 19 453 567,00 32 647,00 19 486 214,00 80101 Szkoły podstawowe 9 530 963,00 6 530,00 9 537 493,00 bieŝące 9 443 963,00 6 530,00 9 450 493,00 wynagrodzenia i pochodne 7 378 850,00 6 530,00 7 385 380,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 910 113,00 12 647,00 922 760,00 bieŝące 910 113,00 12 647,00 922 760,00 pozostałe wydatki bieŝące 137 453,00 12 647,00 150 100,00 80104 Przedszkola 2 011 920,00 5 000,00 2 016 920,00 bieŝące 2 011 920,00 5 000,00 2 016 920,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 999 600,00 5 000,00 2 004 600,00 80148 Stołówki szkolne 736 880,00 8 470,00 745 350,00

bieŝące 736 880,00 8 470,00 745 350,00 wynagrodzenia i pochodne 329 980,00-6 530,00 323 450,00 pozostałe wydatki bieŝące 406 900,00 15 000,00 421 900,00 851 Ochrona zdrowia 488 964,00 9 000,00 497 964,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 442 464,00 9 000,00 451 464,00 bieŝące 442 464,00 9 000,00 451 464,00 pozostałe wydatki bieŝące 198 718,00 9 000,00 207 718,00 852 Pomoc społeczna 11 324 680,00 1 445,00 11 326 125,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 158 700,00 1 445,00 1 160 145,00 bieŝące 1 158 700,00 1 445,00 1 160 145,00 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 703 779,00-24 785,00 678 994,00 85295 Pozostała działalność 703 779,00-24 785,00 678 994,00 bieŝące 703 779,00-24 785,00 678 994,00 wynagrodzenia i pochodne 232 345,00-215,00 232 130,00 pozostałe wydatki bieŝące 471 434,00-24 570,00 446 864,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 764 976,00-55 000,00 709 976,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 55 000,00-55 000,00 0,00 majątkowe 55 000,00-55 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 481 106,00 124 000,00 3 605 106,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 602 181,00 74 000,00 676 181,00 bieŝące 602 181,00 74 000,00 676 181,00 pozostałe wydatki bieŝące 568 400,00 74 000,00 642 400,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 728 000,00 50 000,00 778 000,00 bieŝące 728 000,00 50 000,00 778 000,00 Razem 69 880 288,00-2 787 163,00 67 093 125,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/./09 z dn. 25 listopada 2009r. Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2009 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 600 60014 Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia KsięŜy Zmartwychwstańców i Marii Skłodowskiej- Curie 2 329 345 2 329 345 142 772 0 206 628 1 979 945 3 600 60016 Budowa ul. Wańkowicza 356 600 356 600 356 600 0 0 0 5 600 60016 6 600 60016 "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie, łączącej drogę krajową nr 20 z drogą powiatową nr 2429G" (2009-2010) "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" 65 600 65 600 65 600 0 0 0 396 400 396 400 96 400 0 0 300 000 9 700 70005 Zakupy nieruchomości 13 810 13 810 13 810 0 0 0 10 700 70005 13 700 70005 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego połoŝonego w Kościerzynie przy ul. Chojnickiej 16 Rozbudowa i modernizacja Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 875 740 875 740 643 947 0 231 793 0 121 200 121 200 121 200 0 0 0

18 754 75495 Monitoring miejski 153 600 153 600 153 600 0 0 0 Ogółem 15 945 964 15 945 964 5 937 243 158 259 7 404 489 2 445 973 x Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/./09 z dn. 25 listopada 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 600 60014 Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia KsięŜy Zmartwychwstańców i Marii Skłodowskiej- Curie (2008-2010) 8 055 359 2 329 345 142 772 0 206 628 1 979 945 5 726 014 0 2 600 60016 "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" (2008-2010) 24 605 000 396 400 96 400 0 0 300 000 11 536 740 12 618 240 7 700 70005 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego połoŝonego w Kościerzynie przy ul. Chojnickiej 16 (2008-2009) 1 175 438 875 740 643 947 0 231 793 0 0 0

8 700 70005 10 750 75095 Rozbudowa i modernizacja Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2009-2012) E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny (2008-2012) 10 733 250 121 000 121 000 0 0 0 10 612 250 0 3 691 631 0 0 0 0 0 1 558 285 873 052 Razem 81 291 717 14 347 023 3 998 599 193 542 7 708 909 2 445 973 44 375 672 15 314 092 x Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr L/./09 z dn. 25 listopada 2009r. Lp. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego : Środki z budŝetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligac je Planowane wydatki 2008 r. pozostałe** z tego: razem (14+15+16+ 17) Środki z budŝetu UE poŝyc zki na prefin ansow anie z budŝet u państ wa z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 poŝyc zki i kredyt y obliga cje pozostałe 1 1.1 majątkowe razem: x 48 692 571 13 358 851 35 333 720 48 692 571 13 358 851 0 0 13 358 851 35 333 720 0 0 0 35 333 720 Program: Priorytet: Kategoria interwencji: 3122 Drogi regionalne/lokalne Działanie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 8.Lokalna infrastruktura podstawowa Nazwa projektu: Działanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt: "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia KsięŜy Zmartwychwstńców, Marii Skłodowskiej-Curie" Razem wydatki: 8 055 359 1 208 302 6 847 057 8 055 359 1 208 302 0 0 1 208 302 6 847 057 0 0 0 6 847 057

1.2 2008 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 2 329 345 349 400 1 979 945 2 329 345 349 400 0 0 349 400 1 979 945 0 0 0 1 979 945 2010 r.*** 5 726 014 858 902 4 867 112 5 726 014 858 902 0 0 858 902 4 867 112 0 0 0 4 867 112 Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: 3122 Drogi regionalne/lokalne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 4. Regionalny System Transportowy Nazwa projektu: Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Projekt: "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" Razem wydatki: 24 605 000 6 151 300 18 453 700 24 605 000 6 151 300 0 0 6 151 300 18 453 700 0 0 0 18 453 700 2008 r. 53 660 16 160 37 500 53 660 16 160 0 0 16 160 37 500 0 0 0 37 500 2009 r. 396 400 96 400 300 000 396 400 96 400 0 0 96 400 300 000 0 0 0 300 000 2010*** 11 536 740 2 884 140 8 652 600 11 536 740 2 884 140 0 0 2 884 140 8 652 600 0 0 0 8 652 600 2011 r 12 618 200 3 154 600 9 463 600 12 618 200 3 154 600 0 0 3 154 600 9 463 600 0 0 0 9 463 600 1.5 2 Program: Priorytet: Działanie: Kategoria interwencji: 322 Technologie komunikacyjne i informacyjne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 2. Społeczeństwo wiedzy Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny" Nazwa projektu: Razem wydatki: 3 691 631 1 352 579 2 339 052 3 691 631 1 352 579 0 0 1 352 579 2 339 052 0 0 0 2 339 052 2008 r. 36 601 12 179 24 422 36 601 12 179 0 0 12 179 24 422 0 0 0 24 422 2009 r. 156 224 67 412 88 812 156 224 67 412 0 0 67 412 88 812 0 0 0 88 812 2010 r.*** 1 558 285 553 862 1 004 423 1 558 285 553 862 0 0 553 862 1 004 423 0 0 0 1 004 423 2011r. 873 052 325 858 547 194 873 052 325 858 0 0 325 858 547 194 0 0 0 547 194 2012r. 1 067 469 393 268 674 201 1 067 469 393 268 0 0 393 268 674 201 0 0 0 674 201 bieŝące razem: x 1 461 604 574 913 886 691 1 461 604 574 913 0 0 574 913 886 691 0 0 0 886 691 Ogółem (1+2) x 50 154 175 13 933 764 36 220 411 50 154 175 13 933 764 0 0 13 933 764 36 220 411 0 0 0 36 220 411