KONTROLA PROJEKTÓW MRPO
BŁĘDY ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamówienia Publiczne naruszenia w świetle kontroli UKS 1. Wymóg dysponowania potrzeby do realizacji zamówienia sprzętem (urządzeniami lub maszynami) już na etapie składania ofert. Zamawiający może żądać jedynie, by oferenci dowiedli, że będą dysponowali określonymi urządzeniami na moment realizacji zamówienia, a nie już podczas procedury przetargowej, 2. Ograniczenia dotyczące podwykonawstwa. Zamawiający nie może wskazywać w SIWZ, że tylko ograniczony zakres prac (np.: 30% całkowitej wartości prac) można zlecić podwykonawcom. Zamawiający nie może również żądać, aby oferty zawierały informację o dokładnym zakresie i wartości prac, które zostaną zlecone podwykonawcom oraz nazw konkretnych podwykonawców. Zamawiający nie może wykluczyć całkowicie możliwości zlecenia prac podwykonawcom. 3. Zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania Zamawiający ma obowiązek publikacji wszystkich istotnych zmian w ogłoszeniach w Dzienniku Urzędowym UE.
BŁĘDY ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4. Dostępność oferentów z zagranicy zwłaszcza w aspekcie informacji jak oferenci z zagranicy mają dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 5. Ograniczenia dotyczące konsorcjów Zamawiający nie może ograniczyć możliwości spełnienia niektórych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum łącznie. Jak również Zamawiający nie może określać udziału procentowego spełnienia warunków poprzez poszczególnych członków konsorcjum. 6. Podział zamówienia celem uniknięcia stosowania określonych przepisów. (ominięcie progów ) 7. Brak wystarczającego uzasadnienia dla udzielenia dodatkowego zamówienia w trybie wolnej ręki. 8. Obowiązkowe członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
BŁĘDY ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INNE: 1. Brak dokumentacji przetargowej w postępowaniach udzielanych w trybie art. 67 ustawy PZP 2. Nie dopuszczalne zmiany treści umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Błędy formalne w dokumentacji braki dat, podpisów, potwierdzeń zamieszczenia ogłoszeń na stronach internetowych, brak zatwierdzenia SIWZ itp.
BŁĘDY ZAKRES FINANSOWY brak elementu opisu wymaganego wzorem wg wytycznych, używanie korektora na dokumentach księgowych, nie wpisywanie nr ewidencyjnego z ewidencji środków trwałych, brak zestawień - tabel z wykazem dokumentów sprzed podpisania umowy, potwierdzenia merytoryczne i formalno -rachunkowe podpisane z data późniejszą niż wypłacono należność za fakturę, błędy w zakresie podstawy prawnej w opisie PZP na fakturach.
BŁĘDY ZAKRES MERYTORYCZNY promocja - nie stosowanie się do zapisów wniosku o dofinansowanie, archiwizacja brak zarządzenia regulującego archiwizację projektów realizowanych ze środków europejskich, koszty niekwalifikowane i poza projektem wszystkie koszty związane z projektem powinny być w projekcie (w wydatkach niekwalifikowanych), nie przedstawienie wszystkich dokumentów przetargowych na kontroli zamówień publicznych. Na kontroli końcowej okazuje się że są jeszcze zamówienia których Beneficjent nie przesłał na etapie kontroli zamówień publicznych ( bo np. były wydatkami poza projektem ) lub były postępowania przeprowadzane po kontroli zamówień publicznych (np. dodatkowe, uzupełniające), przy umowach obejmujących różne projekty brak podziały (wskazania) kwoty związanej z projektem (dotyczy to również umowy na studium i wniosek, z których pierwsze jest kwalifikowane a drugie nie)
BŁĘDY ZAKRES MERYTORYCZNY koszty osobowe pokrywający się zakres czynności wykonywany w ramach projektu z zakresem czynności na danym stanowisku w jednostce. Nieprecyzyjne zasady kwalifikowania kosztów osobowych. Problemy danych osobowych. Stosowanie dokumentów do weryfikacji kosztów osobowych, różny sposób wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie wypełnianie zapisów oświadczenia o dostosowaniu wymogów środowiskowych do dyrektyw unijnych, rzetelne udokumentowanie przedłużenia robót budowlanych (nie tylko pismo wykonawcy o ulewnych deszczach), brak przedłużenia gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w momencie przedłużenia terminu wykonania robót, spisanie protokołu odbioru po dacie zakończenia robót. Powinno być pismo Wykonawcy z datą obowiązywania umowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru (nie musi być gdy termin spisania protokołu mieści się w terminie wykonania),
OBSZARY RYZYKA - UKS 1. Zamówienia publiczne 2. Kwestie podatku VAT 3. Przychody nieuwzględnione na etapie aplikowania 4. Informacja i promocja 5. Zapłata z innego rachunku bankowego niż wskazany w umowie 6. Ochrona środowiska 7. Pomoc publiczna