ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KÓRNICY RAPORT O STANIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY ZA 2009 ROK 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania jednostki określone zostały w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w statucie szkoły. Zadania dodatkowe przyjęte w w/w okresie do realizacji to: prowadzenie biblioteki środowiskowej (filia Miejsko i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach), prowadzenie gabinetu NZOZ OTMĘT Krapkowice. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy zatrudnionych jest (stan na 31.12.2009): 14 nauczycieli - 13,20 etatu (10 na pełnym, 3 na części etatu, 1 przebywa na urlopie bezpłatnym) 9 pracowników obsługi 7, 37 etatu Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania, 8 nauczycieli zatrudnionych jest na podstawie mianowania, z 6 zawarto umowę o pracę. Wszyscy nauczyciele mają kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku: 5 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 4 mianowanego, 3 kontraktowego, 2 nauczycieli stopień stażysty. Pracownicy administracji: sekretarz szkoły - wykształcenie wyższe, pomoc administracyjnobiurowa średnie, woźny zawodowe, sprzątaczki zawodowe lub podstawowe, kucharki zawodowe, intendentka - zawodowe Początkowa wartość środków trwałych jednostki wynosiła 1. 108 677,21 zł. Po umorzeniu wartość środków trwałych wynosi 758 640,59 zł. 1
2. Analiza dochodów i wydatków za 2009 rok od 01.01 31.08 2009 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy jako jednostka budżetowa uzyskała w 2009 roku dochody 23 809,38. Jednostka ma ustalony plan dochodów, realizowany na bieżąco. Plan finansowy w zakresie wydatków na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krapkowice. Budżet po zmianach wynosił zł 560 895,00 kierunki wydatków plan na 2009 wykonanie planu do 31.08.2009 wykonania planu % 3020 Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń 18166,00 18166,07 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336871,00 336870,47 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36436,00 36435,28 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 62997,00 62996,26 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 9792,00 9790,75 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1889,00 1888,12 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16136,00 16135,25 99,99 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 3619,00 3618,20 99,97 4260 Zakup energii 13427,00 13426,75 99,99 4270 Zakup usług remontowych 3978,00 3977,20 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00-4300 Zakup usług pozostałych 5146,00 5145,68 99,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 232,00 232,00 100 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 949,00 948,37 99,93 4410 Podróże służbowe krajowe 1637,00 1635,96 99,93 4430 Różne opłaty i składki 777,00 776,83 99,97 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22321,00 22320,75 99,99 4700 Dokształcanie i doskonalenie 560,00 560,00 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kse. 0,00 0,00-4750 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1356,00 1355,50 99,96 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. 678,00 678,00 100 4220 Zakup środków żywności 19538,00 19537,52 99,99 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci nauczyciele 3972,00 3971,25 99,98 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 418,00 418,00 100 RAZEM 560 895,00 560 884,21 99,99 od 01.01 31.08 2009 Publiczne Przedszkole w Kórnicy jako jednostka budżetowa uzyskała w 2009 roku dochody 12 181,57. Jednostka ma ustalony plan dochodów, realizowany na bieżąco. 2
Plan finansowy w zakresie wydatków na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krapkowice. Budżet po zmianach wynosił zł 145 102,00 kierunki wydatków plan na 2009 wykonanie planu do 31.08.2009 wykonania planu % 3020 Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń 4086,00 4086,07 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93768,00 93767,34 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9486,00 9485,44 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16542,00 16541,77 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 2378,00 2377,28 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1204,00 1203,12 99,92 4220 Zakup środków żywności 3531,00 3531,04 100 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 603,00 602,66 99,94 4260 Zakup energii 1064,00 1063,78 99,97 4270 Zakup usług remontowych 141,00 140,30 99,50 4300 Zakup usług pozostałych 3189,00 3188,52 99,98 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 491,00 490,86 99,97 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 642,00 641,47 99,92 4410 Podróże służbowe krajowe 463,00 462,93 99,98 4430 Różne opłaty i składki 46,00 46,03 100 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6225,00 6225,00 100 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 220,00 220,00 100 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 185,00 185,00 100 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci nauczyciele 338,00 337,50 99,85 RAZEM 145 102,00 145 096,11 99,99 od 01.09 31.12.2009 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy jako jednostka budżetowa uzyskała w 2009 roku dochody 25 548,18. Jednostka ma ustalony plan dochodów, realizowany na bieżąco. 3
Plan finansowy w zakresie wydatków na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krapkowice. Budżet po zmianach wynosił zł 390 905,00 kierunki wydatków plan na 2009 wykonanie planu do 31.12.2009 wykonania planu 3020 Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń 10732,00 10731,32 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198343,00 198333,66 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25272,00 25271,08 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 4001,00 4000,04 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2225,00 2225,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37532,00 37530,55 99,99 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 63834,00 63833,72 99,99 4260 Zakup energii 5498,00 5496,86 99,97 4270 Zakup usług remontowych 2895,00 2894,84 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 422,00 421,80 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 5151,00 5148,90 99,95 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 72,00 71,79 99,70 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 376,00 375,69 99,92 4410 Podróże służbowe krajowe 1160,00 1159,21 99,93 4430 Różne opłaty i składki 76,00 76,00 100 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12069,00 12069,00 100 4700 Dokształcanie i doskonalenie 335,00 335,00 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kse. 499,00 498,92 99,98 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 529,00 529,00 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. 0,00 0,00-4220 Zakup środków żywności 17189,00 17017,59 99 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci nauczyciele 1435,00 1435,00 100 3110 Świadczenia społeczne 1260,00 1260,00 100 RAZEM 390 905,00 390 714,97 99,95 W 2009 roku jednostka wydatkowała środki na wydatki majątkowe w wysokości 678,00 zł (zakupiono 2 drukarki Brother) W 2009 roku budżet zrealizowano: w PSP w 99,99% planu rocznego, w PP w 99,99% planu rocznego, oraz w ZSP w 99,95% planu rocznego. 4
W Zespole przeprowadzono wyłącznie konieczne naprawy bieżące: - konserwacja dachu ; - dostosowanie pomieszczeń przedszkola łazienki; - malowanie archiwum, pokoju nauczycielskiego; - wyposażenie łazienek w ciepłą wodę; - malowanie korytarza (piętro); - rozbudowa instalacji elektrycznej i sieci logicznej; - malowanie wnęk okiennych. W Zespole funkcjonuje kuchnia szkolna dla uczniów szkoły i przedszkola. Kuchnia wydała w okresie od 01.09.2009 do 31.12.2009 ponad 1675 obiadów miesięcznie z czego ok. 20% obiadów jest refundowanych i 3% obiadów dofinansowanych przez OPS w Krapkowicach. Łącznie w 2009 roku Zespół uzyskał dodatkowe środki na organizację zajęć i doposażenie placówki w wysokości 56 000,00 zł. MEN MEN Rządowy program Radosna Szkoła Dotacja celowa MEN Pomoce dydaktyczne miejsce zabaw w szkole Wyposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej 6 000,00 50 000,00 WYNIKI DZIAŁAŃ NADZORCZYCH - KONTROLNYCH WŁASNYCH l OBCYCH W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez: 1. Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krapkowicach. 2. Polenit Serwis Gaśnic i Oznakowań Ryszard Jagieło. 3. Rejonowy Zakład Kominiarski Krapkowice. 5
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Wyniki tych kontroli są następujące: Powiatowa Stacja Sanitarno ocena warunków techniczno-sanitarnych oraz ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, kontrola dokumentacji w stołówce nie stwierdzono nieprawidłowości. Polenit Serwisowanie gaśnic - okresowy przegląd i konserwacja gaśnic, badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej. Rejonowy Zakład Kominiarski Krapkowice okresowa kontrola przewodów kominowych. W ramach własnych działań kontrolnych przeprowadzono 6 hospitacji zajęć lekcyjnych i 10 badań wyników nauczania oraz kontrole wewnętrzne obejmujące: badanie wyników nauczania na poziomach poszczególnych klas; realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów; wykorzystanie czasu pracy przez nauczycieli; stan realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie wynikającym z kodeksu pracy wobec pracowników szkoły, monitorowanie efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach pracowniczych; realizację zadań związanych z nauczaniem języka mniejszości narodowej. ROKOWANIA l WNIOSKI KOŃCOWE Od 1 września 2009 roku placówka w Kórnicy funkcjonuje jako Zespół Szkolno- Przedszkolny. Dzięki tej zmianie organizacyjnej szkoła i przedszkole funkcjonują w sposób bardziej ekonomiczny. W stosunku do kosztów całkowitych poniesionych w roku 2009 na przedszkole, szkołę do sierpnia oraz Zespół od września do grudnia 2009, budżet na rok 2010 mógł zostać zmniejszony o ok. 150 000zł przy zapewnieniu tych samych usług dydaktycznych. Można też stwierdzić, że jakość tych usług uległa poprawie dzięki oddaniu do użytku sali gimnastycznej, poprawie warunków lokalowych przedszkola ( zmniejszyła się zachorowalność dzieci przedszkolnych i pracowników przedszkola). Wszystkie dzieci 5 i 6 letnie - zamieszkujące w obwodzie szkoły - objęte zostały rocznym obowiązkiem przedszkolnym. ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KÓRNICY 6
RAPORT O STANIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY ZA 2009 ROK KÓRNICA 2010 7