P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płotach, ul. Zamkowa 2, w dniach 23-25 marca 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Sandra Klimas - inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem, Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2015 z dnia 06 marca 2015 r. (akta kontroli str. 1) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 163) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot kontroli Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: 1. Strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej. 2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych. 3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy. 4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń. 5. Sposób organizowania pomocy ( świadczenia niefinansowe), 6. Sposób organizowania pomocy w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach Pani Magdaleny Walukiewicz. Ustalenia kontroli I. Struktura organizacyjna Uchwałą nr XII/98/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Płotach z dnia 3 kwietnia 1990 r. powołany został Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach. Zarządzeniem Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Płotach z dnia 10 maja 1990 r. utworzono Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach. (akta kontroli str. 13-16) Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach, przyjęty Uchwałą Nr XLIV 363/2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. 1
2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach, przyjęty Zarządzeniem Nr 3/06 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. (akta kontroli str. 17-25) Gmina Płoty znajduje się w południowej części powiatu gryfickiego. Od 2013 r. siedziba Ośrodka mieści się w budynku przy ul. Zamkowej 2, na pierwszym piętrze, gdzie znajdują się bariery architektoniczne (wysokie schody), brak dzwonka. Budynek z uwagi na swoją zabytkową architekturę, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W sytuacji przeprowadzenia wywiadu z osobą niepełnosprawną, pracownik socjalny przeprowadza wywiad w domu zainteresowanego. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach od 1 grudnia 2009 r. jest Pani Magdalena Walukiewicz. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej posiada kierownik Ośrodka Pani Magdalena Walukiewicz - Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 85/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Na czas nieobecności kierownika upoważnienie do podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej posiada kierownik sekcji usług opiekuńczych Pani Irena Grabczak- Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 34/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy. (akta kontroli str.26-30) Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Posiadane warunki lokalowe zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt biurowy i komputerowy oraz pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego ZETO Koszalin. Dokumentacja dotycząca klientów jest odpowiednio przechowywana w pokoju, w szafach zamykanych na klucz. W trakcie kontroli ustalono, że wnioski klientów kierowane do Ośrodka rejestrowane są w Dzienniku korespondencyjnym. Pracownicy socjalni poruszają się po terenie gminy przydzielonym z Urzędu Gminy Płoty samochodem służbowym wraz z kierowcą. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w kasie Urzędu Gminy Płoty, czynnej od pon. do pt. od 7:30 do 15:30. II. Kwalifikacje pracowników W Ośrodku Pomocy Społecznej w Płotach zatrudnionych jest 16 pracowników. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika oraz pracowników socjalnych realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 2
Kierownik posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Administrowania Pomocą Społeczną Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2006 r. (akta kontroli str.31) Ustalono, że zarówno kierownik, jak i kontrolowani pracownicy socjalni posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach zatrudnia 4 pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Gminę Płoty zamieszkuje ok. 9.100 mieszkańców. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy. III. Ogólne założenia polityki społecznej gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach nie posiada wymaganej na podstawie art. 16a ustawy o pomocy społecznej aktualnej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Z oświadczenia kierownika wynika, iż trwają pracę nad opracowaniem nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoty na lata 2014-2020. Przewidywany termin zakończenia pracy nad Strategią, to czerwiec 2015 r. Wobec powyższego, dnia 30 grudnia 2014 r. podjęto Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Płotach, w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoty na lata 2014-2020. (akta kontroli str. 32-33) W trakcie kontroli udzielono instruktażu kierownikowi, przydatnego do opracowywania nowej Strategii gminy, zgodnie z art. 16b ustawy o pomocy społecznej. W myśl art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej opracował Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Płoty. Ocena zasobów została przekazana do Rady Miejskiej dnia 29 kwietnia 2014 r. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach opracował Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. (akta kontroli str. 34-43) Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy, ani mieszkań chronionych. W sytuacjach wymagających udzielenia pomocy w formie schronienia Ośrodek umieszcza osoby potrzebujące w Domu Schronienia dla Samotnej Matki z Dziećmi w Poczerninie 17. Ośrodek w ramach swojej działalności nie prowadzi poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. W razie potrzeby Ośrodek korzysta z psychologa i prawnika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Płoty. 3
IV. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację świadczeniobiorców korzystających z poszczególnych form pomocy. Zasiłki stałe- art. 37 ustawy o pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. ST. 8210/4/2014 z dnia 13 października 2014 r. 2. ST.4000/8210/4/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. 3. ST.8210/1/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. 4. ST.8210/5/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 5. ST 8210/4/2014 z dnia 8 października 2014 r. 6. ST.4000/8210/2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja zawiera wniosek, a także dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie zasiłków stałych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi. Wywiady zostały podpisane przez pracowników socjalnych oraz klientów, którzy ubiegali się o pomoc. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W 2014 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę 225.923 zł. Pomoc przyznano 56 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 546. Zasiłki okresowe- art. 38 ustawy o pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OK.4000/8211/158/2015 z dnia 18 marca 2015 r. 2. OK.4000/8211/13/1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. 3. OK.4000/8211/153/2015 z dnia 16 marca 2015 r. 4. OK. 8211/174-2/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. 5. OK. 4000/8211/34-1/2015 z dnia 17 marca 2015 r. 6. OK.8211/78-6/2014 z dnia 20 października 2014 r. 7. OK.4000/8211/59-/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. 8. OK.8211/43-3/2014 z dnia 24 października 2014 r. 9. OK.4000/8211/-64/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. 10. OK. 4000/8211/28/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z powyższej dokumentacji wynika, iż zasiłki okresowe w Ośrodku przyznawane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Poddana kontroli dokumentacja zawiera wniosek, a także dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie zasiłków okresowych poprzedzone było 4
rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. We wszystkich kontrolowanych decyzjach nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W 2014 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę 432.683 zł. Pomoc przyznano 231 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 1.149. Zasiłki celowe- art.39 ustawy o pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. J. 8212/200/2014 z dnia 19 września 2014 r. 2. J.8212/3.2/2014 z dnia 6 maja 2014 r. 3. J.8212/158/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. 4. J.8212/138.3/2014 z dnia 10 października 2014 r. 5. PP.4000/8224/412/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. 6. J.8212/195/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 7. J.8212/132/2014 z dnia 16 marca 2015 r. 8. J.4000/8121/109/1/2015 z dnia 13 marca 2015 9. J.4000/8121/115/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. 10. J.4000/8121/24/2/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wniosek oraz dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana była na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie w części lub całości wydatków związanych z zakupem odzieży, leków, opału czy wyprawki do szkoły dla dzieci. We wszystkich kontrolowanych decyzjach nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ośrodek w 2014 r. przyznał zasiłki celowe dla 319 rodzin, na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę 425.448 zł. Zasiłki celowe w związku z stratą poniesioną w wyniku zdarzenia losowego- art. 40 ustawy o pomocy społecznej W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 4 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych. 1. J.8212/232/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Świadczenie w wysokości 5.000 zł, w związku z pożarem w budynku mieszkalnym w dniu 1 grudnia 2014 r., wywołanym zapaleniem przewodu kominowego. 2. J.8212/178/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. Świadczenie w wysokości 3.000 zł, w związku z pożarem lokalu mieszkalnego w dniu 2 czerwca 2014 r. 3. J.8212/13/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. Świadczenie w wysokości 1.000 zł, w związku z wybuchem butli gazowej w budynku mieszkalnym w dniu 19 listopada 2013 r. 5
4.J.8212/53.1/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. Świadczenie w wysokości 5.000 zł, w związku z pożarem lokalu mieszkalnego w dniu 20 stycznia 2014 r. Pomocy udzielono zgodnie z art. 40 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z wniosków złożonych przez klientów, wynika, że specjalny zasiłek celowy przeznaczony został na podłączenie instalacji grzewczej, remont mieszkania, czy zakup najpotrzebniejszego sprzętu AGD. W przypadku decyzji numer: 1. J.8212/178/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. 2. J.8212/13/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. Stwierdzono brak faktur za poniesione koszty, które potwierdzałby prawidłowe wykorzystanie przyznanego świadczenia pieniężnego. Ośrodek w 2014 r. przyznał zasiłki celowe w związku z poniesioną stratą w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin, na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę 14.000 zł. Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. DP.4000/8223/27/2015 z dnia 18 marca 2018 r. 2. PP.8224/223/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 3. PP.8224/172/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 4. DP.8223/121/2014 z dnia 4 września 2014 r. 5. DP.8223/140/2014 z dnia 15 września 2014 r. 6. PP.4000/8224/65/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. 7. PP.8224/20/3/2014 z dnia 24 października 2014 r. 8. PP.4000/8224/74/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. Od 01.01.2014 r. pomoc była udzielana zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020. Sposób realizacji ww. zadania dodatkowo w Gminie Płoty dodatkowo reguluje: - Uchwała nr XXXVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r., w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. - Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. (akta kontroli str. 44-49) Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach zgodnie z wieloletnim programem wspierania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w 2014 roku objął dożywianiem ogółem 265 osób. Na terenie Gminy Płoty w ramach Programu dzieci dożywiane są w następujących jednostkach: 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płotach - 43 dzieci, 6
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach - 33 dzieci, 3. Gimnazjum w Płotach - 39 dzieci, 4. Szkoła Podstawowa w Wicimicach - 28 dzieci, 5. Szkoła Podstawowa w Wyszoborze - 5 dzieci, 6. Szkoła Podstawowa w Mechowie 20 dzieci, 7. Przedszkole Miejskie w Płotach 19 dzieci. Ponadto, Ośrodek pokrywa koszty dożywiania dzieci uczących się w innych placówkach poza terenem Gminy Płoty. Koszt posiłku wynosi 4,30 zł (w przedszkolu), 7,00 zł (w szkole), 10,00 zł (w gimnazjum). Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową, w ramach podpisanej z gminą umowy. Dzieci spożywają posiłki w stołówkach przyszkolnych. W okresie ferii, wakacji, świąt dzieci nie mają możliwości skorzystania z posiłków w szkołach. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że w związku z utrudnionym dostępem do posiłku w okresie wyłączonym z dożywiania, rodzinie danego dziecka przyznawany jest zasiłek celowy na zakup żywności. W przypadku decyzji nr: 1. PP.8224/223/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 2. PP.8224/172/2014 z dnia 17 marca 2014 r. Stwierdzono błędne przyznanie zasiłku celowego za pierwszy miesiąc pobierania świadczenia. Art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z wymaganą dokumentacją. W przypadku wyżej wskazanych decyzji świadczenie przyznane zostało od następnego miesiąca, licząc od miesiąca w którym został złożony wniosek. Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wszystkie określone przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Schronienie Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w formie schronienia, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 1. Schr. 4000/8222/4/2015 z dnia 2 marca 2015 r. 2. J.4000/8121/38.2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. 3. Schr.4000/8222/2/1/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 4. Schr.4000/8222/1/1/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. 5. Schr.8222/1/2/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 6. Schr.8222/5/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. 7. Schr.4000/8222/3/1/2015 z dnia 18 marca 2015 r. Pomoc przyznawana była zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom, które znajdowały się w sytuacji szczególnej i kwalifikowały się do udzielenia tej formy pomocy. Ośrodek zapewnia schronienie w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie DIOGENES w Rynowie 27, w Stowarzyszenie Monar Markot w Łagiewnikach 1, w Ośrodku Pomocy i Terapii im. Matki Teresy z Kalkuty Fundacji Instytut św. Brata Alberta przy ul. 6 Marca w Gryficach, a także w Ośrodku Wsparcia Schronisko dla 7
Bezdomnych prowadzonym przez Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie przy ul. Mieszka I-go 16. Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wymagane przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia W trakcie kontroli ustalono, że w każdym przypadku, na złożony wniosek strony i po przedłużeniu wymaganych dokumentów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia schronienia. Wnioski o przyznanie świadczenia załatwiono w obowiązującym terminie. Usługi opiekuńcze Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznanych na podstawie następujących decyzji: 1. U.8225/8/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 2. U.8225/17/2014 z dnia 31 października 2014 r. 3. U.8225/14/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. 4. U.8225/1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 5. U.8225/11/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. 6. U.8225/15/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dokumentacja nie budzi zastrzeżeń co do zasadności kwalifikowania osób do tej formy pomocy. Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekuna, w których określono dane personalne osoby wykonującej usługi oraz podopiecznego, termin usługi, czas pracy, ilość wykonywanych usług oraz potwierdzenie wykonanych usług przez świadczeniobiorcę. Rada Miejska w Płotach podjęła Uchwałę NR XXII/210/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach. Uchwała nie zawiera szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze, tj. wysokości kosztu jednej roboczogodziny za świadczone usługi opiekuńcze. Zasady odpłatności za usługi reguluje Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 55/2012 z dnia 14 września 2012 r., w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w domu chorych od 1 października 2012 r. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest uregulowanie tej kwestii w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wysokości opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych w uchwale rady miasta. (akta kontroli str. 50-54) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sprawdzono dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. US.8127/6/2008 z dnia 31 października 2008 r. 2. US.8127/3/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. 3. US.8225/2/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. 4. US.8225/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. 8
W wyżej kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak informacji na jaki okres świadczenie zostało przyznane oraz jakiego rodzaju usługi są świadczone. W przypadku decyzji: 1. US.8127/6/2008 z dnia 31 października 2008 r. 2. US.8127/3/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. 3. US.8225/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Wskazano niewłaściwą podstawę prawną przyznania świadczenia. Ponadto ustalono, że 2 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik do protokołu str. 55), nie posiadają kwalifikacji do świadczenia tej formy pomocy, wymaganych na podstawie 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn.zm.). Podczas czynności kontrolnych zestawiono zakresy czynności opiekunek świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z zakresem czynności opiekunki świadczącej usługi zwykłe. Nie stwierdzono różnic w dokumentach. Z oświadczenia kierownika (załącznik do protokołu str. 65) wynika, że opiekunki świadczą usługi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia ale również wykonują czynności porządkowe i gospodarcze, a także utrzymują odpowiedni stan higieny podopiecznego. Na podstawie analizy kart pracy opiekunek stwierdzono, że wizyty w domu klienta świadczone są od 4 do 20 razy w miesiącu. Natomiast z kontrolowanych kart wykonywanych czynności w ramach specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania przez opiekunki w 2015 r., wynika, że rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określone Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczone są, co najwyżej 2 razy w miesiącu. W przypadku pozostałych wizyt świadczone są usługi zwykłe. Stwierdza się, że świadczonych przez opiekunki w pozostałe dni miesiąca usług zwykłych wynikających z zakresu czynności (sprzątanie mieszkania, pranie, robienie zakupów, pomoc przy kąpieli, palenie w piecu i przynoszenie węgla itp.) nie można zakwalifikować do specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto, stwierdzono brak dokumentu ustalającego koszt 1h świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymaganego na podstawie 4 ust. 4 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2014 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 9 osób. Środki przeznaczone na ten cel wyniosły 53.411 zł. Od stycznia do marca 2015 r. przeznaczone środki na ten cel wynosiły 13.749 zł. (akta kontroli str. 55-84) Kierowanie do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację osób skierowanych do domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 1. DPS.8226/7/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. 2. DPS.8226/5/2014 z dnia 24 października 2014 r. 3. DPS.8131/3/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. 4. DPS.8226/1/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. 5. DPS.8226/6/14 z dnia 14 listopada 2014 r. 9
6. DPS.8226/1/14 z dnia 13 maja 2014 r. 7. DPS.8131/2/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Gmina Płoty kieruje swoich mieszkańców do domów pomocy społecznej znajdujących się w różnych miejscowościach m.in.: w Gryficach, Jarominie i Nowym Czarnowie. W 2014 r. gmina ponosiła odpłatność za 17 osób przebywających w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 308.808 zł. Gmina Płoty nie odnotowała trudności związanych z umieszczeniem osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. ST.8210/4/2014 z dnia 13 października 2014 r. 2. ST.4000/8210/4/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. 3. OK.8211/78-6/2014 z dnia 20 października 2014 r. 4. OK.8211/43-3/2014 z dnia 24 października 2014 r. 5. OK.8211/64/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. 6. J.8212/200/2014 z dnia 19 września 2014 r. 7. PP.4000/8224/142/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. 8. J.8212/132/2014 z dnia 16 marca 2015 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 ustawy. V. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne) Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczona jest praca socjalna. Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów. W ramach pracy socjalnej pracownicy udzielają podopiecznym informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Głównym celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz usamodzielnienie osobiste i społeczne. Ośrodek współpracuje m.in. z policją, służbą zdrowia, szkołami pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno pedagogiczną, ośrodkami zdrowia, placówkami opiekuńczo wychowawczymi, domami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gryficach. W ramach projektu Aktywni = Samodzielni współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne, zgodnie z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W projekcie realizowanym od stycznia do grudnia 2014 r. udział wzięło 18 osób. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 12 osób ukończyło udział w projekcie. Sprawdzono wybrane losowo kontrakty socjalne zawarte w ramach POKL: 10
1. A.J z dnia 20 stycznia 2014 r. 2. U.K z dnia 20 marca 2014 r. 3. J.B z dnia 17 lutego 2014 r. 4. K.O z dnia 14 marca 2014 r. 5. J.K z dnia 14 marca 2014 r. Po sprawdzeniu kontrolowanej dokumentacji stwierdza się, iż w każdym przypadku pracownik socjalny dokonał oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa zarówno kobiet jak i mężczyzn z terenu Gminy Płoty. W ramach projektu uczestnicy brali udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. W 2014 r. uczestnicy projektu brali udział w następujących kursach i szkoleniach: 1. Florystyka i Bukieciarstwo, 2. Fryzjerstwo- podstawowe techniki strzyżenia, 3. Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kv, 4. Księgowość i rozliczanie-działalności zawodowej, 5. Warsztaty dla rodziców- umiejętności wychowawcze, ABC gospodarstwa domowego, rodzinne porady prawne, 6. Pielęgnacja dłoni i stylizacja paznokci, 7. Sprzedaż i fakturowanie z obsługą oprogramowania kas fiskalnych i terminali płatniczych, 8. Operator wózka widłowego. W ramach projektu beneficjenci mieli doposażone gospodarstwa domowe w niezbędne przedmioty użytku domowego. Po zakończeniu uczestnictwa w projekcie, każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryficach, realizując prace społeczno-użyteczne. W 2014 r. w ramach prac zatrudnionych było 20 osób na terenie miasta Płoty oraz 20 osób na terenach wiejskich należących do Gminy Płoty. W związku, że nie brakuje chętnych, zainteresowanych tą formą pomocy, od kwietnia 2015 r. Ośrodek we współpracy z PUP w Gryficach będzie ponownie kierował osoby na prace społeczno użyteczne. Stwierdza się, że oprócz kontraktów socjalnych wynikających z realizacji projektu POKL na postawie art. 108 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w 2014/2015 r. Ośrodek nie zawierał kontraktów socjalnych z klientami. W ramach celu szczegółowego tj. ocena pracy socjalnej skontrolowano dwie indywidualne teczki rodziny wymagającej pomocy. Rodzina K.: konflikt między rodzicami a dorosłym synem z zaburzeniem osobowości. Pomoc pracownika socjalnego w napisaniu wniosku do sądu o przyjęcie syna na oddział psychiatryczny. Ponadto, pracownik socjalny próbował umożliwić rodzinie wspólne spotkanie z psychologiem. Zaproponowano synowi możliwość pobytu w schronisku w Gryficach, na co nie wyraził zgody. Brak współpracy ze strony rodziny. Rodzina S.: rodzina wielodzietna, matka z problemami alkoholowymi. W celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej został przyznany asystent rodziny. Jednakże, w związku z brakiem współpracy ze strony matki (dzieci zaniedbane, brudne, głodne) dzieci trafiły do pieczy zastępczej. 11
Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Ośrodek nie jest powiadamiany przez Zakłady Karne o terminie zwolnienia mieszkańca gminy z zakładu karnego bądź aresztu śledczego, mino takiego obowiązku wynikającego z Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r. zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 1/2015. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono dnia 30 marca 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu:..... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu..zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz 12