ZARZĄDZENIE NR 87/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 6 maja 5 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 37 ust. pkt i 3, art. 57 pkt i 3, art. 58 ust. pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 3r. poz. 885, 938 i 646 oraz z 4r. poz. 379, 9, 46, 66 i 877 / oraz 3 pkt i 3 uchwały Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 5 rok, zarządza się co następuje:. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5r., ustalonym uchwałą Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 5 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/46/5 z dnia stycznia 5r., Nr V/48/5 z dnia stycznia 5r., Nr VI/83/5 i Nr VI/85/5 z dnia 9 marca 5r., Nr VII/38/5 z dnia 6 kwietnia 5r. oraz VIII/5/5 z dnia 7 maja 5r., wprowadza się następujące zmiany: ) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 48.33 zł, zgodnie z załącznikami Nr i do zarządzenia; ) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 48.33 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 5r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 4 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów w zł Zmniejszenia Zwiększenia 3 4 5 6 Ogółem 7 48 75 48 Ogółem Gmina 7 48 I. ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 59 59 85 POMOC SPOŁECZNA 59 854 3 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 59 59 75 II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 757 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 8 III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 69 4 69 4 69 83 3 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 69 4 69 /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.357/
3 4 Ogółem Powiat Zmniejszenia Zwiększenia 5 6 I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.357/
Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł w zł Zmniejszenia Zwiększenia 3 4 5 6 OGÓŁEM 7 48 75 48 Dochody majątkowe A. Dochody Powiatu I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 64 - inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące 7 48 A. Dochody Gminy 7 48 4 98 I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 59 85 POMOC SPOŁECZNA 59 854 3 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 59 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 757 - sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień maja 5r. /wraz z głosowaniem ponownym/ III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 4 69 /PLBG_ZALZME_KL.RDF.397/
Dział Rozdział Paragraf Zmniejszenia Zwiększenia 3 4 5 6 TERYTORIALNEGO 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 69 83 3 - dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce 4 69 B. Dochody Powiatu I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach /PLBG_ZALZME_KL.RDF.397/
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Tabela Nr 5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i 3 na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 4 83 4 665-65 476 75 643 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 8 83-6 5-48 9 73 46-59 -7-43 37 48 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55 55 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 55 55 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -76 9-76 9 7588 REZERWY OGÓLNE I CELOWE -76 9-76 9 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE -7 7 84 PRZEDSZKOLA -7 7 85 POMOC SPOŁECZNA - 59-5 37 48 854 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 37 48 37 48 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.358/
bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i 3 na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 3 4 5 6 7 8 9 8595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -5-5 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 9 95 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 9 9 96 KULTURA FIZYCZNA 965 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI -9 5 9 5 75 757 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ -9 5-9 5 9 5 9 5 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -4 69-4 69 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE -4 69-4 69 83 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU -4 69-4 69 65-7 347 8 ZADANIA WŁASNE 65-3 347 8 7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5-5 85 7 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ POMOC SPOŁECZNA 5-3 835-5 3 835 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.358/
bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i 3 na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 3 4 5 6 7 8 9 85 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -3 835 3 835 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 8 8 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY - 8 8 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.358/ 3
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Tabela Nr 6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy Zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 4 5 6 7 8 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.358/
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Tabela Nr 7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW bieżące majątkowe 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 48 33 4 83 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY 8 83 8 83 ZADANIA WŁASNE - 59-59 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55 55 758 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA 55-76 9 55-76 9 7588 REZERWY OGÓLNE I CELOWE -76 9-76 9 85 POMOC SPOŁECZNA - 59-59 854 8595 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 37 48-5 37 48-5 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 9 95 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 9 9 96 KULTURA FIZYCZNA 965 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 75 757 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE -4 69-4 69-4 69-4 69 83 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU -4 69-4 69 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/
bieżące majątkowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 4 5 6 /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Tabela Nr 9 ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 5 R. Poz. Nazwa Inwestycji Dział Rozdział Planowane nakłady finansowe w 5 r. 3 4 5 dochody własne Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym dotacje z budżetu państwa i j.s.t. kredyty i pożyczki dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 6 7 8 9 /w środki wg w art. 5 ust. pkt i 3 u.f.p. OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE A Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe I. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG a. Zadania Gminy. Zadania inwestycyjne oświetleniowe...3.4.5.6.7 II. Oświetlenie al. IX Wieków Kielc od ul. warszawskiej do ul. Winnickiej Oświetlenie ul. Dobrowolskiej Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej Oświetlenie ul. Solnej Oświetlenie ul. Panoramicznej Oświetlenie ul. Astronautów Oświetlenie al. Legionów WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 9 9 9 9 9 9 9 95 95 95 95 95 95 95-45 3 776-4 48 35 793 - - 4-8 45-45 3 776-4 48 35 793 - - 4-8 45 b. Zadania Powiatu. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.. Zakup rozpieracza kołnierzy dla specjalistycznych grup ratowniczych Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla KMPSP w Kielcach 8 5 5 8 5 5 /PLBG_ZAL7_KIELCE_7.RDF.358/
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Tabela Nr ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 75 48 75 48 4 98-9 5 5 5 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY -9 5 9 5 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI -9 5 9 5 75 757 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) B. WYDATKI USTAWAMI NA ZADANIA POWIATU -9 5 9 5-9 5 9 5 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.358/
Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 3 4 5 6 7 8 9 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 NADZÓR BUDOWLANY 64 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.358/
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 87/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 5r. Tabela Nr 4 ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM -4 69-4 69-4 69-4 69 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY -4 69-4 69-4 69-4 69 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE -4 69-4 69-4 69-4 69-4 69-4 69-4 69-4 69 83 3 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -4 69-4 69-4 69-4 69-4 69 /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.358/