Załącznik 1 Dochody i wydatki budŝetu gminy Strzelce Wielkie DOCHODY BUDśETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. m. 2003 2004 2005 Dochody budŝetu gminy ogółem zł 6 109 094 6 508 086 7 219 751 Dochody własne budŝetu gminy razem zł 1 267 295 1 335 194 1 415 722 podatek rolny zł 214 235 205 799 226 147 podatek od nieruchomości zł 257 135 269 971 302 919 podatek od środków transportowych zł 70 630 44 869 56 393 wpływy z innych lokalnych opłat zł 0 0 0 wpływy z opłaty skarbowej zł 9 747 11 008 9 697 podatek od czynności cywilnoprawnych zł - 23 341 29 224 dochody z majątku gminy zł 81 036 54 558 47 908 wpływy z usług zł 88 625 73 804 79 239 udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa razem zł 404 110 540 580 556 961 udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych zł 397 320 515 035 544 108 udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych zł 6 790 25 545 12 853 Subwencje ogólne razem zł 4 271 859 4 366 081 4 407 701 Dotacje dotacje celowe z budŝetu państwa zł 458 935 680 756 1 077 827 dotacje otrzymane z funduszy celowych zł 5 727 119 300 8 772 dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł ogółem zł 105 278 6 755 309 729-1 -
WYDATKI BUDśETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. m. 2003 2004 2005 Wydatki z budŝetu ogółem zł 6 086 032 7 083 186 7 474 275 dotacje ogółem zł 7 615 25 884 44 263 dotacje dla jednostek gospodarki pozabudŝetowej i funduszy celowych zł 0 0 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 532 028 784 030 1 205 201 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 5 072 693 5 043 734 5 302 377 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych na wynagrodzenia zł 3 146 321 3 229 983 3 354 138 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych na zakup materiałów i usług zł 1 049 046 901 833 1 029 845 wydatki majątkowe ogółem zł 460 506 1 181 481 897 838 wydatki majątkowe inwestycyjne zł 460 506 1 181 481 897 838 pozostałe wydatki zł 13 190 48 057 24 596 Wydatki na rolnictwo i łowiectwo ogółem zł 8 644 10 354 530 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 2 659 4 246 530 wydatki majątkowe ogółem zł 0 0 0 Wydatki na transport i łączność ogółem zł 401 019 950 395 199 456 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 69 655 38 364 97 353 wydatki majątkowe ogółem zł 331 364 877 798 102 103 drogi publiczne gminne zł 401 019 950 395 199 456 drogi publiczne powiatowe dla miast na prawach powiatu zł 0 0 - Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem zł 282 478 259 212 982 339 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 248 128 184 400 189 489 wydatki majątkowe ogółem zł 34 350 74 812 792 850 zakłady gospodarki komunalnej zł 0 0 0 oczyszczanie miast i gmin zł 0 0 0 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 0 0 0 oświetlenie ulic, placów i dróg zł 179 943 141 046 190 912 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł 0 0 0 gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 0 26 541 746 872 gospodarka odpadami zł 0 0 0 Wydatki na gospodarkę mieszkaniową ogółem zł 7 220 26 559 13 010-2 -
wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 7 220 26 559 13 010 wydatki majątkowe ogółem zł 0 0 0 zakłady gospodarki mieszkaniowej zł 0 0 0 gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 7 220 26 559 13 010 Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zł 3 078 423 3 542 915 3 647 668 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 2 874 749 3 334 091 3 434 363 wydatki majątkowe ogółem zł 26 280 7 222 0 szkoły podstawowe zł 2 000 340 2 049 618 2 166 876 dowoŝenie uczniów do szkół zł 131 388 136 877 140 442 gimnazja zł 634 241 709 418 717 052 gimnazja specjalne zł 0 0 0 przedszkola przy szkołach podstawowych zł 114 685 449 342 321 935 licea ogólnokształcące zł 0 0 0 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół zł 0 0 0 Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem zł 77 965 71 829 79 378 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 77 810 69 628 67 179 wydatki majątkowe ogółem zł 0 0 0 biblioteki zł 65 560 56 337 64 952 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 0 0 0 ochrona i konserwacja zabytków zł 0 0 0 galerie i biura wystaw artystycznych zł 0 0 0 Wydatki na ochronę zdrowia ogółem zł 84 448 68 783 66 460 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 74 083 69 628 61 040 wydatki majątkowe ogółem zł 5 440 1 027 2 400 lecznictwo ambulatoryjne zł 0 0 0 przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 84 048 68 783 66 460 szpitale ogólne zł 0 0 0 Wydatki na opiekę społeczną ogółem zł 496 597 - - wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 160 179 - - wydatki majątkowe ogółem zł 38 332 - - - 3 -
domy pomocy społecznej zł 0 - - placówki opiekuńczo-wychowawcze zł 0 - - Ŝłobki zł 0 - - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł 268 807 - - Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem zł - 706 925 1 062 068 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł - 170 264 186 168 wydatki majątkowe zł - 5 725 485 domy pomocy społecznej zł - 5 788 14 753 placówki opiekuńczo-wychowawcze zł - 0 0 Ŝłobki zł - 0 0 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł - 107 916 76 610 Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem zł 26 034 24 678 39 957 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 26 034 24 678 35 639 wydatki majątkowe ogółem zł 0 0 0 Wydatki na administrację publiczną ogółem zł 1 121 181 1 209 226 1 022 766 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ogółem zł 1 079 527 954 548 981 280 wydatki majątkowe ogółem zł 4 740 214 897 0 rady gmin miast i miast na prawach powiatu zł 35 935 38 296 34 167 urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu zł 1 028 838 1 127 488 943 876 starostwa powiatowe zł 0 0 - rady powiatów zł 0 0 - - 4 -
Załącznik 2 Plan inwestycyjny Gminy Strzelce Wielkie na lata 2007-2013 Nazwa zadania 1.2 Budowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich Nazwa projektu 1.2.1 Budowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich 4 800 000 PLN Zakres rzeczowy --- Okres realizacji rozpoczęcie: 2007 Nazwa projektu 1.3.1 Budowa dróg i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Strzelcach Wielkich 1 500 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok.1500 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2007 Nazwa projektu 1.1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce Wielkie 6 500 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok.11 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2008/2009 Nazwa projektu 1.3.2 Budowa drogi gminnej Strzelce Wielkie - Marzęcice Zakres rzeczowy długość ok.3 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2008-5 -
2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Nazwa zadania 2.2. Budowa i modernizacja placówek oświatowych Nazwa projektu 2.2.1 Termomodernizacja budynków szkolnych z terenu gminy 12 000 000 PLN Zakres rzeczowy --- Okres realizacji rozpoczęcie: 2008/2009 Cel 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Nazwa zadania 2.3. Adaptacja i renowacja obiektów podworskich na cele kulturalne 2.4. Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym Nazwa projektu 2.3.1 Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowego 3 000 000 PLN Zakres rzeczowy --- Okres realizacji rozpoczęcie: 2009 Nazwa projektu 1.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamoście i kolonia Zamoście 3 000 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok. 5 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2009 Nazwa projektu 1.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wistka i Marzęcice 6 000 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok. 10 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2010-6 -
Nazwa projektu 1.3.2 Budowa drogi gminnej Zamoście Janów Zakres rzeczowy długość ok.2 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2010 Nazwa projektu 1.3.3 Budowa drogi Strzelce Wielkie Sulmierzyce Zakres rzeczowy długość ok.3 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2011 Nazwa projektu 1.1.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pomiary, Wiewiec, Wola Wiewiecka 6 000 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok. 10 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2011 Nazwa projektu 1.1.5 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górki, Skąpa, Antonina 5 000 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok. 9 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2012-7 -
Nazwa projektu 1.3.4 Przebudowa modernizacja drogi w miejscowości Antonina Zakres rzeczowy długość ok.3 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2012 Nazwa projektu 1.3.5 Przebudowa modernizacja drogi Strzelce Wielkie Andrzejów - Marzęcice Zakres rzeczowy długość ok.3 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2013 Nazwa projektu 1.1.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Wola Jankowska 6 000 000 PLN Zakres rzeczowy długość ok. 10 000 mb Okres realizacji rozpoczęcie: 2013 Nazwa zadania Nazwa projektu Zakres rzeczowy Cel III. Rozwój turystyki, agroturystyki i turystyki aktywnej 2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 1.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej obszarów wiejskich 1.2 Budowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich 1.3 Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych 2.3. Adaptacja i renowacja obiektów podworskich na cele kulturalne 2.4. Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym Nadpisiński Park Turystyki, Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Wielkich 5 000 000 euro - budowa ciągów pieszo-rowerowych, - budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Strzelcach Wielkich, - 8 -
- rewaloryzacja zabudowy podworskiej i odtworzenie parku dworskiego na cele Gminnego Ośrodka Kultury - rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjno- Sportowego, - poprawa stanu środowiska naturalnego i wzrost konkurencyjności ekologicznej województwa Okres realizacji rozpoczęcie: 2007-9 -