WÓJT GWliY JAn!.ONNA Ot; 110 Jabłonna ul. Modińska 152 ZARZĄDZENE Nr 43/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017 Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1870) zarządzam, co następuje : 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonn a na 2017 rok o łączną kwotę 34379 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział RAZEM, z tego: TREŚĆ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNCTW A Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące, w tym -dotacje celowe otrzymane z budżetu pmlstwa na re alizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadml zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dochody bieżące, w tym -dotacje celowe otrzymane z budże tu państwa na re alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zwiększenie 34379 Dochody po zmianie wy no szą 86 358 938 zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie 81 548366 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 4810 572 zł.
2 Zwięks za się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 34 379 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 34379 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNCTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym - wydatki związan e z realizacją statutowych zadll11 jednostek budżetowych 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym 27 715 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki po zmianie wynoszą 100509559 zł, w tym: ) wydatki bieżące w kwocie 77 299 187 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 23210372 z ł. 3 Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o ł ączną kwotę 2 050 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej : Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenie Zwiększenie RAZEM, z tego: 2050 2050 758 RÓŻNE ROZLCZENA 50 50 75814 R óżne rozliczenia finansowe - 50 Wydatki bieżące, w tym - 50 - wydatki związane z re alizacją slalutowych zadań iednostek budżetowych - 50 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 - Wydatki bieżące, w tym 50 - - wydatki związane z realizacjq statutowych zadań - jednostek budżetowych 50 2
900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWSKA 2000 2000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2000 2000 Wydatki bieżące, w tym 2000 2000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2000 - wydatki związane z realizacją statutowych 2000 zadg11 jednostek - budżetowych Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Nr 4 do 4 Uchwały NrXXX/278/20l6 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr l i Nr 2. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. ~ ÓJT ~0Tli arosław Cha 3
UZASADNENE do Zarządzenia Nr 43/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2017 roku Zwiększa się płanu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34 379 zł, z tego: Dział 751 rozdzial75101 6 664 zł - zw i ększen ie planu dochodów i wydatków bieżących na zakup urn wyborczych, zgodn ie z info rmacj ą Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr 11.3122.2.31.20 17.ZW Dzial854 rozdział 85415 27 715 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bi eżą cych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Decyzją Nr 22 Woj ewody Mazowieckiego. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 2 050 zł, z tego: Dział 758 rozdział 75814, 75818 50 zl - zmiana planu wydatków w celu zapewnienia środ ków na pozo stałe koszty operacyjne wynikające z różnic z tytułu zao krągleń podatku VAT. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej. Dział 900 rozdzi{/ł 90003 2 000 zl - przeniesienie planu wydatków bie żących na zakup wody do picia dla pracowników gospodarczych. 1
Za ł ączn i k Nr l do Zarzą dze ni a Nr 43/20 17 Wójta Gminy J abłonn a z dnia 31 marca 20 17 roku Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok Dział l 750 751 Rozdział Wyszczególnienie P odmiot przekazuj ą cy DOCHODY Kwota dotacji WYDATK Wydatki 2 3 4 5 6 Raźem 16608354 16608354 - - ADMNSTRACJA PUBLCZNA 99548 99 '548 75011 Urzędy wojewódzkie 99548 99548 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na rea li zację zadali b ieżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rzą d owej oraz in nych zadali zleconych gminie (zw iązkom gmin, Urząd 99548 zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami bi eżące - wynagrodzenia i s kł adki od nich naliczane 99548 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY 9989 9989!,RA WA O~ SĄDOWNCTWA, 75101 Urzędy laczelllych orgallów władzy państwowej, kolltroli i ochrony prawa 9989 9989 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa.\stwa na rea li zacj ę za d a ń bi eżącyc h z zakresu Krajowe Biuro administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związk om gm in, 9989 Wyborcze zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3325 - wydatki zw i ąza n e z rea li zacj ą statutowych zada ń jednostek b ud żetowyc h fp'~~ ~ ~) ;
852 POMOC SPOŁECZNA 37508 37508 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadcz enia z pomocy 85213 spolecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum 21800 21800 integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z bu d że t u p aństwa na rea li zację za d a ń b ieżącyc h z zakresu Mazowiecki admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm inie (związkom gmin, Urząd 21 800 zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami - św i ad cze ni a na rzecz osób fizycmych 21 800 85215 Dodatki mieszkaniowe 708 708 Dotacj e celowe otrzymane z b udżetu palistwa na rea l izacj ę zad ań b i eżącyc h Z zakresu Mazowiecki adm inistracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwi ąz kom gmin, Urząd związkom powiatowo-gminnym) ustawami 708 - świa d cze n ia na rzecz osób fi zycznych 694 - wydatki związan e z rea li zacją statutowych zad a ń jednostek bud że towyc h 14 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15000 15000 Dotacje celowe otrzymane z b u d żetu pańs twa na rea l izację za d ań bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw i ązkom gmin, Urząd 15 000 zw i ązkom powiatowo-gminnym) ustawami - wydatki zw i ązane z rea lizacją statutowych zadań j ednostek bud żetowy ch 15000 855 ROD.1NA 16461309 16461309 ~ 85501 Świadczenie wychowawcze 12977000 12977 000 Dotacje celowe otrzymane Z bu d żetu państwa na zadania b ie żąc e z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej zlecone gminom (z wiązkom gmin, zwią zkom powiatowo- Urząd gm innym), związa n e z rea li zacją św iadcze ni a wychowawczego stan owiąc ego pomoc 12977 000 państwa w wychowywaniu dzieci - świa d cze ni a na rzecz osób fizycznych 12 785222 - wynagrodzenia i s kład k i od nich naliczane 166478 - wydatki zw i ązane z rea li zacją statutowych z ad ań j ednostek bud żetowyc h 25300 -") 2 (jp0-
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego 3484000 3484000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea lizacj ę zadań bieżących z zakresu Mazowiecki admin istracj i rządowej oraz innych zadali zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 3484000 związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świa dc zen ia na rzecz osób fizycznych 3 163 526 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297961 - wydatki zw ią zane z realizacją statutowych za dań jednostek budżetowych 22513 85503 Karta Dużej Rodziny 309 309 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 309 związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wynagrodzenia i składk i od nich naliczane 309 Plan dochodów 2350 - Dochody budżetu p aństwa zw i ązane z reali zacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu 1 2 3 4 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 796 750 Urzędy wojewódzkie 796 852 POMOC SPOŁECZNA 900 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu gi opiekuńcze 900 855 RODZNA 56400 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skład ki na ubezpieczenia 85502 emerytalne 56400 i rentowe z ubezpieczenia społecznego f?/»: 3
Zał ączn i k Nr 2 do Za rządze ni a Nr 43/201 7 Wójta Gminy Jab ło nn a z dn ia 3 1 marca 2017 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2017 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie l 2 3 - - -- - - - -. ru~fli - - -... -.-... '&Q.1 0~\Yt~J:A :CWV{[;łlOWANĘ - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane Z b udżetu pań stwa na rea li zację włas n ych zadal bi eżącyc h gmin ( związków gmin, związ k 6w powiatowo-gminnych ) - wynagrodzenia i s kładki od nich naliczane 80104 Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z b udżetu państwa na rea lizację w ła s n yc h zad a ń bieżącyc h gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) - dotacje na zadania bi eżące 80106 nne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z b ud żetu pań stw a na rea lizację włas nych zad a ń bi e żących gmin (związk ów gmin, zw iązków powiatowo-gminnych) - dotacje na zadan ia bie żące 80149 Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałacjl przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wycltowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z bu d że tu p ań s twa na reali zację włas n yc h zad a ń bi eżącyc h gmin (zw i ązków gmin, zw iązków powiatowo-gminnych) - dotacje na zadania b ieżące - Podmiot DOCHODY przekazujący Kwota dotacji 4 5,_......- - -- - 1 ~8Q 401 - - 865686 97674 97674 729210 729210 Mazowiecki Urząd Mazowiecki Urząd 20070 20070 18732 18732 WYDATK Wydatki bi e żą ce 6 ~t 28D1491-865,6,&6, 97674, 97674 729 210 729210 20070 20070 18 732 18732 fp~ w f. r J jl!
8S2 - - -. - -.»O.MQC :SPQŁEC~ŃĄ - - - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z _ 387))00.l87"oM pomocy spo łecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji społecznej 26000 26000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pal\stwa na realizację własnych zada ń bietących gm in (związków gmin związków powiatowo-gminnych) Woj ewódzki 26 000 - świadczenia na rzecz osób fizycwych 26000 85214 Zasi/ki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 61200 61200 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea li zację własnych 61200 zadań bieżacvch!!min (zwiazków "min zwiazków nowiatowo-"minnvch) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 61200 85216 Zasi/ki stale 158400 158400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na rea li zację własnych zadań bietących gmin (związków!!min zwiiizków oowiatowo-!!minnvch) Woj ewódzki 158400 - świa dc zenia na rzecz osób fizycznych 158400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61400 61400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na re alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin zw i ązków powiatowo-gminnycht 61400 - wynagrodzenia i skład ki od nich naliczane 61400 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80000 80000 Dotacje celowe otrzymane z bud że tu pań stwa na realizację własnych zadań bieżącyc h gmin (zw i ązków gmin, związków powiatowo-gminnych) Woj ewódzki 80000 - św iadc zenia na rzecz osób fizycznych 80 000 -.. -, 85.4 EDUkACYJNA OPtllK,A WYCH:0W AW,fU. 21715 x ~ -.- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na rea l izację własnych Mazowiecki Urząd Woj ewódzki zadań bieżących gmin (związków gmin, zw i ązków powiatowo-gminnych) - św i a dc ze ni a na rzecz osób fizycwych 2 fy~