Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2016 roku

Transkrypt

1 WÓJT GMINY JABLON:'IA Jablcnn. ul. Modllńska 152 ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 L poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j, Dz.U. z 2016 r. Poz, 1870) zarządzam, co następuje: I Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o ł ącz ną kwotę zl, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dzial TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: POMOC SPOŁECZNA Świadczenia wychowawcze Dochody bieżące, w tym 743 S l O dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowogminnych, związane z realizacją św iadczenia wychowowczego stanowiącego pomoc polis twa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, świat/czenie zfunduszll alimentacyjnego oraz składki lut ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi eżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiemjqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świt/dczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące IV zajęc iach IV centrum integracji społecznej Dochody bieżące, w tym 2742 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 2742

2 Pozostała działalność 257 Dochody bieżące, w tym 257 dotacje celowe otrzymane z budżetu polistwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 257 powiatowogminnym) listawami 2 Zmniejsza s ię plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 1127 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zmniejszenie RAZEM, z tego: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1110 Urzędy wojewódzkie 1110 Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadoii bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) listawami POMOC SPOŁECZNA 17 Dodatki mieszkalliowe 17 Dochody bieżące, w tym 17 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadoii bieżqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustmvami 17 Dochody po zmianie wynoszą zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie z ł, 2) dochody m ajątkowe w kwocie zł. 3 Zwiększa s ię plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zl, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: POMOC SPOŁECZNA Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją statulowych zadań jednostek hudżetowych

3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfullduszu alimelltacyjllego oraz składki /w ubezpieczellia emeryta/ne i rentowe z ubezpieczenia społeczn ego Wydatki b i eżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 10/506 wydatki związane z realizacją statutowych zadali jednostek budżetowych Składki na ubezpieczellie zdrowotne opłac an e za osoby pobierajqce liiektóre świadczenia z pomocy spo łecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w z ajęciach w centrum illtegracji społeczn ej 2742 Wydatki bieżące, w tym 2742 świadczenia 1/a rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 257 Wydatki bieżące, w tym 257 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 wydatki związan e z realizacją statutowych zadali jednostek budżetowych 1 4 Zmniejsza się plan wydatków bud żetowych Gminy Jabłonna na rok o łączną kwotę z ł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dz i a ł Roz d zia ł TREŚĆ Zmniejszenie RAZEM, z tego: ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy woj ewódzkie 1110 Wydatki bieżące, w tym wynagrodzellia i składki od nich naliczane li/o 852 POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe 17 Wydatki bieżące, w tym 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 wydatki związane z realizacją statutowych zadań iednostek budże towych / Wydatki po zmianie wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł. 3

4 5 Zmienia s ię plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji bud żetowej : Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM, z tego: RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólj/e i celowe Wydatki bieżące, w tym wydatki związaue z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wydatki bi eżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadml jednostek budżetowych Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, 3, 4, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI1148/20l5 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gm iny na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Za łączn ikiem N r I. l. Zarzą dzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządze nie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7 ~ wó::; /' (, J0i0". ~ry aroslaw.odorslci 4

5 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 145/2016 Wójta Gminy Jablonna z duia 25 listopada 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zl, z tego: Dział 852 rozdział zl zwiększenie planu dochodów i wydatków na wy pl atę św i a d cze!\ wychowawczych w zw i ązku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy palistwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Nr 323 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział zl zwię k szenie planu dochodów i wydatków na sfi nansowani e zobow i ązań wymagalnych Skarbu Pa!\stwa z tytułu ustawy o św iadc zen iach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dl a opiekunów oraz z tytułu opłacenia s kładki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia spo łe cznego za osoby pobierające niektóre św iad czenia rodzinne i zas iłki dla opiekunów, zgodnie z Decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego zl zw i ększe nie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeli rodzinnych oraz św i adczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 349 Woj ewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział zl zwiększenie planu dochodów i wydatków na oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasi łek dla opiekuna na podstawie ustawy O św iadczeniac h opieki zdrowotnej finansowanych ze ś rodków publicznych, zgodnie z D ecyzją Nr 3S I Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadali związanyc h z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wy nikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją nr 343 Wojewody Mazowieckiego. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych O kwotę l 127 zl, z tego: Dział 750 rozdział zl zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na rea li zację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Dec yzją Nr 332 Wojewody Mazowieckiego. Dz iał 852 rozdział zł zmniejszenie planu dochodów i wydatków na wyp latę zrycza łtowa n ych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obs łu g i tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z Decyzją 346 Wojewody Mazowieckiego. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: zl przeniesienie planu wydatków bieżą cych w Szkole Podstawowej w Chotomowie na zakup dysków do komputerów w pracowniach informatycznych. Środki przeniesione z rezerwy ogólnej.

6

7 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 145/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2016 roku Dział I Rozdział Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok Wyszczególnienie Podmiot DOCHODY Kwota dotacji WYDATKI Wydatki przekazujący bieżące Razem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań b i eżących z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, Urzqd 4200 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia 28 Zakup ushlg pozostałych 56 Różne op łaty i sk ładki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud żet u państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, Urzqd związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczen ia społeczne U) : I p!v#~u/1

8 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług p ozos t ałych 751 URZĘDY 'N"M':ZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy nacze/nycll organów władzy pańshvowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud że tu p ań s twa na reali zację za d ań bie żącyc h z zakresu Krajowe Biuro administracji rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zwi ązk om gmin, Wyborcze związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia s p o łe c zn e Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaże ni a 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z bud że tu p a ń stwa na reali zację zad a ń b ie żących z zakresu Mazowiecki administracji rząd owej oraz innych zadań zleconych g mini e(zw i ąz k om gmin, Urząd zw ią zkom powiatowogminnym) ustawami Zakup mate ri a łów i wy p osażenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANlE Szkoły podstawowe Dotacj e celowe otrzymane z b u dżet u pajlstwa na rea li zację zadali b i eżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadali zleconych gmini e(związ k om gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu oś wi aty Zakup środków dydaktycznych i ks i ąże k Zakup materi ałów i v,yp osaże ni a Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z bud żetu p a ń s twa na rea l izację za d a ń bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rzą d owej oraz innych za d ań zleconych gmini e(zw i ązk om gmin, Urząd z wi ązkom powiatowogminnym) ustawami II i I, i I 94 1 I t» ()M'1p Ó. I

9 Zakup środków dydaktycznych i k siążek Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, giniiluzjach, liceach 852 POMOC SPOŁECZNA ogóblokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań s twa na realizacj ę zadań bieżąc ych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw iązkom powiatowogminnym), zwiazane z realizacją świa dc ze nia wychowawczego stanowiacego pomoc pań stwa w wychowaniu dzieci Świadczenia s p ołe czne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpi eczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materi ałów i wyposażenia Zakup u słu g pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na za kładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s łu zby cywilnej Mazowiecki Urzqd 2616 Mazowiecki Urzqd I! I,;) Cf~}~ r"

10 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pań stwa na reali zację za d a ń bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych za d ań zleconych gminie (zw i ąz k o m gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Św i a d czeni a s p o ł eczn e Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2790 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1220 Zakup materiał ów i wyp osaże n ia 8045 Zakup usług pozosta łyc h Odpisy na zakładowy fundusz świa d cze ń socjalnych 1094 Szkolenia pracowników ni e b ę d ącyc h czło nkami korpusu słu z by cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczellia rodzilllle oraz za osoby uczestlliczące w zajęciach w centrum integracji społeczn ej Dotacj e celowe otrzymane z bud żetu pmlstwa na rea li zację zadaó bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych za d ań zleconych gm inie (zw i ąz ko m gmin, Urząd zw i ązk o m powiatowogminnym) ustawami S kł a dki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z b ud że tu paóstwa na reali zację zadań b i eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rzą d owej oraz innych zadal) zleconych gminie (zw i ązkom gmin, Urząd zw i ązkom powiatowogminnym) ustawami Św iad czeni a s p o łeczn e Zakup UShlg p ozos tałyc h 35 y) 4 rp;4j~

11 85228 Usług i opiek uńcze i specjalistyczlle usługi opiekulicze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadat\ bieżących z zakresu Mazowiecki adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw i ązkom gmin, Urzqd związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup usług pozostałych Pozostała działali/ ość Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea l izację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 778 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 648 Składki na ubezpieczenia spo łeczne 112 Składki na Fundusz Pracy 17 Zakup _u s ług pozosta łych I Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa związane z rea l izacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzi nne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczellia s połecznego ov<i(

12