BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKl Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 391/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKl Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó ź no zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) postanawia się, co następuje: l. Dokonuje się zmian w bud żec i e Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z z ałącznikiem Nr l i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr l a i 2a. 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w l wynosi: l) Dochody w kwocie ,38 zl, 2) Wydatki w kwocie ,81 zl. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiązuje w roku bud żetowym Burm strz Miasta Janus Janko ski

2 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6415, , ,88: Pozostała działalność 6415, , ,88' Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6415, , , Pomoc społeczna , , ,89 I Świadczen i a rodzinne, świadczen ia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczen ia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38582, , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62900, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań b i eżących gmin (związk ów gmin) 62900, , , Dodatki mieszkaniowe 15124, , ,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację zadań b ieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw i ąz k om gmin) ustawami , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własn ych zadań b i eżących gmin (związków 9min) , , , Pozostała działalność , , ,00

3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49675, , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74819, , ,00 Razem: , , ,381 BURMIsrrRZ MIASTA mgr Ja"~ ' Ski

4 Załącznik Nr la do Zarządzenia Nr 391/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6415, , , Pozostała działalność 6415, , ,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6415, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 15124, , ,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący ch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15124, , , Pozostała działalność 49675, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa,mi 49675, , ,00 Razem:] , ,62] ,771 BURMISTRZ MIASTA mgr J':IJ.4!;. UIz:J

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Bunnisrrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zm i aną Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 7815, , , Pozostała działalność 6415, , Zakup materiałów i wyposażenia 125,79 74,46 200, Różne opłaty i składki 6289, , , Administracja publiczna ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3000, , , Oświata i wychowanie ,95 0, , Szkoty podstawowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2600,00-160, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywitnej 2200,00 160, , Pomoc społecz na , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze 32247, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32247, , , Wspieranie rodziny 49542, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00-93,00 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników 36948, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8105, , , Składki na Fundusz Pracy 1 154,00-491,00 663,00

6 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składk i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadcz e nia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 48695, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 99584, , , Składki na Fundusz Pracy 555,00 230,00 785, Zakup materiał6w i wyposażen i a 10753, , , Zakup usług pozostałych 5200,00 600, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 300, , Odpisy na zakładowy fundusz św i adczeń socjalnych 2 188,00 361, , Pozostałe odsetki 5815,00 6, , Szkolenia pracowników n iebędących człon kami korpusu służby cywilnej 1 700,00 250, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre św iadczenia z pomocy społecznej, niekt6re świadczen ia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 38582, , ,00 za j ęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38582, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Św i adczen i a społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Św i adczen i a społeczne , , , Zakup materiałów i wyposa.tenia 292,34 157,00 449, Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Skład ki na ubezpieczenia społeczne 83597, , , Składki na Fundusz Pracy 7750,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0, Zakup materiałów i wyposa.tenia 25005,00 403, ,00

7 4300 Zakup usług pozostałych 14300,00 700, , Podróże służbowe krajowe 1 200,00 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18069, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 520,00-907,00 613, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 23310,00 51, , Składki na Fundusz Pracy 3322,00-534, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5470,00 186, , Pozostała działalność , , , $wiadczenia społeczne , , , Zakup materiał6w i wyposażenia 2875,00 466, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Razem : , , ,811

8 Z ałącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 391/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 paździe rn ik a 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZW I ĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTA W AMI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łow iectwo 6 415, , , Pozostała działalność 6415, , , Zakup mate riałów i wyposażenia 125,79 74,46 200, R óżne op/aty i składki 6289, , , Pomoc społeczna , , , Iswiadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe z ubezoieczenia soołeczneoo , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 48695, , , Składki na ubezpieczenia społecz ne 99584, , , Składki na Fundusz Pracy 555,00 230,00 785, Zakup materiałów i wyposażenia 10753, , , Zakup usług pozostałych 5200,00 600, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świ a dczon ych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej, ,00 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świa dczeń socjalnych 2188,00 361, , Poz ostałe odsetki 5815,00 6, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 250, , Dodatki mieszkaniowe 15124, , , $wiadczenia społeczne 14832, , , Zakup materia łów i wyposażenia 292,34 157,00 449, P ozostała działalność 49675, , , $wiadczenia społeczne 46800, , , Zakup mate riałów i wyposażenia 2875,00 466, ,00 Raze m :! ,1 5! 56408,62! ,77] BURMISTR~ MIASTA mgr JO'''lS7 I~

9 UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 391/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę ,62 zł w tym: - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę 3.797,56 zł z tytułu zwiększen ia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201 z dnia 17 października 2014 r. ; - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu z większenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 178 i 182 z dnia 14 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu zw iększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014 r.; - zw iększenie dochodów w rozdziale o kwotę 8.007,06 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 r.; - zw iększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego: Nr 169 z dnia 9 października 2014 r. i Nr 185 z dnia 14 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 r. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę ,62 zl w tym: - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 3.797,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

10 produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; - zmniejszenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych; - zmniejszenie wydatków w rozdziale o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 8.007,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczahowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych; zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach i