WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podobne dokumenty
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia/ jpaździemika 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniai czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia () sierpnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ^ w rześn ia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

m WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 inaja 2017 r.

Wrocław, dnia /iih grudnia 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka Sypniewo

Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie Pokontrolne

Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Data: Wystąpienie pokontrolne

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski

Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków

WOJEWODA MAZOWIECKI. Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Pl. Kolberga Przysucha. Warszawa, 13 lipca 2017 r.

I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Wojewoda Opolski. FBC.V ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie Pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie Pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Lidia Sopel - Sereja Burmistrz Miasta Łaskarzew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wystąpienie pokontrolne

Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Pani Grażyna Wróblewska Wójt Gminy Przasnysz ul. Św. St. Kostki Przasnysz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

Wystąpienie pokontrolne

Pan., r! Wiktor Snela i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 6 czerwca 2012 r. Pani Urszula Onichowska Prezes Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom w Gorzowie Wlkp.

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Wystąpienie Pokontrolne

Kontrolą objęto okres przygotowania i realizacji wykonania zadań od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

Wystąpienie pokontrolne

Transkrypt:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 0 sierpnia 2015r. IF-IT.431.10.2015.UC Pan Leszek Orpel Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 18 maja 2015 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 2) 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 316), 3) ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie: - przewodniczący zespołu, Urszula Czerkawska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej; - członek zespołu, Małgorzata Kamińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej; przeprowadził kontrolę problemową w Gminie Jedlina - Zdrój, ul. Poznańska 2, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie - Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2015 r. Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:,

Leszek Orpel - Burmistrz Jedliny- Zdroju; Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia: Edward Serafin - specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim Jedlina - Zdrój. Ocena kontrolowanego zagadnienia: Prawidłowość realizacji przez Gminę Jedlina - Zdrój zadania pn.: Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju oceniam pozytywnie z uchybieniem. Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadania, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu, wykonanie postanowień umowy o dofinansowanie. Dokonano następujących ustaleń: W zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 euro ( roboty budowlane): Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907); Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, dnia 28 marca 2014r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, została powołana przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Zarządzeniem nr 7/2009 z dnia 27.01.2009 r. Komisja Przetargowa w składzie 6 - osobowym. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Zarządzenie nr 5/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.01.2009r. Dnia 16.04.2014 r. kierownik zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wyłączaj ących j e od udziału w postępowaniu. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 PZP; jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.04.2014 r. pod nr 110128-2014 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 16.04.2014 r., 4 wykonawców złożyło swoje oferty. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu. Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91.ust.l PZP), Zamawiający wybrał ofertę Świdnickiego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, z ceną 1 045 931,88 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ. 2

Dnia 16.04.2014 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesyłając informację faksem. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 24.04.2014 r., tj. po upływie terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu. (Dowód: Umowa, Akta kontroli, str. 146-161) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.04.2014 r. pod nr 139028-2014, zgodnie z wymogami PZP. Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przełożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. W zakresie finansowej realizacji projektu W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z kopiami przedłożonymi do wniosku o wypłatę dotacji oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Przelewy dotyczące projektu zrealizowano do końca roku 2014. Dwie faktury zostały opłacone zgodnie z terminami płatności, natomiast faktura nr 253/RD/2014 r. płacona była w dwóch transzach. Uchybienie: Nastąpiło przekroczenie terminu płatności określonej na fakturze w następującym zakresie: - Faktura nr 253/RD/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 353 167,81 zł; termin płatności 20.12.2014 r ; przelewy zostały dokonane: - 01.12.2014 r. - 176 583,91 zł - 29.12.2014 r. - 176 583,90 zł, z 9 - dniowym opóźnieniem. (Dowód: potwierdzenia przelewu, Akta kontroli str. 185-184) Beneficjent przedłożył pismo wyjaśniające, że opóźnienie częściowej płatności nie skutkowało konsekwencjami finansowymi. (Dowód: Pismo Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, Akta kontroli, str. 200) Umowa Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i M ostów sp. z o.o. Wartość umowy Nr faktury Data faktury Kwota faktury Koszty kwalifikowane Dokonane płatności/ewent ualne opóźnienie 1 045 931,88 174/RD/2014 12.09.2014 447 344,60 447 344,60 26.09.2014 246/RD/2014 31.10.2014 245 419,48 245 419,48 26.11.2014 253/RD/2014 14.11.2014 353 167,81 353 167,81 01.12.2014 29.12.2014 S U M A X X 1 045 931,89 1 045 931,89 X Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-44/2014 z dnia 28.05.2014 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2014 wynosiła 1 598 222 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowić miało kwotę 799 111 zł, a środki własne beneficjenta kwotę 799 111 zł. W związku ze zmianą wartości projektu wynikającą z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania 3

przetargowego, zmieniono Aneksem nr l/g-44/2014 z dnia 09.09.2014 r. łączną zaplanowaną wartość zadania na 1 045 931 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowić miało kwotę 522 965 zł, a środki własne beneficjenta - kwotę 522 966 zł. Kwota ujęta na fakturach to 1 045 931,89 zł. Różnica grosza pomiędzy zawartą umową z wykonawcą, a przedstawionymi fakturami - zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta, wynikła z zaokrągleń podatku VAT występujących w fakturach częściowych. (Dowód: Pismo Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, Akta kontroli, str. 200) Faktycznie przekazana dotacja wyniosła 522 965zł. Beneficjent potwierdził przekazanie przez Nadleśnictwo Wałbrzych, kwoty 15 969,79 zł, w ramach porozumienia o partnerstwie. (Dowód: Potwierdzenie przelewu, Akta kontroli, str. 193-194). Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje o źródłach finansowania. W zakresie rzeczowej realizacji projektu Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji oraz oględziny miejsca realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje: Inwestycj a realizowana była na podstawie: - zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 23.09.2013 r. - poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie - Zdroju, poprzez: - remont drogi gminnej nr 116374 D - ul. Stanisława Moniuszki, - remont drogi gminnej 116391 D. ul. Wałbrzyska. W trakcie realizacji inwestycji 10.10.2014 r. dokonano zmiany zgłoszenia na zgłoszenie robót polegających na: poprawie dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie - Zdroju, poprzez: - przebudowę drogi gminnej nr 116374 D - ul. Stanisława Moniuszki, - przebudowę drogi gminnej 116391 D - ul. Wałbrzyska. (Dowód: zgłoszenie wykonania robót budowlanych, Akta kontroli, str. 164-166). Komisja powołana do zaopiniowania zmian w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie projektów, dnia 28 października 2014 r. pozytywnie zaopiniowała zmianę zakresu inwestycji poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej zadania z remontu na przebudowę oraz zmian w zakresie rozbieżności pomiędzy kosztorysem inwestorskim stanowiącym podstawę sporządzenia wniosku, a kosztorysem inwestorskim zaktualizowanym na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2014 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą, został dotrzymany. Zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu prac z dnia 31.10.2014r., protokół odbioru końcowego na zakres prac zgodny z umową podpisano 12.11.2014r. Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokół odbioru końcowego sporządzonego dnia 12.11.2014 r. z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji. (Dowód: Protokół odbioru końcowego, Akta kontroli, str. 195-196) Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanych odcinków dróg, wynoszącą 1241 mb. 4

Zakres robót obejmował: prace przygotowawcze, ziemne, odwodnienie dróg, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wykonano następujące elementy zakresu rzeczowego zaplanowane we wniosku o dofinansowanie: odtworzenie rowu, wykonanie odwodnienia - studzienki kanalizacyjne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic: krawężniki, oporniki kamienne, wymiana skarp i dan rowu, umocnienie poboczy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe i poziome. (Dowód: Protokół z oględzin, Akta kontroli, str. 13) W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. W kontrolowanym obszarze stwierdzono: - we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową; - spełnienie wymogu 6, pkt 1, ppkt 14, Umowy, tj. umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablicy informacyjnej; - całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu. Wnioski i zalecenia pokontrolne Działając na podstawie art. 46 ust.3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, Wojewoda Dolnośląski wnosi o podjęcie stosownych działań, zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień celem niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, a w szczególności - dołożenie starań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm), który stanowi, że wydatki powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kierownik jednostki kontrolującej /, ''w Joanna w ia Bronowicka j y OPIA/A r\ai x,--i A < WICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 5