1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2017 ROK 2
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2017 ROK DOCHODY 812 940 833 ZŁ WYDATKI 840 742 627 ZŁ DLA PORÓWNANIA 2016 ROK - DOCHODY 807 379 683 ZŁ DLA PORÓWNANIA 2016 ROK - WYDATKI 814 216 367 zł 3
DOCHODY WŁASNE - 452 205 012 zł UDZIAŁY W PODATKACH, W TYM: 200 887 775 UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 193 672 912 WPŁYWY Z PODATKÓW, W TYM: 98 777 037 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 88 603 236 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY, W TYM: 83 131 016 CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 43 372 577 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 31 720 965 WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM: 36 485 690 -OPŁATY STANOWIĄCE DOCHODY GMINY, UISZCZANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM: 34 826 702 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 22 714 022 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 8 688 423 ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE PROGRAMU "NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO" 3 767 528 4
ŚRODKI ZEWNĘRZNE FUNDUSZE UNIJNE NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 4 207 528 ZŁ DROGOWSKAZ 1 700 000 ZŁ PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 717 103 ZŁ DOTKNIJ NAUKI 483 991 ZŁ UWIERZ W SIEBIE 442 702 ZŁ GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE 426 140 ZŁ 5
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Projekty infrastrukturalne i społeczne Dofinansowania ze środków unijnych: 79 mln zł Dofinansowanie ze środków krajowych: 5,7 mln zł 6
DOCHODY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA [W ZŁ] LATA WSKAŹNIKI PER CAPITA 2006 2 513 2007 2 892 2008 3 223 2009 4 356 2010 4 190 2011 3 392 2012 4 267 2013 4 398 2014 4 610 2015 4 403 2016 4 579 2017 4 633 7
DOCHODY BIEŻĄCE [W ZŁ] Wskaźnik pokazuje stałą tendencję wzrostową. Przyrost pomiędzy rokiem 2017 a 2016 wynosi 3,2% - więcej o 136 zł 4 251 4 387 2 788 2 883 3 003 3 399 3 468 3 777 3 810 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8
STRUKTURA WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM 840 742 627 ZŁ BIEŻĄCE 762 955 270 ZŁ MAJĄTKOWE 77 787 357 ZŁ NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W STRUKTURZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚWIATA OPIEKA SPOECZNA - 65% BUDŻETU MIASTA - 9
WYDATKI BIEŻĄCE [W ZŁ] 2016 2017 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 255 978 255 260 584 786 Opieka społeczna 209 149 840 234 326 212 Gospodarka komunalna, transport, usługi 92 587 506 92 392 500 Gospodarka mieszkaniowa 55 689 936 55 657 410 Kultura i sport 29 648 360 31 667 714 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 751 068 13 162 069 Ochrona zdrowia 9 444 997 8 001 154 10
WYDATKI MAJĄTKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 Gospodarka mieszkaniowa 17 653 193 16 706 049 Gospodarka komunalna, transport, usługi 13 318 117 16 255 514 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 10 293 103 13 301 092 Kultura i sport 37 512 473 30 002 155 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 525 320 944 938 Razem 84 229 502 77 787 357 11
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA 2017 ROKU 12
OŚWIATA - INWESTYCJE Kontynuowano realizację programu termomodernizacji obiektów oświatowych Inwestycje zakończone w 2017 r. Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 45 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 23 Inwestycje realizowane w 2017 r. Żłobek Miejski Przedszkole nr 16 Przedszkole nr 19 Gimnazjum nr 29 Zespół Szkół Spożywczych Wydatki inwestycyjne 70,8 mln zł 13
OŚWIATA PROJEKTY Realizowano kolejne projekty podnoszące jakość kształcenia m.in.: Samodzielni w przyszłości Dotknij nauki Uwierz w siebie Nowa Jakość Twoja Szansa Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego Przedszkole Naszych Marzeń Aktywna tablica Zielone pracownie Koszt całkowity 5,8 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej 5,7 mln zł 14
EKOLOGIA Działania w zakresie ochrony środowiska: Program Ograniczania Niskiej Emisji Pozyskanie dofinansowanie na rozwój terenów zielonych Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu porządkującego temat wód opadowych Modernizacja oczyszczalni w Mikulczycach 15
EKOLOGIA CZYSTE POWIETRZE Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) Miasto dofinansowuje zmianę systemu ogrzewania oraz termomodernizację budynków mieszkalnych W 2017 r. zrealizowano - 440 inwestycji Kwota - 4,2 mln zł Tzw. małe PONE W 2017 r. zrealizowano - 217 inwestycji Kwota - ok. 400 tys. zł Podsumowanie 8 etapów PONE: Zrealizowano - 3 704 inwestycji Kwota - 52 mln zł 16
EKOLOGIA TERENY ZIELONE Poprawa jakości terenów zielonych Koszt całkowity - 8,4 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 7,1 mln zł Projekt obejmie prawie 40 hektarów miasta w 21 lokalizacjach 17
EKOLOGIA - WODY OPADOWE Adaptacja do zmian klimatu gospodarowanie wodami opadowymi Koszt całkowity - 9,8 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 8,3 mln zł Cel: uporządkowanie kanalizacji deszczowej w dzielnicy Centrum Południe 18
EKOLOGIA - OCZYSZCZALNIA Przebudowa oczyszczalni w Mikulczycach Koszt całkowity - 31 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 17,3 mln zł 19
OPIEKA MEDYCZNA Wspieranie przygotowania budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym Koszt całkowity: 26 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8,5 mln zł Budowa apteki przyszpitalnej Koszt całkowity: ok. 500 tys. zł 20
MIESZKALNICTWO Wspieranie budownictwa mieszkaniowego Osiedle przy ul. Trocera ZBM-TBS: powstaje 6 bloków - 70 mieszkań Osiedle przy ul. Żywieckiej MTBS: powstaje 12 bloków 150 mieszkań Domy jednorodzinne Współpraca w developerami uatrakcyjnia rynek budowy domów jednorodzinnych [rejon tzw. Słonecznej Doliny, Mikulczyce, Grzybowice, Pawłów] 21
TURYSTYKA INDUSTRIALNA Kolejne obiekty na zabrzańskim szlaku turystyki industrialnej Pierwsza część historycznej Sztolni Dziedzicznej Na inwestycję przeznaczono 123 mln zł Finansowanie: środki unijne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto Zabrze, Województwo Śląskie, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Trasa wodna jest obecnie testowana. Realizowane są przeprawy studyjne 22
INFRASTRUKTURA DROGOWA Przygotowanie do realizacji rozbudowy układu komunikacyjnego Budowa drogi łączącej DK 88 poprzez KSSE z A1 Szacowany koszt ok. 34 mln zł Budowa drogi łączącej DTŚ z DK 88 i KSSE Szacowany koszt ok. 20 mln zł Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Szyb Franciszek oraz Bytomskiej Szacowany koszt ok. 27 mln zł Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - osiedle Słoneczna Dolina Szacowany koszt ok. 54 mln zł Przebudowa ulicy Piłsudskiego łącznie z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Roosevelta Szacowany koszt ok. 36 mln zł 23
BEZPIECZEŃSTWO Współpraca z policją Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców W 2017 r. z budżetu miasta dofinansowano: 700 tys. zł - kontynuacja procesu standaryzacji Komendy Miejskiej Policji i Komisariatów 200 tys. zł - dodatkowe patrole 70 tys. zł - wydatki bieżące 32 tys. zł - zakup narkotestów 24
BUDŻET PATRYCYPACYJNY Czwarty raz zaproszono mieszkańców do udziału w wydatkowaniu 4 mln zł Zgłoszono 70 wniosków. Głosowało 20 tys. mieszkańców. 23 wnioski będą realizowane Cztery edycje to w sumie 67 inwestycji o łącznej wartości 15 mln zł 45 projektów jest wykonanych. Zadania z 4 edycji są w stadium projektowym 25
KULTURA Na działalność instytucji kultury przeznaczono ok. 25,1 mln zł Dofinansowano działalność: Filharmonia Zabrzańska Dom Muzyki i Tańca Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Miejskie Teatr Nowy Muzeum Górnictwa Węglowego Miejski Ośrodek Kultury Remontowano Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie Koszt: 330 tys. zł 26
TERENY INWESTYCYJNE - KSSE Ważne inwestycje - Zabrzańska Strefa Ekonomiczna Liczba inwestorów: Grudzień 2017 r. - 16 Grudzień 2016 r. - 8 Zagospodarowanie Strefy: Grudzień 2017 r. - 26% Grudzień 2016 r. - 13% W 2017 r. sprzedano 5 terenów inwestycyjnych: Erae, Droma, Bud-Expert, Orion Tools, Kłos (rozbudowa) Dotychczas zagospodarowano 18 nieruchomości 27
INWESTYCJE W INNYCH CZĘŚCIACH MIASTA Tereny dla inwestorów w innych częściach miasta Np. przy ul. Handlowej funkcjonuje 7 firm. W 2017 r. działalność rozpoczęła tam firma Vollmer W Zabrzu inwestują takie marki jak m.in.: FORTUM, Elektrolux, Philips, IKEA Stopa bezrobocia: Grudzień 2017 r. 6,6 proc. Grudzień 2016 r. 7,7 proc. Grudzień 2006 18,6 proc. 28
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA Podjęto prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta na lata 2008-2020 z perspektywą do roku 2030 Dokonano ewaluacji dotychczasowej strategii Przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Przeprowadzono warsztaty z udziałem lokalnych liderów opinii Przeprowadzono konsultacje społeczne 29
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA Powstało opracowanie pn. Strategia tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych Opracowano dokument pn. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za lata 2015-2016 30
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 31