DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 215 r. Poz. 579 UCHWAŁA NR V/32/215 RADY GMINY JADÓW w sprawie zmian w budżecie na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Jadów uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę 183 815, złotych według załącznika Nr 1. 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę 1 62 442, złote według załącznika Nr 2. 3. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę 878 627, złotych według załącznika Nr 2. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 22 978 72,złotych w tym: - dochody majątkowe 2 695 27, złotych, - dochody bieżące 2 283 693, złote. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 22 487 362, złote w tym: - wydatki majątkowe 5 663 215, złotych, - wydatki bieżące 16 824 147, złotych. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi 2 367 556, złotych. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 5 663 215, złote według załącznika Nr 3. Przychody budżetu wynoszą 295 51, złotych. Rozchody budżetu wynoszą 786 49, złotych. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, złotych. b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 295 51, złotych. 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 5. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jadów. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 215. 9. Wójt ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 579 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/215 Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 215 rok o kwotę 183 815, złotych według poniższego zestawienia: Klasyfikacja budżetowa Kwota w zł Treść Dział Rozdział Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 6 Transport i łączność 66 535,, 616 Drogi publiczne gminne 66 535,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 627 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie do chodnika i parkingu w Urlach) 66 535,, 758 Różne rozliczenia 94 18,, 75814 Różne rozliczenia finansowe 94 18,, 97 Wpływy z różnych dochodów 94 18,, 926 Kultura fizyczna 23 1,, 92695 Pozostała działalność 23 1,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 627 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 23 1,, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (siłownia) Razem 183 815,,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 579 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/215 Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 215 rok o kwotę 1 62 442 złote, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 215 rok o kwotę 878 627, złotych oraz wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia: Klasyfikacja budżetowa Kwota w zł Treść Dział Rozdział Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 1 Rolnictwo i łowiectwo 618 4,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 618 4,, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychwodociąg Sulejów 618 4,, 15 Przetwórstwo przemysłowe 16,, 1511 Rozwój przedsiębiorczości 16,, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16,, 6 Transport i łączność 329 95, 827 76, 616 Drogi publiczne gminne 329 95, 827 76, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Droga Urle-Szewnica-122 56zł 65 Droga ul. Polna LNJ-projekt-1 zł 329 95,, Projekt-drogi w Borzymach-4 zł Ulice w Urlach-66 535 zł 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Droga Starowola-Zawiszyn, 827 76, 71 Działalność usługowa 11 526,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 526,, 43 Zakup usług pozostałych 11 526,, 75 Administracja publiczna 15, 2 552, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15,, 7595 Pozostała działalność, 2 552, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 2 552, 81 Oświata i wychowanie 4 15, 4 15, 8195 Pozostała działalność 4 15, 4 15, 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 3 415, Program 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 6, Moja przyszłość 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 415,, 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 6,, 851 Ochrona zdrowia 9 5, 95, 85153 Zwalczanie narkomanii 5, 5, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 1 5, 43 Zakup usług pozostałych, 3 5,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 579 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 5, 4 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 7,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 4, 441 Podróże służbowe krajowe, 5, 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 3,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5,, 852 Pomoc społeczna 6, 6, 85295 Pozostała działalność, 6, 311 Świadczenia społeczne, 6, 85216 Zasiłki stałe 6,, 311 Świadczenia społeczne 6,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4,, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 622 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4,, 926 Kultura fizyczna 28 8, 28 8, 92695 Pozostała działalność 28 8, 28 8, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie Dot. dofinansowania art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiza- 236, 14 4, Klubu Sportowego Korona Jadów cjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z Funduszu Sołeckiego 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 4,, 43 Zakup usług pozostałych 8,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 4,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 1 4, 43 Zakup usług pozostałych, 13, RAZEM 1 62 442, 878 627,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 579 Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 215 w złotych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/215 Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego 1. 1 11 65 WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAP I Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości: Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów Wodociąg Warmiaki Wodociąg Zawiszyn (rozbudowa) Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie Okres realizacji programu 24-217 24-217 213-217 215-216 Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu 5 629 924 5 629 924 53 9 środki własne 1 18 4 1 18 4 215 do pozyskania - 1 11 WODOCIĄGI 7 59 924 1 18 4 2. 6 616 65 65 6 616 65 PRZEBUDOWA DRÓG 1. Budowa drogi gminnej nr 4328W Urle-Szewnica 3..Przebudowa drogi gminnej nr 4321W, droga Nr 43225W-Podbale Myszadła- Podmyszadła-Podbale 4. Przebudowa drogi gminnej nr 43212W Myszadła - Podbale 5. Budowa drogi gminnej nr 43223W Starowola Zawiszyn (Etap I na terenie m. Zawiszyn-214 r., etap II na terenie m. Starowola-215 r.) 6. Budowa dróg na terenie gminy(drogi we wsi Sulejów i Nowinki) 8. Budowa drogi Wujówka -Wyglądały 1. Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki w Urlach 12. Budowa drogi - ul. Polna Letnisko Nowy Jadów 14. Projekt- Drogi w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza 29-217 21-218 21-217 21-215 211-217 214-217 213-218 214-218 214 2 55 2 1 7 1 4 3 717 38 1 263 782 4 6 2 635 1 3 4 122 56 1 23 1 812 24 476 535 1 4 TRANSPORT 18 43 79 3 781 335
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 579 3. 81 811 65 811 65 81 811 65 4. 15 1511 6639 5. 7523 75 66 6. 75 7595 6639 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 9 754 926 921 6 81 9 915 65 7544 617 92695 65 9219 6 22 616 65 811 65 915 65 1. Modernizacja budynku ZSP w Urlach 2. Modernizacja Gimnazjum w Jadowie 215-217 212-215 55 1 5 4 OŚWIATA 1 55 45 Projekt BW Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stowarzyszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Zakup komputerów dla Urzędu, LEX, programy, ksero Projekt EA Działanie 2.2. Rozwój e-usług Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Wykonanie oświetlenia oraz budowa i modernizacja- 3, zł Zakup samochodu dla Policji Budowa boiska gminnego w Jadowie Dotacja celowa dla GOK Jadów-dotacja na zakup sceny FUNDUSZ SOŁECKI Borzymy- Projekt budowlany drogi - 15 671 zł Urle-budowa ulicy Liwcowej- 17 64 zł Szewnica-Modernizacja boiska szkolnego- 22 74 zł Myszadła- budowa placu zabaw- 16 545 zł Dębe-Duże- Projekt oświetlenia ulicznego- 7 439 zł Wyglądały- Projekt oświetlenia ulicznego- 6 99 zł Adampol- Budowa oświetlenia ulicznego- 12 415 zł Nowinki- Budowa oświetlenia ulicznego- 15 221 zł Letnisko Nowy Jadów- Budowa oświetlenia ulicznego- 12 45 zł Strachów- Budowa oświetlenia ulicznego- 9 53 zł Jadów- Wykonanie projektu oświetlenia- 5 5 zł 211-215 12 747 2 465-215 18 18 211-215 25 41 15 576 215 3 3 215 25 25 214-216 1 1 215 4 4 215 33 275 33 275 215 39 285 39 285 215 69 32 69 32
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 579 14. 15. 16. 9 9 926 995 65 995 66 92695 65 Zawiszyn- Plac zabaw, budowa szamb- 11 245 zł Jadów- Ogrodzenie placu zabaw- 6 672 zł Zawiszyn- wiata przystankowa Nowy Jadów- ogrodzenie boiska 215 17 917 17 917 215 8 8 215 14 93 14 93 OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI 182 439 182 439 RAZEM 28 92 31 5 663 215 Razem wydatki wynoszą 5 663 215, złotych w tym: 65-5 554 174, złotych 66. 66-26, złotych 6639. 6639-18 41, złotych 617. 617-25, złotych 622. 622-4, złotych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 579 1. Dotacje udzielone w 215 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/215 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji/ w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 921 9219 248 Gminny Ośrodek Kultury 31 921 9219 622 Gminny Ośrodek Kultury 4 921 92116 248 Biblioteka Publiczna Jadów 26 852 85295 271 Powiat wołomiński 2 15 1511 6639 Samorząd województwa mazowieckiego 2 359 75 7595 6639 Samorząd województwa mazowieckiego 18 128 Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie są przekazywane w ratach miesięcznych tj. 11 rat po 25 83, złotych i 1 rata po 25 87, złotych. Dotacje dla Biblioteki Publicznej Jadów z filiami są przekazywane w ratach miesięcznych tj. 11 rat po 21 66, złotych i 1 rata po 21 74, złotych. 2. Dotacje udzielone w 215 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji/ w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Nazwa jednostki 921 92195 236 Organizacja pozarządowa 15 926 92695 236 Organizacja pozarządowa 1 851 85154 236 Organizacja pozarządowa 1 1 19 283 Spółki wodne 1
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 579 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/215 Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 215 dzia kwota rozdział sołectwo rodzaj wydatku ł (w zł) 9 915 65 Adampol Budowa oświetlenia ulicznego 12 415, 6 616 427 Borki Remont drogi 8 789, 6 616 65 Borzymy Projekt budowa drogi 15 671, 9 915 65 Dębe Duże Projekt oświetlenia ulicznego 7 439, 6 616 427 Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki Remont dróg 8 21, 6 616 427 Dzierżanów Remont drogi 6 142, 6 616 427 Iły Remont dróg 7 492, 421 6 4, 926 92695 Dofinansowanie klubu Korona Jadów 43 8, Jadów 9 995 65 Ogrodzenie placu zabaw 6 672, 9 915 65 Wykonanie projektu oświetlenia 5 5, 9 995 421 Kukawki Tablica, tablice nazw ulic 7 89, 9 915 65 Letnisko Nowy Jadów Budowa oświetlenia ulicznego 12 45, 81 811 65 Myszadła Budowa placu zabaw 16 545, 9 915 65 Nowinki Budowa oświetlenia ulicznego 15 221, 926 92695 65 Nowy Jadów Ogrodzenie boiska 14 93, 6 616 427 Remont drogi 4 12, Oble 9 995 421 Wiata przystankowa 3 4, 6 616 427 Podbale Remont drogi 8 339, 6 616 427 Podmyszadła Remont drogi 7 597, 6 616 427 Remont drogi 19 33, Sitne 9 995 421 Tablica ogłoszeniowa 1, 9 995 421 Doposażenie placu zabaw 9 135, Starowola 754 75412 427 Modernizacja budynku OSP 3 73, 9 915 65 Strachów Budowa oświetlenia ulicznego 9 53, 9 995 427 Sulejów Zagospodarowanie placu działka 77 14 189, 81 811 65 Szewnica Modernizacja boiska szkolnego 22 74, 6 616 65 Urle Budowa ul. Liwcowej 17 64, 6 616 427 Warmiaki Remont drogi 6 459, 6 616 427 Wójty Remont drogi 11 198, 6 616 427 Wólka Sulejowska Remont drogi 1 589, 921 9219 427 Wujówka Remont WDK 9 53, 9 915 65 Wyglądały Projekt oświetlenia ulicznego 6 99, 9 995 66 Wiata przystankowa 8, Zawiszyn 9 995 65 Plac zabaw, budowa szamb 11 245, RAZEM 343 6,