Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 21/219 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28.3.219r. Tabele i wykresy gminy Stanisławów w latach 214-218 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 Nr Wyszczególnienie Zrealizowane %-towy udział w dochodach Zrealizowane %-towy udział w dochodach Zrealizowane %-towy udział w dochodach Zrealizowane %-towy udział w dochodach DOCHODY OGÓŁEM 27 739 652 1,% 26 949 24 1,% 29 664 8 1% 31 5 496 1% I własne 7 979 834 28,77% 9 19 254 33,8% 1 288 386 34,68% 11 455 399 36,37% 1 a Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomości 3 338 755 12,4% 4 2 912 14,85% 4 928 34 16,61% 4 93 926 15,57% 1 836 657 6,62% 2 542 296 9,43% 3 278 185 11,5% 3 465 929 11,% b podatek rolny 291 552 1,5% 287 647 1,7% 276 623,93% 269 366,86% c podatek leśny 99 778,36% 18 795,4% 113 745,38% 116 553,37% d e f g podatek od środków transportowych podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych 255 128,92% 241 621,9% 461 145 1,55% 18 73,35% 13 181,5% 22 223,8% 29 96 1,55% 21 291,35% 2 584,1% 7 863,3% 8 233,3% 5 89,2% 193 5,7% 162 339,6% 146 78,49% 273 762,87% h opłata skarbowa 24 877,9% 21 577,8% 21 613,7% 25 434,8% i opłata targowa 48 691,18% 47 345,18% 44 846,15% 42 425,13% j k opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu inne podatki i opłaty 14 88,38% 18 182,4% 98 134,33% 94 522,3% 468 496 1,69% 453 25 1,68% 448 771 1,51% 48 5 1,52% 2 Udziały w podatkach budzetu państwa 3 48 542 1,99% 3 284 594 12,19% 3 721 856 12,55% 4 587 28 14,56%
a b podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 3 37 581 1,95% 3 271 57 12,14% 3 712 114 12,51% 4 566 481 14,5% 1 961,4% 13 24,5% 9 742,3% 2 547,7% 3 z majątku gminy (sprzedaż, wieczyste użytk. najem i dzierżawa) 391 344 1,41% 474 37 1,76% 252 466,85% 491 24 1,56% 4 Pozostałe 1 21 193 4,33% 1 347 44 5,% 1 386 3 4,67% 1 473 421 4,68% II zasilające 19 759 818 71,23% 17 839 986 66,2% 19 375 694 65,32% 2 45 97 63,63% 1 Subwencje 9 49 174 34,21% 9 423 358 34,97% 9 37 426 31,38% 9 536 755 3,27% 1 Część oświatowa 6 31 658 22,72% 6 176 83 22,92% 6 272 473 21,15% 6 527 75 2,72% 2 3 4 Część wyrównawcza Część równoważąca Uzupełnienie subwencji ogólnej 3 162 316 11,4% 3 246 555 12,5% 3 34 953 1,23% 3 9 5 9,55% 26 2,9%,%,%,% 2 Dotacje 1 269 644 37,2% 8 416 628 31,23% 1 68 268 33,94% 1 58 342 33,36% 1 własne bieżące 727 38 2,62% 684 547 2,54% 676 156 2,28% 782 152 2,48% 2 zlecone gminie ustawami 1 927 191 6,95% 6 73 114 24,97% 8 234 21 27,76% 8 265 265 26,24% 3 wynikające z zawartych porozumień z inn. jst.,% 57 824,21% 111 949,38% 221 718,7% 4 inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł. 293 45 1,6% 97 541 3,37% 1 14 649 3,42% 1 239 28 3,93% 5 Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukyuralnych UE 7 322 11 26,4% 36 62,14% 31 494,11%,% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 215-218
Realizacja dochodów w latach 214-218 3 3 2 2 1 własne zasilające Rok 214 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 Realizacja dochodów własnych w latach 214 218 12 własne 8 Podatki i opłaty lokalne 6 4 2 Udziały w podatkach budżetu państwa z majątku gminy Rok 214 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 Pozostałe własne
Otrzymane subwencje w latach 214 218 9 8 7 6 4 3 2 1 Subwencje Część oświatowa Część wyrównawcza Część rownoważąca Otrzymane dotacje w latach 215 218 12 dotacje 8 6 4 2 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 bieżące zlecone wynikające z porozumień z inn. jst. inwestycyjne i remontowe Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy UE
budżetu gminy Stanisławów na mieszkańca w latach 25 218 Lata Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia gminy w złotych na mieszkańca własne własne na mieszkań ca Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca 25 6 315 11 13 646 1 763 4 261 298 675 2 21 784 32 26 6 31 13 24 237 2 93 4 521 74 717 2 161 838 343 27 6 351 14 344 447 2 259 5 416 716 853 2 328 42 367 28 6 359 15 281 175 2 43 6 235 353 981 2 237 557 352 29 6 415 16 42 716 2 51 6 235 353 972 2 263 938 353 21 6 417 17 767 332 2 769 6 886 754 1 73 2 555 879 398 211 6 537 17 472 257 2 673 6 169 453 944 2 56 421 392 212 6 517 17 963 158 2 756 6 24 637 958 2 471 318 379 213 6 553 19 26 72 2 931 7 337 249 1 12 2 756 666 421 214 6 59 2 36 92 3 4 7 411 286 1 125 3 137 699 476 215 6 66 27 739 652 4 199 7 97 434 1 27 3 338 755 55 216 6 666 26 949 24 4 43 9 19 254 1 367 4 2 912 6 217 6 651 29 664 8 4 46 1 288 386 1 547 4 928 34 741 218 6 725 31 5 496 4 684 11 455 399 1 73 4 93 926 729 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 25-218
Ogółem wydatki w latach 21-218 Wynagrodze -nia i pochodne bieżące inwestycyjne i remonty Udzielone dotacje budżetu gminy Stanisławów w latach 214 218 Rok 214 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 19 65 41 1,% 2 97 921 1,% 28 923 786 1,% 3 53 565 1,% 33 583 31 1,% 9 454 475 48,11% 9 593 773 45,89% 9 384 75 32,45% 9 859 919 32,32% 1 534 696 31,37% 6 971 592 35,48% 7 25 313 34,46% 11 462 254 39,63% 13 19 531 43,24% 13 659 453 4,67% 2 522 69 12,84% 3 427 735 16,39% 7 256 47 25,9% 6 469 533 21,21% 8 315 73 24,76% 71 653 3,57% 681 1 3,26% 82 312 2,84% 983 582 3,22% 1 73 431 3,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 214 218 3 3 2 2 1 Ogółem wydatki w latach 21-218 Wynagrodzenia i pochodne rzeczowe Rok 21 Rok 211 Rok 212 Rok 213 Rok 214 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 inwestycyjne i remonty Udzielone dotacje
Ogółem wydatki w latach 21-218 4 3 3 2 2 1 Rok 21 Rok 211 Rok 212 Rok 213 Rok 214 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218 Ogółem wydatki w latach 21-218 inwestycyjne w latach 21-218 7 6 4 3 2 1 Rok 21 Rok 211 Rok 212 Rok 213 Rok 214 Rok 215 Rok 216 Rok 217 Rok 218
Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 24 218 Liczba mieszkańców Ogółem wydatki Gminy Stanisławów na mieszkańca osobowe osobowe na mieszkańca pozostałe wydatki bieżące bieżące na mieszkańca inwestycyjne i remontowe inwestycyjne i remontowe na mieszkańca 24 6 286 12 315 43 1 959 5 514 513 877 3 62 423 487 3 546 967 564 25 6 315 11 711 94 1 854 5 664 892 897 3 937 982 624 1 882 22 298 26 6 31 14 13 731 2 235 5 84 837 92 5 442 217 862 2 63 177 417 27 6 351 15 659 294 2 466 5 889 156 927 6 164 921 971 3 349 414 527 28 6 359 16 319 514 2 566 6 451 329 1 15 6 819 193 1 72 3 48 992 479 29 6 415 18 52 384 2 884 6 813 81 1 62 6 192 936 965 5 36 76 785 21 6 417 18 366 614 2 862 7 55 85 1 177 6 44 93 1 4 3 86 298 62 211 6 537 16 357 573 2 52 7 887 183 1 27 7 141 66 1 92 1 54 97 23 212 6 517 17 719 787 2 719 8 562 284 1 314 7 431 314 1 14 1 29 473 186 213 6 553 2 174 62 3 79 8 849 887 1 351 8 16 31 1 245 3 163 875 483 214 6 59 19 65 41 2 982 9 454 475 1 435 7 673 245 1 164 2 522 69 383 215 6 66 2 97 921 3 165 9 593 773 1 452 7 886 413 1 194 3 427 735 519 216 6 666 28 923 786 4 339 9 384 75 1 48 11 462 254 1 72 7 256 47 1 89 217 6 651 3 53 565 4 586 9 859 919 1 482 13 19 531 1 983 6 469 533 973 218 6 725 33 583 31 4 994 1 534 696 1 566 13 658 453 2 31 8 315 73 1 237 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 24-218
Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 24-218 i udział subwencji w ich finansowaniu Rok budżetu z zakresu oświaty (Dział 81 i 854) Subwencja oświatowa Udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę Środki własne gminy %- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę 24 12 315 43 6 83 717 4 244 195 69,76% 1 839 522 3,24% 25 11 711 94 5 451 52 4 31 885 73,96% 1 419 617 26,4% 26 14 13 731 5 682 198 4 165 579 73,31% 1 516 619 26,69% 27 15 659 294 6 266 416 4 418 657 7,51% 1 847 759 29,49% 28 16 319 514 6 795 113 4 82 299 7,94% 1 974 814 29,6% 29 18 52 384 7 29 997 5 217 543 72,37% 1 992 454 27,63% 21 18 366 614 7 759 63 5 657 587 72,92% 2 11 476 27,8% 211 16 357 573 8 166 619 6 14 127 73,64% 2 152 492 26,36% 212 17 719 787 8 655 489 6 333 272 73,17% 2 322 217 26,83% 213 2 174 62 8 871 682 6 285 266 7,85% 2 586 416 29,15% 214 19 65 41 9 213 224 6 2 655 67,3% 3 12 569 32,7% 215 2 97 21 9 491 57 6 31 658 66,4% 3 189 399 33,6% 216 28 923 786 1 17 36 6 176 83 61,66% 3 84 233 38,34% 217 3 53 565 12 89 361 6 272 473 48,97% 6 536 888 51,3% 218 33 583 31 13 354 119 6 527 75 48,89% 6 826 369 51,11% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 24-218 4 3 3 2 2 1 budżetu z zakresu oświaty (Dział 81 i 854) Subwencja oświatowa Udział subwencji oświatowejw wydatkach na oświatę
Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu w latach 25-218 Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i 855) z zakresu zadań zleconych z zakresu zadań własnych Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych Udział dotacji w finansowaniu zadań własnych 25 1 465 161 1 112 949 352 212 155 8 44,23% 26 2 371 63 2 8 243 363 387 157 6 43,37% 27 2 299 395 1 847 283 452 112 159 35,17% 28 2 187 56 1 72 72 484 984 173 398 35,75% 29 2 124 71 1 599 381 525 32 176 718 33,64% 21 2 327 584 1 688 124 639 46 224 46 35,1% 211 2 329 42 1 673 434 655 986 191 855 29,25% 212 2 363 561 1 623 956 739 65 198 12 26,79% 213 2 447 117 1 642 822 84 295 257 321 31,99% 214 2 514 96 1 579 827 934 269 251 797 26,95% 215 2 736 852 1 636 983 1 99 869 264 979 24,9% 216 7 419 871 6 453 7 966 81 265 287 27,44% 217 8 821 58 7 98 636 912 872 25 698 27,46% 218 9 33 21 7 889 766 1 143 255 331 739 29,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 25-218 9 8 7 6 4 3 Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i 855) z zakresu zadań zleconych z zakresu zadań własnych 2 1 Dotacje udzielone na dofinansowani e zadań własnych
Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 28 218 w stosunku do wykonanych dochodów Wyszczególnienie / lata 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 15 281 175 16 42 716 17 767 332 17 472 257 17 963 158 19 26 72 2 36 92 Zadłużenie Zadłużenie po uwzględnien iu wyłączeń Wielkość zadłużenia w 45,41% 59,14% 56,31% 51,18% 49,15% 49,71% 47,54% 18,6% 22,79% 21,89% 25,45% stosunku do dochodów Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów 45,41% 59,14% 56,31% 51,18% 49,15% 41,71% 39,3% 18,6% 22,79% 21,89% 25,45% po uwzględnien iu wyłączeń Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 28-218 27 739 652 26 949 24 29 492 249 31 5 496 6 938 838 9 488 42 1 4 4 8 941 644 8 828 832 9 548 225 9 525 29 5 158 474 6 143 67,22 6 455 575 8 15 46 6 938 838 9 488 42 1 4 4 8 941 644 8 828 832 8 11 268 7 873 686 5 158 474 6 143 67,22 6 455 575 8 15 46 3 3 2 2 Zadłużenie 1 Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218
59,14% 56,31% 51,18% Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów w latach 28-218 7,% 6,% 5,% 4,% 45,41% 49,15% 49,71% 47,54% 3,% 2,% 1,%,% 18,6% 22,79% 21,89% 25,45% 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Zadłużenie 12 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Przygotowała: Danuta Słowik Skarbnik Gminy