STAN NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY LP TREŚĆ STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1 Środki pienięŝne / w tym środki pienięŝne w kasie/ 480.378,00 zł 2 Materiały 766,00 zł 3 NaleŜności 90.345,00 zł 4 Odpis naleŝności wątpliwych /zagroŝonych/ 70.316,00 zł 5 Zobowiązania 442.325,00zł 6 RAZEM / poz.1+2+3-4-5 / 58.848,00 zł 7 Środki gotówkowe w kasie 0,00 zł
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2005 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach / w pełnych złotych/ Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 -Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby Lp. Konto Temat Plan Wykonanie % 1. Stan środków obrotowych 24 524,00 24 524,00 100% 2. 701 Przychody ze sprzedaŝy usług 148 000,00 148 449,00 100% Przychody z biletów - kino 58 000,00 58 080,00 100% Pozostałe przychody m. in. z wynajmu pomieszczeń, 90 000,00 90 369,00 100% z koncertów itp. 3. 750 Przychody finansowe 1 650,00 2 949,00 179% 4. 760 Pozostałe przychody operacyjne 718 342,00 718 542,00 100% Pozostałe przychody operacyjne 7 900,00 8 100,00 103% Dotacja UM 710 442,00 710 442,00 100% 5. 840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów 380 058,00 380 058,00 100% Dotacja UM na sfinansowanie inwestycji 380 058,00 380 058,00 100% 6. Razem przychody 1 272 574,00 1 274 522,00 100%
Koszty roku 2005 Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 -Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Lp Konto Temat Plan Wykonanie % 1. 401/640 ZuŜycie materiałów i energii 113 643,00 101 904,00 90% Materiały budowlane i techniczne 13 200,00 9 381,00 71% Materiały gospodarcze 3 000,00 2 233,00 74% Materiały na oprawę imprez kulturalnych 12 000,00 11 949,00 100% Wydawnictwa, czasopisma itp.. 3 500,00 3 402,00 97% Materiały biurowe 4 000,00 3 999,00 100% Materiały na bieŝącą działalność klubu DŚ 2 000,00 618,00 31% Zakup przedmiotów o wartości 26 000,00 25 129,00 97% nie przekraczającej 3500 zł Pozostałe zakupy materiałów m.in. narzędzia, materiały 3 000,00 2 067,00 69% na prowadzenie kółek zainteresowań ZuŜycie energii elektrycznej 11 131,00 10 866,00 98% ZuŜycie wody 280,00 177,00 63% ZuŜycie energii cieplnej 35 532,00 32 083,00 90% 2. 402 Usługi obce 287 071,00 267 613,00 93% Usługi remontowe - kino 40 811,00 36 686,00 90% Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii. 9 300,00 7 408,00 80% Usługi pocztowe 2 000,00 1 599,00 80% Obce usługi przewozu materiałów i osób 6 200,00 5 916,00 95% Obce usługi przeglądu i konserwacji 11 800,00 8 135,00 69% Usługi filmowe - dystrybutor, ZAIKS 39 000,00 35 209,00 90% Usługi kurierskie - kopie filmowe, plakaty 3 200,00 2 111,00 66% Usługi prowizyjne, bankowe 3 500,00 2 834,00 81% Usługi zawiązane z organizacja imprez kulturalnych 148 500,00 146 596,00 99% Usługi najmu i dzierŝawy pomieszczeń 11 760,00 11 760,00 100% Usługi komunalne 1 000,00 513,00 51% Usługi nadzoru, informatyczne itp. 3 000,00 2 825,00 94% Pozostałe usługi 7 000,00 6 021,00 86% 3. 403 Podatki i opłaty 68 008,00 55 393,00 81% Podatek od nieruchomości 21 683,00 21 683,00 100% Pod. VAT od nabytych materiałów, towarów i usług 46 225,00 33 710,00 73% Pozostałe opłaty 100,00-0% 4. 404 Wynagrodzenia 335 112,00 327 499,00 98% Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 744,00 255 586,00 100% Fundusz nagród 3% 7 702,00 7 700,00 100% Nagrody jubileuszowe - 3 pracowników 7 366,00 7 365,00 100% Wynagrodzenie. z tyt. um. zlec., o dzieło 6 500,00 5 290,00 81% związane z organ imprez kulturalnych Wynagrodzenie z tyt. um. zlec. za prowadzenia 16 200,00 16 118,00 99% klubów ( świetlic) Wynagrodzenie z tyt. um. zlec. - instruktorów 26 800,00 21 840,00 81% Wynagrodzenie z tyt. um. zlec. - pozostałe 13 800,00 13 600,00 99%
5. 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 71 104,00 66 851,00 94% Świadczenia BHP 2 600,00 1 363,00 52% Szkolenia pracowników 4 200,00 2 782,00 66% Badania lekarskie 100,00-0% Ubezpiecz. społecz. od wynagrodzeń pracowników 46 886,00 46 248,00 99% Ubezpiecz. społecz. od wynagrodzeń z umów zlec 3 675,00 3 014,00 82% Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 6 479,00 6 391,00 99% Składka na fundusz pracy od wynagr. z umów zleconych 565,00 454,00 80% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 599,00 6 599,00 100% 6. 406 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000,00 3 949,00 99% 7. 409/640 Pozostałe koszty rodzajowe 6 900,00 5 765,00 84% Wpisowe na udział w "Wodzeniu niedźwiedzia" 1 000,00 1 000,00 100% Nagrody finansowe- Konkurs kroszonkarski 800,00 800,00 100% Koszty reprezentacji 100,00 51,00 51% Pozostałe koszty rodzajowe m.in.. ubezpieczenie 5 000,00 3 914,00 78% 8. 761 Pozostałe koszty operacyjne 1 900,00 1 869,00 98% Koszty sądowe 1 700,00 1 669,00 98% Odpis trwałej utraty naleŝności - TOP-MODEL 200,00 200,00 100% 9. 010 Aktywa trwałe 384 816,00 384 812,00 100% Wymiana foteli w kinie 312 100,00 312 100,00 100% Modernizacja wejść w budynku kina 67 958,00 67 954,00 100% Kserokopiarka kolorowa(uŝywana) 4 758,00 4 758,00 100% 10. 871 Podatek dochodowy 20,00 19,00 95% Podatek dochodowy od osób prawnych 20,00 19,00 95% 11. Razem koszty 1 272 574,00 1 215 674,00 96% Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2005 r. 58.848,00 zł
STAN NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU LP TREŚĆ STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1 Środki pienięŝne / w tym środki pienięŝne w kasie/ 192.469,00 zł 2 Materiały 591,00 zł 3 NaleŜności 50.137,00 zł 4 Odpis naleŝności wątpliwych/zagroŝonych/ 34.960,00 zł 5 Zobowiązania 70.003,00 zł 6 RAZEM / poz.1+2+3-4-5 / 138.234,00 zł 7 Środki gotówkowe w kasie 0,00 zł
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2005 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach / w pełnych złotych/ Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu Lp Konto Temat Plan Wykonanie % 1. Stan środków obrotowych 51 080,00 51 080,00 100% 2. 701 Przychody ze sprzedaŝy usług 80 000,00 85 246,00 107% Przychody z kąpieliska 9 622,00 9 622,00 100% Pozostałe przychody m. in. z wynajmu pomieszczeń, 70 378,00 75 624,00 107% z turniejów itp. 3. 750 Przychody finansowe 1 100,00 1 112,00 101% 4. 760 Pozostałe przychody operacyjne 371 368,00 371 368,00 100% Pozostałe przychody operacyjne 2 571,00 2 571,00 100% Dotacja UM 368 797,00 368 797,00 100% 5. 840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów 696 203,00 373 203,00 54% Dotacja UM na sfinansowanie inwestycji 696 203,00 373 203,00 54% 6. Razem przychody 1 199 751,00 882 009,00 74%
Koszty roku 2005 Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu Lp Konto Temat Plan Wykonanie % 1. 401/640 ZuŜycie materiałów i energii 117 270,00 103 395,00 88% Materiały budowlane i techniczne 20 100,00 17 775,00 88% Materiały gospodarcze 4 000,00 3 402,00 85% Materiały na oprawę imprez 5 600,00 5 013,00 90% Zakup paliwa 800,00 597,00 75% Materiały do remontu boiska wiejskiego - Krępna 2 520,00 2 520,00 100% Materiały dezynfekujące 3 450,00 3 438,00 100% Zakup przedmiotów o wartości, 3 000,00 1 104,00 37% nie przekraczającej 3500 Pozostałe zakupy materiałów m.in.. narzędzia, itp. 3 200,00 1 811,00 57% ZuŜycie wody 11 600,00 10 915,00 94% ZuŜycie energii elektrycznej 14 700,00 11 252,00 77% ZuŜycie energii cieplnej 48 300,00 45 568,00 94% 2. 402 Usługi obce 147 527,00 133 765,00 91% Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii. 2 000,00 1 401,00 70% Usługi remontowe 108 839,00 107 442,00 99% Stadion miejski 8 594,00 8 594,00 100% Kąpielisko miejskie 12 250,00 12 250,00 100% Hala sportowa 82 804,00 81 407,00 98% Boisko wiejskie - Krępna 5 191,00 5 191,00 100% Obce usługi przewozu materiałów i osób 2 000,00 1 528,00 76% Obce usługi przeglądu i konserwacji 12 000,00 4 476,00 37% Usługi zawiązane z organizacja imprez 9 800,00 8 648,00 88% Usługi komunalne 5 460,00 4 427,00 81% Pozostałe usługi 7 428,00 5 843,00 79% 3. 403 Podatki i opłaty 57 768,00 45 676,00 79% Podatek od nieruchomości 1 842,00 1 842,00 100% Pod. VAT od nabytych materiałów, towarów i usług 55 876,00 43 834,00 78% Pozostałe opłaty 50,00-0% 4. 404 Wynagrodzenia 137 266,00 133 711,00 97% Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 263,00 94 254,00 100% Fundusz nagród 3% 2 828,00 2 828,00 100% Nagrody jubileuszowe - 2 pracowników 6 495,00 6 495,00 100% Wynagrodzenie z tyt. um. zlec., o dzieło związane z 10 000,00 8 297,00 83% organizacją imprez Wynagrodzenie z tyt. um.zlec. - letnia obsługa basenu 15 880,00 15 862,00 100% Wynagrodzenie z tyt. um. zlec., o dzieło - pozostałe 7 800,00 5 975,00 77%
5. 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 24 527,00 23 966,00 98% Świadczenia BHP 2 000,00 1 560,00 78% Ubezpiecz. społecz. od wynagrodzeń pracowniczych 17 215,00 17 109,00 99% Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych 2 379,00 2 364,00 99% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 933,00 2 933,00 100% 6. 406 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 490,00 98% 7. 409/640 Pozostałe koszty rodzajowe 4 960,00 4 576,00 92% Nagrody finansowe- Strongmen 960,00 960,00 100% Pozostałe koszty rodzajowe m.in.. ubezpieczenia 4 000,00 3 616,00 90% 8. 761 Pozostałe koszty operacyjne 1 380,00 1 132,00 82% Odpis naleŝności wątpliwych - DREAM 1 380,00 1 132,00 82% 9. 010/080 Aktywa trwałe 708 403,00 296 940,00 42% Zakup kosiarki 12 200,00 12 199,00 100% Modernizacja - hala sportowa 56 214,00 26 214,00 47% Ciągi komunikacyjne, przepompownia, toaleta-kąpielisko 228 000,00 224 213,00 98% Modernizacja - stadion miejski 381 989,00 26 994,00 7% Budowa ściany wspinaczkowej 30 000,00 7 320,00 24% 10. 871 Podatek dochodowy 150,00 124,00 83% Podatek dochodowy od osób prawnych 150,00 124,00 83% 11. Razem koszty 1 199 751,00 743 775,00 62% Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2005 r. 138.234,00 zł
Objaśnienia do wykonania planu finansowego za rok 2005 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 -Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby Przychody zostały zrealizowane w 100% Dotacja zrealizowana w 100%. Koszty zostały zrealizowane 96% NajniŜszy procent kosztów uwidoczniony jest na koncie 401/640 ZuŜycie materiałów i energii ; na koncie analitycznym, - Materiały na bieŝącą działalność klubu Dookoła Świata, który wyniósł 31%, - tak niski procent wykonania spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na materiały, niŝ został zgłoszony przy planowaniu na rok 2005 r. Na koncie 402 Usługi obce najniŝszy procent wyniósł 51% na koncie analitycznym Usługi komunalne. Usługi te dotyczą mniejszą ilością wywozu nieczystości, jak i odprowadzeniem ścieków. W 52% zostało równieŝ zrealizowane konto analityczne Świadczenia BHP tańszy dostawca ubrań roboczych jak i środków higieny osobistej. Zostało równieŝ zaplanowane 100,00 zł na wypadek dłuŝszej absencji chorobowej pracowników i koniecznością dodatkowych badań kontrolnych, jednakŝe w roku 2005 takie zjawisko nie miało miejsca i stąd wykonanie - 0%. Ośrodek ogłosił z powyŝszego działu 4 przetargi nieograniczone: na wymianę foteli kinowych, na modernizację wejść w siedzibie Ośrodka, na przystosowanie toalet dla niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwi awaryjnych. Wszystkie zakupy usług i materiałów dokonano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z planem finansowym i kulturalnym. Szczegółowe wykonanie imprez kulturalnych w roku 2005 wykazano w załączniku.
2005 rok Wykaz imprez zrealizowanych przez M- GOKSiR w Zdzieszowicach /KULTURA/ 9.01 XIII FINAŁ WOŚP 11.01 WYSTAWA MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA (plon VI Międzyszkolnego Konkursu, współorganizacja z PSP Nr 3 w Zdzieszowicach) 13.01- AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 15.01- MAŁśEŃSTWO Z ROZSĄDKU KONCERT ZESPOŁU 23.01- KONCERT WIEDEŃSKA GALA (współorganizacja) 3.02 AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 4.02 VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA (finał) 6.02 - X REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP OBRZĘDOWYCH WODZENIA NIEDŹ- WIEDZIA w Tarnowie Opolskim (udział grupy obrzędowej KRAMPSKIE BERY z Krępnej) 11.02- ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE 50. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 12.02- BOHEMA - KONCERT ZESPOŁU 14-26.02- FERIE ZIMOWE (cykl imprez) 25.02- JUBILEUSZOWA WYSTAWA GALERII OSIEDLOWEJ (współorganizacja, wernisaŝ : dwa lata działalności w retrospektywie) 3.03 XII OPOLSKI PLEBISCYT NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2004 (współorganizacja) 10.03- AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 12.03-...TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ... KONCERT (operetkowe przeboje) 16.03- PASOWANIE NA CZYTELNIKA (współorganizacja z PSP Nr 1 w Zdzieszowicach) 19.03- MIEJSKO-GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI 14.04- AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
28.04 MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW 30.04 MICHAŁ BAJOR - RECITAL PIOSENEK Z PŁYTY ZA KULISAMI 3.05 - UROCZYSTE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 12.05- AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 13.05 ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ (60 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ) 14-15.05 FESTYN W ROZWADZY (współorganizacja) 24.05 MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW PSP KL.I-IV (współorganizacja z PSP Nr 3 w Zdzieszowicach) 1.06 SPOTKANIE MŁODZIEśY SZKOLNEJ Z WŁADZAMI MIASTA (współorganizacja) 3.06 FINAŁ XIII CORRIDY ORTOGRAFICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (współorg.) 4-5.06 X DNI ZDZIESZOWIC (festyn) 9.06 AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 19.06 KONCERT NA DZIEDZIŃCU PAŁACOWYM W śyrowej (współorg.) 1-29.07 LATO W MIEŚCIE 2005 (cykl imprez) 16.07 SOBOTA W PARKU (impreza plenerowa) 16.07 FESTYN W KRĘPNEJ ( wspólorganizacja) 27.08 DZIEŃ SENIORA (współorganizacja) 31.08 POśEGNANIE WAKACJI (festyn, współorganizacja) 22.09 AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 28.09 WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO WROCŁAWIA ( współorganizacja) 30.09-14.11 CZEGO NIE WIDAĆ... (wystawa malarstwa Mariana Oszka) 6.10 KARAWANA - KONCERT ZESPOŁU (promocja płyty Jedyna droga ) 9.10 PASJANS NA DWÓCH - ANDRZEJ SIKOROWSKI, GRZEGORZ TURNAU KONCERT 20.10- AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 28 31.10 Dofinansowanie projektu POZNAJEMY NASZYCH SĄSIADÓW wycieczka na Ukrainę do Krysowic (współorganizacja)
5.11 NIE NA śarty JERZY KRYSZAK w programie kabaretowym 10.11 WIECZORNICA z ok. Narodowego Święta Niepodległości (recytacje młodzieŝy szkolnej, koncert Klejnoty polskiej muzyki czasów Adama Mickiewicza) 11.11 UROCZTSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 14.11 AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ 14.11 KWIAT NA KAMIENIU KONCERT ZESPOŁU WOKALNEGO z KAMIEŃCA PODOLSKIEGO (UKRAINA) 15.11 - ZAKOŃCZENIE SEZONU 2005 i UROCZYSTA GALA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO AZYMEK (współorganizacja) 19.11 VII MIEJSKO-GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAK 2005 23.11 Prezentacja dla Rodziców programu artystycznego przygotowanego przez uczniów PSP Nr 1 w Zdzieszowicach ( współorganizacja) 24.11 KABARET ANI MRU MRU 25.11 REGGAE ANDRZEJKI KONCERT 6.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM w PSP im. St. Rosponda w śyrowej (współorganizacja) 26.12 SPOTKANIE KRWIODAWCÓW (współorganizacja) KLUB DOOKOŁA ŚWIATA w Zdzieszowicach 14.01 - Warsztat wprowadzający do medytacji Zen ( współorganizacja Opolska Grupa Zen) 14-26.02- FERIE ZIMOWE (cykl imprez, m.in. otwarte próby zespołów wok.-instr., wieczory z tematem: - Przemoc co to takiego?, - TatuaŜ i piercing, sound systemy, koncert: Mistrzowie gitary klasycznej KRIS & YAREMA, amatorski turniej d arta) 1-31.07 LATO W MIEŚCIE (cykl imprez) 22.10 AZJATYCKI WIECZÓR (koncert muzyki Japonii, Korei, Filipin, śycie codzienne Korei Północnej - prelekcja ze slajdami) 6.12 MIKOŁAJOWE KLIMATY (I cz. imprezy dla dzieci do 14 l.-spotkanie z Mikołajem oraz konkursy ze słodkimi nagrodami, II cz. imprezy przeznaczona dla młodzieŝy od 15 l. - spotkanie ze skrzatami Mikołaja oraz muzyczne upominki ze słodkościami)
10.12 MUZYCZNA PODRÓś PO ŚWIECIE Z KSYLOFONEM koncert 16.12 WIGILIJKA w klubie KLUB KULTURY w Oleszce 14-26.02- FERIE ZIMOWE (cykl imprez) 3.06 GRY I ZABAWY NA WESOŁO ZE SŁODKIMI NIESPODZIANKAMI (współorg) 1-28.07 WAKACJE 2005 (blok imprez) 10.12 MIKOŁAJ W KLUBIE
Objaśnienia do wykonania planu finansowego za rok 2005 Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu Przychody zrealizowane zostały w 74%, nie otrzymano dotacji na sfinansowanie inwestycji w kwocie 323.000,00 zł. Dotację na bieŝącą działalność zrealizowano w 100%. Koszty zrealizowano w 62%. ZuŜycie materiałów i energii - 401/640/ zrealizowano w 88%, najniŝszy procent 37% wykazuje konto analityczne Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł Powodem takiego niskiego wykonania było zakup tylko niezbędnych przedmiotów do funkcjonowania działu sportowego. Konto Podatki i opłaty wykonanie 79%. Rozliczenie podatku naliczonego poprzez wskaźnik sprzedaŝy spowodował niŝszą wartość kosztów; Podatek VAT od nabytych materiałów, towarów i usług W Usługach obcych konto 402 najniŝej klasyfikuje się konto analityczne Obce usługi przeglądu i konserwacji 37% spowodowane, nie wykonaniem przeglądu na stadionie w związku z planowaną inwestycją w roku 2006. Z usług remontowych wykonano na stadionie miejskim ogrodzenie kortów tenisowych, na kąpielisku wyremontowano w trybie awaryjnym dach na pawilonie, na hali sportowej wyremontowano dach, przystosowano toaletę dla niepełnosprawnych, wymieniono część stolarki okiennej i drzwi, na a na boisku wiejskim w Krępnej - oświetlenie boiska. W wynagrodzeniach 77% wyniosło wykonanie wynagrodzeń z tytułu umów zleconych, o dzieło pozostałe. Koszty inspektorów nadzoru były niŝsze niŝ zakładano w planie co osiągnięto w wyniku negocjacji. NajniŜszy procent tj. 42% został osiągnięty w realizacji planowanych inwestycjach, konto 010/080. Z inwestycji wykonano : 1. Zakupiono kosiarkę do utrzymania naleŝytego porządku przy obiektach sportowych. 2. Na hali sportowej- zmodernizowano wymiennik, wykonano niezbędną dokumentację na budowę ściany wspinaczkowej. 3. Na kąpielisku zrealizowano: ciągi komunikacyjne, przepompownię, toaletę damską, sporządzono dokumentację na ogrodzenie i kanalizację. 4. Na stadionie - przygotowano komplet dokumentacji niezbędny przy realizacji zaplanowanej inwestycji na stadionie. Ze względu na duŝe prawdopodobieństwo zniszczenia dopiero co wykonanych remontów, postanowiono iŝ zadania będzie przesunięte na następny rok i wykonane w całości. Zostały ogłoszone 6 przetargi nieograniczone na: Ciągi komunikacyjne Remont pompowni na kąpielisku miejskim, Na remont toalety damskiej na kąpielisku. Na remont pokrycia dachu na hali sportowej. Na przebudowę wc dla niepełnosprawnych na hali sportowej. Na wymianę stolarki okiennej i drzwi. Wszystkie zakupy usług i materiałów dokonano zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z planem finansowym i sportowo-rekreacyjnym. Szczegółowe wykonanie imprez sportowo-rekreacyjnych w roku 2005 wykazano w załączniku.
WYKAZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2005 1. Halowy Turniej Piłki NoŜnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Opolskiego. (29.01) 2. Liga Miejska Halowej Piłki NoŜnej. (styczeń luty) 3. Halowy Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy o Puchar Zarządu Firmy ZARMEN. (12.02) 4. Turniej Tenisa Stołowego. 5. Liga Halowej Piłki NoŜnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. (luty) 6. Zima w mieście (turniej piłki ręcznej, noŝnej, koszykowej, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, zajęcia mające na celu popularyzację piłki ręcznej w środowisku dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe. (14-25.02) 7. Halowy Turniej Piłki NoŜnej (6.03) 8. Samorządowy Turniej Halowej Piłki NoŜnej o Puchar Starosty Powiatu Krapkowickiego (12.03) 9. Turniej Siatkówki o Puchar Poczty polskie (18-19.04) 10. Turniej Koszykówki Chłopców (21.04) 11. Gala Boksu Zawodowego (21.05) 12. Dekanalny Turniej Piłki NoŜnej (współorganizacja) (4.06) 13. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza (4.06) 14. Dni Zdzieszowic (4 5.06) turnieje w piłce noŝnej, koszykowej, brydŝ, turniej darta, tenis ziemny, zawody pływackie, gry i zabawy. 15. Lato w mieście (lipiec sierpień osiedlowe turnieje piłki noŝnej, koszykówki, siatkowej piłki plaŝowej). 16. Zawody wspinaczkowe w klubie wspinaczkowym. 17. Turniej Tenisa Stołowego (17.09) 18. Turniej Piłki Siatkowej (23-25.09) 19. Zakładowa Liga Piłki NoŜnej. (od 12.10). 20. Turniej Siatkówki Chłopców (19.11) 21. Mikołajkowy Turniej Piłki NoŜnej Chłopców klas IV, V i VI. 22. Liga Gimnazjalistów w Piłce NoŜnej (grudzień) 23. Turniej Halowej Piłki NoŜnej UKS Powiatu Krapkowickiego. (10.12) Sporządził: Monika Roskosz Główny Księgowy Zatwierdził: Edward Szymainda Dyrektor