UCHWAŁA Nr 382/2019 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 382/2019 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), 11 pkt 1 Uchwały Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/40/19 z dnia 25 lutego 2019 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 286/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 380/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, Nr 287/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 381/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr 288/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 382/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019. W związku ze zmianami w Uchwale Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, wprowadzonymi Uchwałą Nr IV/40/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 380/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, Nr 381/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 257) paragraf 412 Składki na Fundusz Pracy otrzymuje brzmienie Składki na Fundusz Pracy oraz. W związku z art. 25 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczegółowych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435), zgodnie z którym w 2019 r. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., dokonuje się zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planie finansowym wydatków: Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem. Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej. Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania na rzecz Gminy Dąbie w związku z otrzymaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2018 r. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wynika z: konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną opłatę za rezygnację z przydzielonej przepustowości w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczącej składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020, pisma znak ZOP/MR/32/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., w którym PESA Bydgoszcz zwróciła się o korektę naliczonych kar i zwrot nienależnie potrąconej kwoty w wysokości 227.280,72 złote. W 2018 roku w wyniku naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów za naprawy wraz z modernizacją pojazdów szynowych SA132-014 i SA132-015 od Spółki PESA Bydgoszcz wpłynęły na dochody Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 2.878.560,00 złotych. Opinia Biura Prawnego oraz stanowisko Biura Zamówień Publicznych wskazuje, iż zwrot ww. kwoty jest uzasadniony w związku z przepisami przejściowymi z 2016 roku do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie związane jest z: nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XII Wydział Gospodarczy sygn. akt XII GNc 1220/18 dla firmy Głęboczek spółka z o.o. z siedzibą w Jacewie będącego podwykonawcą w latach 2013-2014 firmy Hydrogeo S.A. na budowie obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowanie za przejęcie na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji: Wójta Gminy Czerwonak z dnia 08.08.2016 r. sygn. WGM.6831.25.2016 nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 513/1, ark. Mapy 10, pow. 0.7138 ha, obręb Owińska, KW PO1A/00324217/5 art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.), Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 20.03.2018 r. sygn. WRM-6831.9.2018 nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5309/18, ark. mapy 1, pow. 0.0142 ha, obręb 0001 Wągrowiec, KW PO1B/00016555/0 art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.). Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Infrastruktury. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie w projekcie pn.: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 IZ realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej, w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją umów zleceń na wykonanie usług w zakresie oceny merytorycznej projektów przez ekspertów oceniających projekty w ramach WRPO 2014+. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków jednostek oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków: dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla 123 uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na publikację na łamach Monitora Wielkopolskiego promocji jednostek WSCKZiU oraz WSCKU, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na organizację stoiska oraz pokrycie wydatków związanych z przyjęciem laureatów i wyróżnionych w trzeciej edycji konkursu Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na organizację i przeprowadzenie egzaminu finałowego oraz projekty i wydruki niezbędnych podczas finału i gali materiałów, w VI edycji konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii, której Województwo Wielkopolskie będzie współgospodarzem, na zaprezentowanie kierunków kształcenia zawodowego dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu, Złotowie oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni w związku ze współorganizacją Targów Edukacyjnych. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale: 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z przeznaczenia zaoszczędzonych środków, w związku z niższą od planowanej kwotą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, na wynagrodzenia pracowników, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność wynika z: przeznaczenia zaoszczędzonych środków, w związku z niższą od planowanej kwotą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, na wynagrodzenia pracowników, w ramach projektu pn.: Aktywni i niezależni zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim, WRPO na lata 2014-2020, zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w ramach projektu pn.: Kooperacja efektywna i skuteczna, PO WER. Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych związane jest z zawarciem umowy z Kancelarią adwokacką mającą siedzibę w Belgii oraz USA na usługi prawnicze w zakresie dochodzenia zwrotu należności FGŚP od dłużników przebywających na terenie Belgii oraz USA i koniecznością rozliczenia podatku należnego od towarów i usług. Zmiana została dokonana na wniosek Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 382/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 288/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok 5 DOCHODY OGÓŁEM 1 728 255 319,18 3 822 979,00-102 973 848,00 1 629 104 450,18 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 785 500,00 36 785 500,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 712 500,00 712 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 450 000,00 450 000,00 0830 Wpływy z usług 262 500,00 262 500,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 500 000,00 5 500 000,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 493 000,00 3 493 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU W LIKWIDACJI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

6 2059 6258 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 997 000,00 1 997 000,00 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30 573 000,00 30 573 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 000,00 13 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 500 000,00 30 500 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 60 000,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 123 000,00 1 123 000,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 1 123 000,00 1 123 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 842 000,00 842 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 7 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 281 000,00 281 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 11 000,00 7 020,00 0,00 18 020,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 11 000,00 7 020,00 0,00 18 020,00 przedsiębiorczości 0909 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,00 0,00 20,00 2919 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000,00 5 000,00

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 600 Transport i łączność 78 436 000,72 9 339,00 0,00 78 445 339,72 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 11 416 312,72 9 339,00 0,00 11 425 651,72 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000 000,00 1 000 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DG 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 998 964,30 9 339,00 0,00 7 008 303,30 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 28 771,42 28 771,42 8 60003 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 3 388 577,00 3 388 577,00 47 000 000,00 47 000 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 47 000 000,00 47 000 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 362 188,00 19 362 188,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00 90 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 150 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00

630 Turystyka 112 000,00 112 000,00 63095 Pozostała działalność 112 000,00 112 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 475 750,00 4 475 750,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 475 750,00 4 475 750,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 18 974 188,00 18 974 188,00 własnych samorządu województwa 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 70 000,00 60095 Pozostała działalność 657 500,00 657 500,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) 9 2210 2360 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 150 000,00 7 500,00 7 500,00 500 000,00 500 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 112 000,00 112 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 149 000,00 149 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 500,00 12 500,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 0550 0750 0750 0770 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 278 000,00 278 000,00 611 500,00 611 500,00 52 000,00 52 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0830 Wpływy z usług 373 250,00 373 250,00 WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU W LIKWIDACJI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 10 710 Działalność usługowa 1 176 904,00 1 176 904,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 176 904,00 1 176 904,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 31 000,00 31 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 400,00 36 400,00 0830 Wpływy z usług 499 504,00 499 504,00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) obsługa finansowa DG 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 750 Administracja publiczna 5 718 010,00 5 718 010,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 500 000,00 1 500 000,00 75018 Urzędy marszałkowskie 309 510,00 309 510,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 596 000,00 596 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) 11 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 500 000,00 1 500 000,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 146 510,00 146 510,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 163 000,00 163 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) 2 3 4 5 6 7 8 9 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU 752 Obrona narodowa 14 000,00 14 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 14 000,00 14 000,00 75084 2210 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 12 75095 Pozostała działalność 3 688 500,00 3 688 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440,00 2 440,00 0830 Wpływy z usług 1 585 000,00 1 585 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 60,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 785 000,00 1 785 000,00 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 315 000,00 315 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 500 000,00 3 500 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 14 000,00 14 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY BIURA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO) 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 780 652 887,00 780 652 887,00 21 422 600,00 21 422 600,00 13 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15 788 600,00 15 788 600,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 30 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 100 000,00 2 100 000,00 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 75623 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500,00 1 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 2 500,00 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 759 230 287,00 759 230 287,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 167 230 287,00 167 230 287,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 168 071,00 41 168 071,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 48 505 000,00 1 066 753,00 0,00 49 571 753,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 000,00 1 000 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 066 753,00 0,00 1 066 753,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 505 000,00 47 505 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 011 516,00 17 011 516,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) 1 obsługa DF WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2 3 4 5 6 7 8 9 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 592 000 000,00 592 000 000,00 finansowa 758 Różne rozliczenia 788 271 397,00 3 181 935,00-102 973 848,00 688 479 484,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 168 071,00 41 168 071,00 14 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 17 011 516,00 17 011 516,00 75863 2057 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 561 814 545,00 2 096 349,00-102 798 598,00 461 112 296,00 3 579 775,00 2 057 481,00 0,00 5 637 256,00

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 33 514 838,00 33 514 838,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 602 593,00 10 602 593,00 15 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 075,00 38 868,00 0,00 46 943,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 164 475 000,00 164 475 000,00

16 75864 6257 6257 6257 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 126 420 808,00 126 420 808,00 3 672 450,00 3 672 450,00 195 927 619,00 0,00-102 798 598,00 93 129 021,00 1 503 225,00 1 503 225,00 21 960 162,00 21 960 162,00 119 772 265,00 18 833,00-175 250,00 119 615 848,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 439 372,00 6 439 372,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 700 000,00 700 000,00 17 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 38 364 683,00 18 833,00 0,00 38 383 516,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 889 456,00 1 889 456,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 156 417,00 0,00-156 417,00 0,00

18 2057 2057 2057 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 28 496,00 28 496,00 15 707 060,00 15 707 060,00 582 199,00 582 199,00 46 176 000,00 46 176 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 981 051,00 0,00-18 833,00 1 962 218,00

801 Oświata i wychowanie 5 751 555,00 65 165,00 0,00 5 816 720,00 80116 Szkoły policealne 204,00 204,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 4,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 156 000,00 1 156 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 186 000,00 186 000,00 19 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 731 265,00 5 731 265,00 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 674 266,00 674 266,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 697 202,00 5 697 202,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 1 500,00 WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU 20 2057 2059 2220 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 694,00 11 694,00 708,00 708,00 5 684 000,00 5 684 000,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 800,00 1 800,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

80195 Pozostała działalność 52 349,00 60 984,00 0,00 113 333,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) obsługa finansowa DA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 80152 innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 0,00 4 181,00 0,00 4 181,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 4 181,00 0,00 4 181,00 WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE 21 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 15 000,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 51 397,00 0,00 51 397,00 0,00 9 587,00 0,00 9 587,00

851 Ochrona zdrowia 10 766 580,46 10 766 580,46 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000,00 20 000,00 85195 Pozostała działalność 10 725 580,46 10 725 580,46 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 37 349,00 37 349,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000,00 20 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21 000,00 21 000,00 22 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 21 000,00 21 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 725 580,46 10 725 580,46 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 852 Pomoc społeczna 498 746,00 498 746,00 85202 Domy pomocy społecznej 34 268,00 34 268,00 85205 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 268,00 29 268,00 0830 Wpływy z usług 4 600,00 4 600,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 400,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100 000,00 100 000,00

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 196 180,00 196 180,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 400,00 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 100 000,00 100 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 192 780,00 192 780,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 168 298,00 168 298,00 23 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 77 820,00 77 820,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 48 536,00 48 536,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 41 942,00 41 942,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 134 000,00 2 134 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 9 400 484,00 249 520,00 0,00 9 650 004,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 400,00 400,00 niepełnosprawnych REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 134 000,00 2 134 000,00 24 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 240 793,00 53 000,00 0,00 5 293 793,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 285 043,00 285 043,00 0830 Wpływy z usług 214 250,00 214 250,00 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 2 500,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 934 000,00 934 000,00

0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,00 0,00 20,00 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 802 000,00 3 802 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 3 000,00 25 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 85395 Pozostała działalność 2 025 291,00 196 520,00 0,00 2 221 811,00 0909 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 15 000,00 0,00 20 000,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 26 2057 2059 2919 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 588 919,00 1 588 919,00 184 872,00 184 872,00 30 000,00 50 000,00 0,00 80 000,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 30 000,00 50 000,00 0,00 80 000,00 2959 6257 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 140 326,00 140 326,00

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 210 000,00 210 000,00 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 6259 6669 6699 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 26 174,00 26 174,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 855 Rodzina 1 840 000,00 1 840 000,00 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 840 000,00 1 840 000,00 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 27 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 840 000,00 1 840 000,00 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 299 000,00 1 299 000,00 116 000,00 116 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 36 000,00 36 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00 80 000,00