UCHWAŁA NR XXXIV/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku; Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku; Uchwałą Nr XXXIII/229/2017 Rady miejskiej w Książu wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 87/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lipca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 107/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 112/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 118/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 84 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35 419 570,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 34 626 755,84 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 792 815,00 zł, 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 84 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41 934 649,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 34 164 696,84 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 769 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załącznikach Nr 1, 2 i 6 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Załączniki Nr 3 i 13 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: B65CB55A-6DE9-4B51-A6DB-9E8C59ACBEC4. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 498 525,49 41 950,00 540 475,49 01095 Pozostała działalność 498 525,49 41 950,00 540 475,49 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 41 950,00 41 950,00 750 Administracja publiczna 109 862,00 2 119,00 111 981,00 75095 Pozostała działalność 0,00 2 119,00 2 119,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 119,00 2 119,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 402 657,00 19 186,00 8 421 843,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 152 561,00 19 186,00 171 747,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 19 186,00 19 186,00 758 Różne rozliczenia 12 446 088,00 7 459,00 12 453 547,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 7 459,00 7 459,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 7 459,00 7 459,00 852 Pomoc społeczna 358 816,00 13 472,00 372 288,00 85295 Pozostała działalność 0,00 13 472,00 13 472,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 472,00 13 472,00 Razem: 35 335 384,84 84 186,00 35 419 570,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 602 021,49 107 898,00 4 709 919,49 01095 Pozostała działalność 498 525,49 107 898,00 606 423,49 0,00 107 898,00 107 898,00 750 Administracja publiczna 2 929 309,00 65 964,00 2 995 273,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 452 962,00 56 019,00 2 508 981,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 382 359,00 26 106,00 1 408 465,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 383,00 4 300,00 246 683,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 257,00 613,00 32 870,00 4260 Zakup energii 67 969,00 25 000,00 92 969,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 350,00 6 493,00 28 843,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 2 119,00 9 219,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 850,00 4 374,00 16 224,00 75095 Pozostała działalność 223 320,00 3 452,00 226 772,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 309,00-3 800,00 52 509,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 022,00-654,00 10 368,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 570,00-94,00 1 476,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00 8 000,00 11 150,00 801 Oświata i wychowanie 13 169 154,35-60 191,00 13 108 963,35

80101 Szkoły podstawowe 5 414 209,87-22 472,00 5 391 737,87 4270 Zakup usług remontowych 64 475,00-22 472,00 42 003,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 476 004,00-5 102,00 470 902,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 882,00-5 102,00 285 780,00 80110 Gimnazja 2 723 481,62-32 617,00 2 690 864,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 615 269,00-32 617,00 1 582 652,00 852 Pomoc społeczna 1 573 563,00 13 472,00 1 587 035,00 85295 Pozostała działalność 39 000,00 13 472,00 52 472,00 3110 Świadczenia społeczne 39 000,00 13 472,00 52 472,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 626,00 22 472,00 239 098,00 85401 Świetlice szkolne 106 934,00 22 472,00 129 406,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 275,00 22 472,00 90 747,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 298 685,00 4 548,00 2 303 233,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 281 137,00 4 548,00 285 685,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 916,00 3 800,00 204 716,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 664,00 654,00 36 318,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 083,00 94,00 5 177,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 704 450,00 0,00 1 704 450,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 404 409,00 0,00 1 404 409,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 234 054,00 234 054,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 271 361,00 271 361,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 234 054,00-234 054,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 271 361,00-271 361,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 694 108,00-69 977,00 624 131,00 92695 Pozostała działalność 499 616,00-69 977,00 429 639,00 329 308,00-69 977,00 259 331,00 Razem: 41 850 463,84 84 186,00 41 934 649,84 Id: B65CB55A-6DE9-4B51-A6DB-9E8C59ACBEC4. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 148 727,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 040 829,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ 3 990 829,00 3 336 385,00 6210 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie - roboty dodatkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 500 000,00 154 444,00 50 000,00 50 000,00 01095 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 107 898,00 107 898,00 47 630,00 60 268,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 654 042,00 638 900,00 638 900,00 Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P. 137 149,00 37 200,00 244 500,00 38 100,00 78 051,00 103 900,00 60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00 500 000,00

60017 Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. 500 000,00 Drogi wewnetrzne 515 142,00 515 142,00 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w 20 253,00 miejscowości Zaborowo. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów i nieruchomości. 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego zakup licencji programu EWG - grunty i EGRUN - mienie komunalne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 494 889,00 204 900,00 204 900,00 204 900,00 204 900,00 26 530,00 26 530,00 26 530,00 18 330,00 8 200,00 60 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczogaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. 80195 Pozostała działalność Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej w Konarzycach Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa drenażu odwadniajacego - tereny mieszkaniowe przy ul Wiosny Ludów w Książu Wlkp., 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 60 000,00 207 000,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00 75 000,00 75 000,00 25 000,00 50 000,00 346 479,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 127 479,00 127 479,00 57 479,00 90019 6230 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 24 000,00 24 000,00 Id: B65CB55A-6DE9-4B51-A6DB-9E8C59ACBEC4. Uchwalony Strona 2

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 851 606,00 811 606,00 306 191,00 4 100,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie 162 732,00 120 000,00 10 138,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie 9 221,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. FS Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 234 054,00 234 054,00 271 361,00 271 361,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 270 669,00 270 669,00 259 331,00 6 300,00 16 863,00 Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy. 84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali 100 000,00 widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac zabaw "Dziecięca kraina radości". 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS 7 000,00 35 668,00 11 338,00 7 500,00 3 838,00 Razem 7 769 953,00 Id: B65CB55A-6DE9-4B51-A6DB-9E8C59ACBEC4. Uchwalony Strona 3

PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 Stan na dzień:24-08- 2017 Porozu mienia Stan na dzień:28-08-2017 Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 Razem 171 250,00 213 200,00 41 950,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:24-08- 2017 Stan na dzień:28-08-2017 Zmiana Porozu mienia Porozu mienia Porozu mienia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Razem 41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00 171 250,00 213 200,00 41 950,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 977,00 01095 Pozostała działalność 23 977,00 Wydatki inwestycyjne jb 6050 Sołectwo Mchy 14.197,00 Sołectwo Sroczewo 9.780,00 23 977,00 600 Transport i łączność 79.068,00 60016 Drogi publiczne gminne 25.581,00 4270 Zakup usług remontowych 25.581,00 Sołectwo Zakrzewice 15.890,00 Sołectwo Świączyń 9.691,00 60017 Drogi wewnętrzne 53.487,00 4270 Zakup usług remontowych 24.148,00 Sołectwo Chrząstowo 10.372,00 Sołectwo Włościejewki 13.776,00 4300 Zakup usług pozostałych 15.086,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 3.000,00 Sołectwo Konarzyce 12.086,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 14.253,00 Sołectwo Zaborowo 14.253,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.563,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 10.084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.084,00 Sołectwo Brzóstownia 2.900,00 Sołectwo Chrząstowo 546,00 Sołectwo Konarskie 451,00 Sołectwo Konarzyce 4.248,00 Sołectwo Sebastianowo 1.939,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 57.479,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 57.479,00 Sołectwo Chrząstowo 9.000,00 Sołectwo Łężek 10.347,00 Sołectwo Ługi 13.507,00 Sołectwo Mchy 13.086,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11.539,00

Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47.461,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47.461,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.270.00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 1.000,00 Sołectwo Kiełczynek 3.270,00 Zakup usług remontowych 7.000,00 4270 Sołectwo Kołacin 7.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 36 191,00 Sołectwo Gogolewo 10.138,00 Sołectwo Kiełczynek 4.100,00 Sołectwo Radoszkowo 12.732,00 Sołectwo Kołacin 9 221,00 926 Kultura fizyczna 86 917,00 92695 Pozostała działalność 86 917,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.625,00 Sołectwo Brzóstownia 6.016,00 Sołectwo Jarosławki 1.019,00 Sołectwo Konarskie 600,00 Sołectwo Sebastianowo 7.990,00 4270 Zakup usług remontowych 8.000,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 8.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 123,00 Sołectwo Brzóstownia 123,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 51 831,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 16.863,00 Sołectwo Jarosławki 9.000,00 Sołectwo Kiełczynek 6.300,00 Sołectwo Konarskie 7.000,00 Sołectwo Włościejewice 12.668,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Brzóstownia 3.838,00 Sołectwo Kiełczynek 7.500,00 11.338,00 Ogółem: 304.986,00 Id: B65CB55A-6DE9-4B51-A6DB-9E8C59ACBEC4. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/ 244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 roku Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 84 186,00 zł, z tego między innymi zwiększono działy: A/ 01095 zwiększono o kwotę 41 950,00 zł jako współfinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do realizowanych zadań w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś, w tym: 1. Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie na kwotę 27 100,00 zł, 2. Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Razem raźniej stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców na kwotę 14 850,00 zł. Po stronie wydatków środki własne zostały przeniesione z działu 926, które wcześniej zostały tam zaplanowane. Po dokonanych zmianach łącznie na ww. inwestycje planuje się 107 898,00 zł w tym 47 630,00 zł na realizację zadania w Sroczewie, a kwota 60 268,00 zł. na zadanie realizowane w Mchach. B/ 750 zwiększono o kwotę 2 119,00 zł jako ponadplanowe dochody z tytułu wpłat w latach poprzednich w ramach wymiany polsko-francuskiej, C/ 756 zwiększono o kwotę 19 186,00 zł jako ponadplanowe dochody z tytułu koncesji na poszukiwanie gazu ziemnego, D/ 758 zwiększono o kwotę 7 459,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które były realizowane do dnia 30 czerwca 2017 roku, E/ 852 zwiększono o kwotę 13 472,00 zł z tytułu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na refundacje kosztów na organizacje prac społeczno użytecznych aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków. Po stronie wydatków zostały zwiększone wydatki na niniejszy cel. Po stronie wydatków dokonano zmiany pomiędzy paragrafami w dziale 921 dotyczące zadania pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach dofinansowanych ze środków unijnych. Ze względu na fakt realizacji tej inwestycji przez Urząd Miejski dokonano przeniesień z paragrafu 6258 i 6259 ( paragrafy dotacyjne) na paragrafy 6058 i 6059 (paragrafy inwestycyjne jb). Wobec powyższego, że dokonano przeniesień z paragrafów dotacyjnych na inwestycyjne, nie dokonano zmian w załączniku nr 8 pn. Dotacje z budżetu gminy na rok 2017, które zostały wskazane w Uchwale Nr 15/916/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian zwiększających plany wydatków w działach: - 750 o kwotę 65 964,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników jako pomoc administracyjna w referacie gospodarczym i w referacie finansowym oraz brakujące środki na gaz i energię. Zwiększono środki na promocję gminy Książ Wlkp. wydruk biuletynu oraz zakupy. Zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75095 ze względu na zmianę wysokości etatu, natomiast zwiększono wynagrodzenia i pochodne w zieleni miejskiej. Zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe w celu zatrudnienia moderatorów dla sołectw naszej gminy przygotowanie wstępne wniosków do udziału w konkursie Pięknieje wielkopolska wieś. Dokonano zwiększenia środków w dziale 854 na odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop w SP Książ Wlkp. Środki niniejsze pozyskano z

ponadplanowych dochodów i oszczędności w dziale 801. W załączniku plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2017 dokonano przeniesienia środków z działu 926 do działu 010. Id: B65CB55A-6DE9-4B51-A6DB-9E8C59ACBEC4. Uchwalony Strona 2