Łódź, dnia 7 lipca 2010 roku Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki gr. m. Konstantynów Łódzki Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435), 5. uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, 6. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), 7. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami), 9. umowa z Beneficjentem Nr 10/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 26 marca 2010 roku.. Jednostka kontrolowana: Gmina Lutomiersk Adres : 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 NIP 731-19-18-005 REGON 730934660 Obowiązki Wójta Gminy Lutomiersk pełni Pan Tadeusz Zygmunt Borkowski. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: 1
-Magdalena Biłek Przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/7/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku (zał. nr 1a), -Anna Zarańska Członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/6/10 z dnia 15.06.2010 r (zał. nr 1b), -Beata Skrydalewicz,- starsza księgowa oddelegowana do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi z Zakładu Obsługi Administracji przy ŁUW w likwidacji, jako członek zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia nr FE.V.0939/5/10 z dnia 15.06.2010 r (zał. nr 1c). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Gminy Lutomiersk w dniu 16 czerwca 2010 roku pod pozycją 4/2010. 3. Informacji udzielała - Pani Krystyna Łuczak - inspektor ds. gospodarki drogowej w Referacje Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Lutomiersk. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 16 czerwca 2010 roku Programem kontroli (zał. nr 2). 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli w trybie uproszczonym było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki- gr. m. Konstantynów Łódzki. Zadanie było realizowane na podstawie umowy wykonawczej Nr 10/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 26 marca 2010 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Lutomiersk. Zgodnie z przedmiotową umową planowana całkowita wartość zadania wynosiła 262.277,77 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 131.138,88 zł (stanowi to 50% całkowitej wartości zadania). 1.Dokumentacja finansowa (zał. nr 3) Gmina Lutomiersk przedłożyła 1 (jeden) wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 131.138,88zł, do którego załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów : - Rachunek Nr 1/10 z dnia 10.05.2010 roku na kwotę 1.500 zł brutto wystawiony przez Pana Jana Cyrulskiego zam. 95-083 Lutomiersk, ul Orla 10, dla Gminy Lutomiersk za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki gr. m. Konstantynów Łódzki zgodnie z zawartą umową w dniu 03.03.2010 r., - Faktura VAT Nr 9/H/10 z dnia 06.05.2010 roku na kwotę 260.7777,77 zł. brutto, wystawiona przez frmę Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, 95-200 Pabianice, Porszewice 31 za przebudowę drogi gminnej nr 108204 E, Babiczki-gr. m. Konstantynów Łódzki dla Gminy Lutomiersk, zgodnie z zawartą umową z dnia 19.03.2010 r. Do faktury 2
dołączono protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji sporządzony w dniu 30.04.2010 r. Ponadto do powyższej faktury i rachunku dołączone zostały potwierdzenia dokonania zapłaty - wyciąg bankowy Nr 98 z dnia 26.05.2010 r. i dokument przyjęcia środka trwałego OT Nr 2/RRGRiZP/10 z dnia 30.04.2010 r. Dokumenty finansowe są przechowywane wraz z wnioskiem aplikacyjnym w teczce Gminy Lutomiersk. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa (zał. nr 4 ): Kontrolującym udostępniono następującą dokumentację przetargową dotyczącą w/w zadania, tj.: A. Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki przetarg nieograniczony poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych: 1) ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 34893-2010 z dnia 19.02.2010 roku; 2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 56708 2010 z dnia 02.03.2010, 3) kosztorys inwestorski na Przebudowę drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki z sierpnia 2009 roku, 4) specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 19.02.2010 roku, 5) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) wybranej oferty przedstawiony przez Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna na kwotę ryczałtową 260.777,77 zł brutto (w tym 22% VAT), 6) protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 wraz załącznikami ZP-12, ZP 17, ZP 21, ZP 11, 7) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 60921 2010 z dnia 19.03.2010 roku, 8) umowę na Przebudowę drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki zawartą w dniu 19.03.2010 roku pomiędzy Gminą Lutomiersk z siedzibą w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II 11 reprezentowaną przez Tadeusza Borkowskiego Wójta Gminy Lutomiersk, a Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Porszewicach 31 reprezentowaną przez Andrzeja Włodarczyka - Właściciela, na kwotę 260.777,77 zł brutto, termin realizacji umowy do dnia 30.04.2010 roku. B. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania drogowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych: 1) umowę o Nadzór inwestorski nad realizacją zadania drogowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki - granica miasta Konstantynów Łódzki zawartą w dniu 3
03.03.2010 roku pomiędzy Gminą Lutomiersk z siedzibą w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II 11 reprezentowaną przez Tadeusza Borkowskiego Wójta Gminy Lutomiersk, a Janem Cyrulskim zamieszkałym Lutomiersk ul. Orla 10 (decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 132/84/WMŁ) Wykonawcą, na kwotę 1.500,00 zł brutto, termin realizacji umowy do dnia 31.05.2010 roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów, co dokumentuje Lista sprawdzająca stanowiąca załącznik do Sprawozdania. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 5) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem: 1) Decyzja Nr 345/09 z dnia 09.09.2009 r. wydana przez Starostę Pabianickiego zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na budowę, 2) Dziennik Budowy Nr 7/10 wydany dnia 15.01.2010 r. zawierający wpisy o przebiegu robót budowlanych w dniach 8.04.2010 r. - 30.04.2010 r. Końcowy wpis dnia 30.04.2010 r potwierdza zakończenie budowy. Ostatnia strona nr 9 to oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisam. 3) Kosztorys Inwestorski sporządzony przez firmę Projektowo-Wykonawczą KONSTRUKTOR w sierpniu 2009 r zawierający wykaz robót i materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych etapów drogi gminnej nr 108204E Babiczki gm.lutomiersk tj, nawierzchni jezdni, elementów bezpieczeństwa ruchu, chodników. 4) Certyfikaty mieszanek kruszywa, mieszanek mineralno asfaltowych, znaków drogowych, farby rozpuszczalnikowej, wykonane dla Firmy Włodan. 5) Zaświadczenie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku z dnia 10.05.2010r. potwierdzające wykonanie drogi gminnej nr 108204E Babiczki - gr. m. Konstantynów Łódzki o długości 1.639 mb zgodnie pozwoleniem nr 345/09 i z Prawem budowlanym. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. Kontrolujący w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie remontowanej drogi gminnej Babiczki- gr. m. Konstantynów Łódzki przy udziale Pani Krystyna Łuczak- inspektor ds. gospodarki drogowej w Referacje Rozwoju Gospodarczego,Rolnictwa i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Lutomiersk, dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania. Zgodnie z wnioskiem Nr 60/2009 o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Babiczki- gr. m. Konstantynów Łódzki, w ramach przedmiotowego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót: a) roboty przygotowawcze b) wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi o długości 1.639 mb. c) uzupełnienie poboczy żwirem Zespół kontrolujący stwierdził że: - na drodze gminnej nr 1080204E wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej - długość drogi zmierzonej za pomocą licznika samochodowego wynosi 1.639 mb. 4
- ustawiono 11 szt. oznakowania pionowego, - namalowano oznakowanie poziome, - ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, - wykonano pobocza z warstwy żwiru. W celu sprawdzenia poprawności realizacji inwestycji Zespół Kontrolujący wybrał do szczegółowej kontroli końcowy odcinek drogi od strony miejscowości Babiczki o długości 50 mb. Na wybranym odcinku zmierzono szerokość drogi w dwóch miejscach i stwierdzono, że wynosi ona 4 mb i 5 mb - poszerzenie na końcu drogi. Ponadto na badanym odcinku umieszczono 5 znaków pionowych oraz znaki poziome: linia bezwzględnego zatrzymania STOP i przejście dla pieszych, które zabezpieczono słupkami. Przy przystanku ułożony został chodnik z kostki brukowej oraz wykonano obrzeża betonowe i krawężniki. Zgodnie z umową przy końcowym odcinku drogi ustawiono tablicę informacyjną. Podczas kontroli na badanym odcinku ujawniono pęknięcie nawierzchni drogi o długości 3 mb przy prawym poboczu przed znakiem STOP. Zgodnie z informacją uzyskaną od pani Krystyny Łuczak, uszkodzenia tego nie stwierdzono w czasie odbioru technicznego inwestycji. Powstało ono po odbiorze i trudno jest jednoznacznie określić przyczynę uszkodzenia. Mogło być ono spowodowane wadliwie wykonanymi warstwami drogi lub zbytnim obciążeniem przejazd pojazdu o zbyt dużym tonażu. Kontrolujący zobowiązali panią Krystynę Łuczak do zgłoszenia wykonawcy stwierdzonej usterki, w celu jej usunięcia w ramach umowy gwarancyjnej. W czasie sporządzania sprawozdanie z kontroli pani Krystyna Łuczak dostarczyła dokumentację zdjęciową potwierdzającą wykonanie naprawy oraz notatkę z dnia 6 lipca 2010 roku o usunięciu usterki. Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają zakresu rzeczowego zadania Przebudowa drogi gminnej Nr E Konstantynów Łódzki. wykonanie w/w Babiczki - gr.m. Przebudowa drogi umożliwiła mieszkańcom gminy szybszy i lepszy dostęp do dróg powiatowych Nr 1112E i 5166E oraz drogi krajowej Nr 71. Znacznie ułatwiła dojazd dzieci i młodzieży do szkół w miejscowości Babiczki i Kazimierz Gm. Lutomiersk. Budowa chodnika przy przystanku autobusowym zwiększyła bezpieczeństwo podróżnych. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego poprzez podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi oraz poboczy, a także dzięki umieszczeniu znaków pionowych i oznakowania poziomego. Zgodnie z zapisem 5 ust. 1 pkt 6 Umowy Nr 10/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Beneficjent zamontował 2 tablice informacyjne na początku i końcu drogi. 5. Ustalenia końcowe : 1. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości 131 138,88 zł przekazana dla Gminy Lutomiersk została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. 2. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu przesłane przez Beneficjenta w dniu 22.06.2010 roku zostało zaakceptowane. 5
6. Zalecenia : Brak 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w dwóch egzemplarzach, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu.. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Sprawozdanie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Anna Zarańska... Członek Zespołu Kontrolującego Beata Skrydalewicz... 6