Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018 r. Plan na 30.06.2018 r. Wykonanie na 30.06.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 020 Leśnictwo 0,00 12 263,00 6 131,18 50,00% 02001 Gospodarka leśna 0,00 12 263,00 6 131,18 50,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 12 263,00 6 131,18 50,00% 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 000,00 2 000,00 1 030,00 51,50% 05095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 1 030,00 51,50% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 2 000,00 1 030,00 51,50% 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 072 160,00 3 670 465,00 1 763 191,77 48,04% 15013 Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4 072 160,00 3 670 465,00 1 763 191,77 48,04% 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 220,60 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 12,16 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 3 663 354,00 3 375 771,00 1 589 477,52 47,08% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 408 806,00 294 694,00 173 481,49 58,87% 600 Transport i łączność 27 180 015,00 30 592 915,00 11 726 765,03 38,33% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 86 000,00 86 000,00 43 377,93 50,44% 0690 Wpływyz różnych opłat 86 000,00 86 000,00 42 901,41 49,89% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 471,22 60011 Drogi publiczne krajowe 0,00 2 878 621,00 3 081 085,88 107,03% 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 878 621,00 3 081 085,88 107,03% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 688 105,00 9 332 657,00 2 484 436,04 26,62% Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, októrych 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 8 688 105,00 9 332 657,00 2 484 436,04 26,62% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 11 815 941,00 11 697 158,00 2 963 062,45 25,33% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 68,70 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 72 741,00 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 11 815 941,00 11 624 417 2 962 993,75 25,49% 60016 Drogi publiczne gminne 6 589 969,00 6 598 479,00 3 154 802,73 47,81% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8 510,00 8 510,00 100,00% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 300,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 5 227 901,00 5 227 901,00 3 100 862,63 59,31% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 200 000,00 200 000,00 45 130,10 22,57% innych źródeł 6330 inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 162 068,00 1 162 068,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 281 300,00 12 685 559,00 9 699 967,34 76,46% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 281 300,00 12 685 559,00 9 699 967,34 76,46% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 250 000,00 254 259,00 254 258,05 100,00% 0490 Własne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 126 000,00 326 000,00-278 571,82-85,45% 0550 Wpływy z opłat z tytyułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 600 000,00 2 600 000,00 2 471 788,76 95,07% 0,00 0,00 1 542,98 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 500 000,00 327 096,19 65,42% 1
300 000,00 300 000,00 149 815,88 49,94% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 150 000,00 150 000,00 101 684,33 67,79% własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 715 300,00 7 715 300,00 5 846 994,26 75,78% 0920 Wpływ z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00 6 029,99 30,15% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 200 000,00 134 483,19 67,24% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 620 000,00 620 000,00 684 845,53 110,46% 710 Działalność usługowa 200 000,00 320 000,00 142 260,37 44,46% 71015 Nadzór budowlany 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 11,60 71035 Cmentarze 0,00 120 000,00 50 076,27 41,73% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 120 000,00 50 076,27 41,73% 71095 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 92 172,50 46,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00 92 172,50 46,09% 750 Administracja publiczna 270 400,00 386 495,00 242 276,75 62,69% 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 49,63 12,41% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 400,00 400,00 49,63 12,41% 75020 Starostwa Powiatowe 0,00 0,00 31,09 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 31,09 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 270 000,00 386 095,00 241 799,66 62,63% 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 20 123,40 80,49% Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 65 000,00 65 000,00 36 138,91 55,60% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1,60 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 58,84 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 12 183,00 12 182,88 100,00% 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 88 325,00 88 324,55 100,00% 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 15 587,00 15 586,69 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 000,00 180 000,00 69 382,79 38,55% 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 396,37 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 0,00 67,50 sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 328,87 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 47 000,00 30 019,60 63,87% 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 633,10 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 415,99 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 135,78 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 81,33 75416 Straż gminna (miejska) 25 000,00 25 000,00 11 786,50 47,15% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25 000,00 25 000,00 10 657,10 42,63% 0,00 0 297,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 832,00 75495 Pozostała działalność 0,00 22 000,00 17 600,00 80,00% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 22 000,00 17 600,00 80,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 106 964 447,00 107 194 562,00 55 672 377,16 51,94% oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90 500,00 90 500,00 24 495,75 27,07% 0350 Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 90 000,00 90 000,00 24 396,15 27,11% 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 99,60 19,92% 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 211 699,00 19 251 814,00 10 151 097,22 52,73% 0310 Wpływy zpodatku od nieruchomości 18 456 056,00 18 456 056,00 9 733 996,40 52,74% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 600,00 1 600,00 986,36 61,65% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 664 043,00 664 043,00 328 087,57 49,41% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 70 000,00 44 121,00 63,03% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 20 000,00 3 761,64 18,81% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 29,25 2680 Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych 0,00 40 115,00 40 115,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13 236 577,00 13 426 577,00 8 071 332,85 60,11% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 045 231,00 9 045 231,00 5 577 043,40 61,66% 0320 Wpływy z podatku rolnego 110 000,00 110 000,00 81 736,46 74,31% 2
0330 Wpływy z podatku leśnego 400,00 400,00 417,73 104,43% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 339 946,00 1 339 946,00 643 290,11 48,01% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 210 000,00 400 000,00 346 493,21 86,62% 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 61 000,00 61 000,00 52 436,93 85,96% 0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00 250 000,00 108 119,00 43,25% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 200 000,00 2 200 000,00 1 248 847,10 56,77% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 20 000,00 20 000,00 12 508,96 62,54% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 439,95 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 614 000,00 3 614 000,00 2 367 655,22 65,51% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 650 000,00 650 000,00 364 509,13 56,08% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 1 100 000,00 577 040,55 52,46% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 200 000,00 1 200 000,00 1 008 806,44 84,07% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 400 000,00 283 293,90 70,82% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 000,00 20 000,00 13 925,50 69,63% 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 000,00 1 000,00 150,00 15,00% 0,00 0,00 35,77 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000,00 200 000,00 95 785,00 47,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 4 570,00 228,50% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 18,93 1,89% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 19 520,00 48,80% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 000,00 15 000,00 6 176,92 41,18% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 15 000 15 000,00 6 176,92 41,18% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55 821 409,00 55 821 409,00 27 685 762,71 49,60% 0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 53 821 409,00 53 821 409,00 25 955 606,00 48,23% 0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000 000,00 2 000 000,00 1 730 156,71 86,51% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 975 262,00 14 975 262,00 7 365 856,49 49,19% 0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 525 262,00 14 525 262,00 7 004 870,00 48,23% 0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 450 000,00 450 000,00 360 986,49 80,22% 758 Różne rozliczenia 105 673 159,00 107 098 658,00 62 853 291,66 58,69% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 87 500 077,00 86 268 913,00 53 088 560,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 87 500 077,00 86 268 913,00 53 088 560,00 61,54% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 038 500,00 0,00 0,00% Środki na urzymanie rzecznych przepraw promowych oraz 2790 na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 0,00 2 038 500,00 0,00 0,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 676 012,00 2 676 012,00 1 338 006,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 676 012,00 2 676 012,00 1 338 006,00 50,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 9 615 589,00 9 615 589,00 4 807 794,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 615 589,00 9 615 589,00 4 807 794,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 878 163,00 808 189,66 92,03% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 260 000,00 260 000,00 134 286,50 51,65% 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 124,88 0,00 618 163,00 673 778,28 109,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 751 112,00 751 112,00 375 558,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 751 112,00 751 112,00 375 558,00 50,00% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 870 369,00 4 870 369,00 2 435 184,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 870 369,00 4 870 369,00 2 435 184,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 12 175 252,00 11 740 055,00 4 011 060,08 34,17% 80101 Szkoły podstawowe 2 809 627,00 2 910 486,00 95 153,64 3,27% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 0,00 26,00 26,00 100,00% duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 580,00 4 726,00 4 371,87 92,51% 35 127,00 39 254,00 37 140,20 94,62% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 980,00 15 980,00 7 584,29 47,46% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,99 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 484,00 2 484,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 940,00 29 016,00 29 546,29 101,83% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 750 000,00 2 805 000,00 0,00 0,00% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 670,00 7 670,00 4 972,06 64,82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 900,00 3 900,00 1 523,06 39,05% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 770,00 770,00 449,00 58,31% 80104 Przedszkola 5 170 153,00 4 139 570,00 1 526 542,89 36,88% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 457 036,00 457 036,00 238 888,60 52,27% 3
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego 1 174 305,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z róznych opłat 5 950,00 5 950,00 3 123,52 52,50% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 805,00 9 805,00 4 836,00 49,32% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 252,00 2 251,28 99,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 328 262,00 361 262,00 23 208,49 6,42% 2001 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 44 800,00 44 800,00 0,00 0,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2 400 000,00 2 508 470,00 1 254 235,00 50,00% powiatowo-gminnych) 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 749 995,00 749 995,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 1 500,00 3 786,00 2 293,20 60,57% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8,04 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 286,00 2 285,16 99,96% 80115 Technika 1 080 788,00 82 100,00 50 726,56 61,79% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 1 342,00 1 692,00 728,00 43,03% duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 441,00 681,00 153,00 22,47% 42 705,00 55 926,00 33 863,69 60,55% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 400,00 8 400,00 3 140,23 37,38% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 534,00 1 525,58 99,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 900,00 13 867,00 11 316,06 81,60% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 020 000,00 0,00 0,00 80116 Szkoły Policealne 0,00 0,00 3 969,30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 3 969,30 80120 Licea ogólnokształcące 80 818,00 163 888,00 113 779,61 69,43% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 676,00 631,00 260,00 41,20% duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 396,00 441,00 243,00 55,10% 72 926,00 139 817,00 93 133,99 66,61% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 820,00 5 392,00 2 536,12 47,03% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 14 866,00 14 866,00 100,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 741,00 2 740,50 99,98% 80130 Szkoły zawodowe 15 811,00 44 067,00 44 070,26 100,01% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 350,00 0,00 0,00 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 240,00 0,00 0,00 13 221,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0,00 3,91 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 44 067,00 44 066,35 100,00% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 269 782,00 271 029,00 181 513,01 66,97% 2 732,00 2 732,00 2 472,93 90,52% 0830 Wpływy z usług 265 850,00 265 850,00 177 432,80 66,74% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 247,00 1 247,40 100,03% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 200,00 359,88 29,99% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 81 400,00 81 400,00 42 655,86 52,40% 76 000,00 76 000,00 38 871,53 51,15% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 3 560,00 71,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 224,33 56,08% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 452 383,00 2 633 951,00 1 457 147,78 55,32% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego 0,00 1 174 305,00 632 226,18 53,84% 0830 Wpływy z usług 1 448 539,00 1 448 539,00 816 566,75 56,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 844,00 11 107,00 8 354,85 75,22% 4
80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 14 655,00 14 654,28 100,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 14 655,00 14 654,28 100,00% 80195 Pozostała działalność 1 208 320 1 387 453,00 473 581,63 34,13% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 461,00 3 561,00 2 323,79 65,26% 0950 Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 16 892,00 16 891,06 99,99% 2001 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 134 754,00 293 895,00 154 747,37 52,65% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 073 105,00 1 073 105,00 273 819,13 25,52% 2059 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 25 800,28 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 830,78 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 830,78 0,00 0,00 383,66 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 447,12 852 Pomoc społeczna 8 360 412,00 8 616 778,00 4 979 447,93 57,79% 85202 Domy pomocy społecznej 4 381 364,00 4 381 364,00 2 243 421,22 51,20% 0830 Wpływy z usług 2 000 000,00 2 000 000,00 1 007 596,19 50,38% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 1 000,00 1 246,40 124,64% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 1 400,00 690,46 49,32% 0970 Wpływy z różnych dochodów 964,00 964,00 963,17 99,91% 2130 bieżących zadań własnych powiatu 2 378 000,00 2 378 000,00 1 232 925,00 51,85% 85203 Ośrodki wsparcia 400,00 1 235,00 1 505,51 121,90% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 239,83 79,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 935 909,17 97,24% realizacją zadań zleconych 0,00 0,00 356,51 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 138 000,00 138 000,00 78 505,43 56,89% 85214 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000 1 000,00 505,43 50,54% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych ) 137 000,00 137 000,00 78 000,00 56,93% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 469 900,00 1 464 175,00 941 711,60 64,32% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 900 4 900,00 1 711,60 34,93% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych) 1 465 000,00 1 459 275,00 940 000,00 64,42% 85215 dodatki energetyczne 0,00 17 000,00 1 153,72 6,79% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 12 000,00 1 153,72 9,61% 85216 Zasiłki stałe 1 049 000,00 1 049 000,00 755 114,69 71,98% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 8 000,00 5 114,69 63,93% własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym) 1 041 000,00 1 041 000,00 750 000,00 72,05% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 731 000,00 748 277,00 383 743,89 51,28% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 8 000,00 4 467,08 55,84% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 143,00 2 617,34 122,13% 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 15 134,00 15 159,47 100,17% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 723 000,00 723 000,00 361 500,00 50,00% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 270,00 436,00 394,32 90,44% 0920 Pozostałe odsetki 270,00 270,00 196,72 72,86% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0 31,78 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 166,00 165,82 99,89% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 236 000,00 252 141,00 139 174,21 55,20% 0830 Wpływy z usług 236 000,00 236 000,00 122 595,54 51,95% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0 10,19 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 143,00 2 283,18 106,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 998,00 13 706,01 97,91% realizacją zadań zleconych 0,00 0,00 579,29 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 310 000,00 332 550,00 230 000,00 69,16% własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym) 310 000,00 332 550,00 230 000,00 69,16% 85295 Pozostała działalność 44 478,00 232 600,00 204 723,34 88,02% 0830 wpływ z usług 9 000 9 000,00 6 130,67 68,12% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 238,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 478,00 35 478,00 10 232,73 28,84% 5
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 188 122,00 188 121,20 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 656 963,00 1 746 804,00 1 104 930,91 63,25% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 473,00 473,00 176,29 37,27% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 10,39 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 473,00 473,00 165,90 35,07% 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 0,00 0,00 2,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2,00 85395 Pozostała działalność 1 656 490,00 1 746 331,00 1 104 752,62 63,26% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 698,00 1 698,00 936,38 55,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 676,00 42 371,00 20 898,32 49,32% 2057 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 200 058,00 1 200 058,00 810 686,65 67,55% 2059 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 415 058,00 502 204,00 272 231,27 54,21% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 672 498,00 2 119 551,00 1 394 323,63 65,78% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 400,00 400,00 233,48 58,37% 0920 Wpływ zpozostałych odsetek 400,00 400,00 233,48 58,37% 85410 Internaty i bursy szkolne 1 662 098,00 1 669 611,00 958 209,36 57,39% 5 700,00 5 700,00 3 423,60 60,06% 0830 Wpływy z usług 1 651 868,00 1 659 381,00 952 449,77 57,40% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 550,00 0920 Wpływ zpozostałych odsetek 4 030,00 4 030,00 1 284,37 31,87% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 328,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 173,00 34,60% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 423 940,00 416 727,82 98,30% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 755,91 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 413 940,00 413 940,00 100,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 10 000,00 2 031,91 20,32% 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 25 600,00 19 152,97 74,82% 0,00 25 600,00 19 152,97 74,82% 855 1 380 895,00 1 451 756,00 865 011,46 59,58% 85501 85 000,00 85 000,00 32 068,58 37,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 5 000,00 868,58 17,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 000 80 000,00 31 200,00 39,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 161 000,00 161 000,00 86 691,87 53,85% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 3 854,96 64,25% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 75 000,00 75 000,00 58 206,42 77,61% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 000,00 80 000,00 24 630,49 30,79% 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 72,19 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 70,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 2,19 85505 Tworzenie i funkjonowanie żłobków 184 395,00 296 595,00 203 907,73 68,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 109 010,00 109 010,00 54 104,60 49,63% 0830 Wpływy z usług 73 185,00 73 185,00 37 174,50 50,80% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 2 200,00 428,63 19,48% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 112 200,00 112 200,00 100,00% 85508 Rodziny zastępcze 550 200,00 550 200,00 248 875,79 45,23% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 120,00 85,29 71,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 550 080,00 550 080,00 248 790,50 45,23% 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 400 300,00 358 961,00 293 395,30 81,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 120,30 60,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 100,00 358 761,00 293 275,00 81,75% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 815 239,00 9 961 569,00 4 777 287,02 47,96% 90002 Gospodarka odpadami 7 524 000,00 7 552 178,00 3 929 194,70 52,03% 6
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 860 000,00 6 860 000,00 3 590 947,62 52,35% 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 14 089,00 14 088,75 100,00% sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 865,63 0830 Wpływy z usług 664 000,00 664 000,00 313 008,15 47,14% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 14 089,00 10 284,55 73,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 2 643,00 2 642,18 99,97% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 2 643,00 2 642,18 99,97% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 000,00 500 000,00 475 667,06 95,13% 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 500 000,00 475 667,06 95,13% 90095 Pozostała działalność 1 791 239,00 1 906 748,00 369 783,08 19,39% 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 65 000,00 65 000,00 43 659,61 67,17% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 544,96 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 4,94 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 909,00 3 569,64 186,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 49,75 6257 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 666 239,00 1 666 239 221 954,18 13,32% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 13 600,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 014 111,00 7 011 493,00 396 929,86 5,66% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 816 618,00 3 810 000,00 60 000,00 1,57% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00% 6330 inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 816 618,00 3 750 000,00 0,00 0,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 197 493,00 3 197 493,00 332 091,86 10,39% 6257 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 3 197 493,00 3 197 493,00 332 091,86 10,39% 92195 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 4 838,00 120,95% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 38,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 800,00 926 Kultura fizyczna 2 677 900,00 2 757 667,00 1 034 759,47 37,52% 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 177 900,00 2 177 900,00 1 032 191,03 47,39% 75 000,00 75 000,00 28 822,30 38,43% 0830 Wpływy z usług 2 100 000,00 2 100 000,00 999 624,81 47,60% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 1 400,00 411,93 29,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 3 331,99 222,13% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 1 767,42 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 767,02 92695 Pozostała działalność 500 000,00 579 767,00 801,02 0,14% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 767,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 801,02 6330 inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 500 000,00 578 000,00 0,00 0,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM 301 421 751,00 307 415 590,00 160 701 892,00 52,28% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 19 916,00 19 916,22 100,00% 01095 Pozostała działalność 0,00 19 916,00 19 916,22 100,00% 0,00 19 916,00 19 916,22 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 853 100,00 878 420,00 129 935,67 14,79% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 853 100,00 878 420,00 129 935,67 14,79% 194 100,00 219 420,00 129 935,67 59,22% 7
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powait 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 341 000,00 341 000,00 163 000,00 47,80% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 71015 Nadzór budowlany 321 000,00 321 000,00 163 000,00 50,78% 321 000,00 321 000,00 163 000,00 50,78% 750 Administracja publiczna 690 400,00 690 400,00 386 617,00 56,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 659 400,00 659 400,00 355 617,00 53,93% 512 800,00 512 800,00 276 217,00 53,86% 146 600,00 146 600,00 79 400,00 54,16% 751 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000,00 31 000,00 31 000,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 31 000,00 31 000,00 31 000,00 100,00% 12 427,00 12 427,00 6 211,00 49,98% 12 427,00 12 427,00 6 211,00 49,98% 12 427,00 12 427,00 6 211,00 49,98% 752 Obrona Narodowa 0,00 44 500,00 0,00 0,00% 75295 Pozostała działalność 0,00 44 500,00 0,00 0,00% 0,00 44 500,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 519 000,00 6 645 400,00 3 838 300,00 57,76% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 519 000,00 6 645 400,00 3 838 300,00 57,76% 6 519 000,00 6 645 400,00 3 838 300,00 57,76% 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 187 812,00 93 906,00 50,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 93 906,00 50,00% 187 812,00 187 812,00 93 906,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 0,00 422 790,00 436 532,52 103,25% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostęu do 80153 podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 422 790,00 436 532,52 103,25% 0,00 412 046,00 425 789,00 103,34% 0,00 10 744,00 10 743,52 100,00% 851 Ochrona zdrowia 15 000,00 15 000,00 8 540,00 56,93% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 15 000,00 15 000,00 8 540,00 56,93% 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 14 000,00 14 000,00 8 540,00 61,00% 852 Pomoc społeczna 1 176 200,00 1 315 291,00 749 931,60 57,02% 85203 Ośrodki wsparcia 753 000,00 784 920,00 408 135,60 52,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 753 000,00 784 920,00 408 135,60 52,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00% 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 267 000,00 267 142,00 134 418,00 50,32% 266 000,00 266 000,00 133 330,00 50,12% 8
1 000,00 1 142,00 1 088,00 95,27% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 36 000,00 36 000,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom, związkom powiatowo-gminym) ustawami 0,00 36 000,00 36 000,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 400,00 34 647,00 28 922,00 83,48% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami 8 400,00 34 647,00 28 922,00 83,48% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 000,00 90 000,00 82 000,00 91,11% 90 000,00 90 000,00 82 000,00 91,11% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 29 000,00 73 782,00 60 456,00 81,94% 12 000,00 12 000,00 7 500,00 62,50% 17 000,00 61 782,00 52 956,00 85,71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 315 000,00 348 513,00 199 144,16 57,14% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 315 000,00 318 108,00 171 740,05 53,99% 315 000,00 318 108,00 171 740,05 53,99% 85334 Pomoc dla repatriantów 0,00 23 805,00 23 804,11 100,00% 0,00 23 805,00 23 804,11 100,00% 85395 Pozostała działalność 0,00 6 600,00 3 600,00 54,55% 0,00 6 600,00 3 600,00 54,55% 855 Rodzina 56 480 000,00 56 506 991,00 29 596 823,26 52,38% 85501 Świadczenia wychowawcze 36 580 000,00 33 512 240,00 19 150 000,00 57,14% 85502 2060 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 580 000,00 33 512 240,00 19 150 000,00 57,14% 19 577 000,00 19 601 742,00 10 269 742,26 52,39% 19 577 000,00 19 601 742,00 10 269 742,26 52,39% 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 2 249,00 245,00 10,89% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 249,00 245,00 10,89% 85504 Wspieranie Rodziny 0,00 3 067 760,00 8 500,00 0,28% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 3 053 500,00 8 500,00 0,28% 0,00 14 260,00 0,00 0,00% 85508 Rodziny zastępcze 323 000,00 323 000,00 168 336,00 52,12% bieżące z zakresu admninistracji rządowej zlecone powiatom, 2160 związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 323 000,00 323 000,00 168 336,00 52,12% Razem: Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 66 589 939,00 67 428 460,00 35 628 857,43 52,84% 600 Transport i łączność 100 950,00 100 950,00 60 570,00 60,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 100 950,00 100 950,00 60 570,00 60,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 950,00 100 950,00 60 570,00 60,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 663,00 10 663,00 5 332,00 50,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 663,00 10 663,00 5 332,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 663,00 10 663,00 5 332,00 50,00% 9
855 Rodzina 0,00 41 339,00 0,00 0,00% 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 0,00 41 339,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 41 339,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 000,00 49 000,00 23 020,00 46,98% 92106 Teatry 2 000,00 3 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 3 000,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 46 000,00 46 000,00 23 020,00 50,04% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 46 000,00 46 000,00 23 020,00 50,04% Razem: 159 613,00 201 952,00 88 922,00 44,03% Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00% 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 0,00 94 200,00 94 200,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 0,00 94 200,00 94 200,00 100,00% 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 94 200,00 94 200,00 100,00% 852 Pomoc Społeczna 0,00 34 000,00 34 000,00 100,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 34 000,00 34 000,00 100,00% 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 34 000,00 34 000,00 100,00% Razem: Razem wszystkie dochody 6 500,00 134 700,00 128 200,00 95,17% 368 177 803,00 375 180 702,00 196 547 871,43 52,39% 10