UCHWAŁA Nr 430/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 430/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 230 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn.zm.), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STAROSTA ŁAŃCUCKI Adam KRZYSZTOŃ

UCHWAŁA Nr./../.. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia..... PROJEKT uchwała budżetowa na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn.zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 75 514 476,91 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 74 421 133,58 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 1 093 343,33 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 75 514 476,91 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 68 607 656,82 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 52 354 988,62 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 396 484,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 958 504,62 zł, b) dotacje na zadania bieżące 8 611 696,38 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 574 920,60 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 712 288,22 zł, e) wydatki na obsługę długu 353 763,00 zł. 2) wydatki majątkowe 6 906 820,09 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 106 820,09 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 104 439,09 zł, b) podwyższenie udziałów Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 800 000,00 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3 1. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 945 796,48 zł jak w zestawieniu poniżej:

Paragraf Treść Plan 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 945 796,48 2. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 945 796,48 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 945 796,48 zł. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 945 796,48 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2019 r. raty następujących kredytów: Paragraf Treść Plan 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 945 796,48 Kredyt - BS Łańcut - umowa Nr 2/2009-2 400 000,00 zł 160 000,00 Kredyt - BS Łańcut - umowa Nr 2/2012-1 500 000,00 zł 83 200,00 Kredyt - PKO BP - umowa z 2010 r. - 13 500 000,00 zł 675 000,00 Kredyt - BS Łańcut - umowa Nr 1/2017 (wkład własny do projektów) - 551 929,37 zł 27 596,48 4 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 5 1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 750 000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 600 000 zł na wydatki inwestycyjne. 7 Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00 Razem: 100 000,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Starostwo Powiatowe 5 000,00 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00 4390 Starostwo Powiatowe 25 000,00 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 44 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 Starostwo Powiatowe 20 000,00 Razem: 100 000,00 8 Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 577 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 577 700,00 0470 0550 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 800,00 550 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 3 900,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 1 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 6 000,00 710 Działalność usługowa 300,00 71015 Nadzór budowlany 300,00 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 komorniczej i kosztów upomnień Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 000,00 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe PSP 2 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy 0750 2 000,00 skarbu państwa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 800,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 6 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 800,00 Razem: 586 800,00 9 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 11 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Łańcuckiego

Zestawienie nr 1- plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 278,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 01095 Pozostała działalność 56 278,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 56 278,00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 80 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 16 381,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 60095 Pozostała działalność 14 381,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14 381,00 realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 236 032,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 236 032,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 86 032,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150 000,00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 3 453 340,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 1 945 740,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 033 257,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 945 740,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 763 408,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 182 332,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 237 517,00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 417 165,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 416 950,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15,00 zleconych ustawami 71095 Pozostała działalność 2 918,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Strona 2 z 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 918,00 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 254 728,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 9 253,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 9 253,00 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 190 475,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 475,00 służebności 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 55 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 32 000,00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 23 000,00 rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 603 100,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 4 603 100,00 Pożarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 602 000,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 100,00 zleconych ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 198 000,00 realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 17 947 440,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 450 000,00 podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 350 000,00 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 15 497 440,00 dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 15 147 440,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 350 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 35 296 199,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 24 409 201,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 409 201,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 10 609 784,00 powiatów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 609 784,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 277 214,00 powiatów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 214,00 801 Oświata i wychowanie 2 184 051,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 420 966,18 80120 Licea ogólnokształcące 824 146,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 761 681,45 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 330,00 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 235,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 060,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 840,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 681 504,46 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 80 176,99 80130 Szkoły zawodowe 16 420,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 910,00 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 290,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 180,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 980,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 060,00 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 80140 kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania 600 000,00 i doskonalenia zawodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 0830 Wpływy z usług 558 200,00 0,00 0,00 Strona 5 z 11

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 80195 Pozostała działalność 743 484,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 284,73 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 53 000,00 darowizn w postaci pieniężnej 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 622 004,67 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 37 280,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 31 200,00 rządowej 851 Ochrona zdrowia 2 085 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 2 085 800,00 ubezpieczenia zdrowotnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 085 800,00 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 4 525 546,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 3 060 676,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 2 710 950,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 350,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 3 000,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 335 376,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 1 452 070,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 451 070,00 realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 12 000,00 w rodzinie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12 000,00 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 760 943,75 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 1 060 434,80 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 3 954,00 niepełnosprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 954,00 terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o 85321 300 654,95 niepełnosprawności w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 319,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 299 995,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 340,00 zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 30 000,00 Niepełnosprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 30 000,00 jednostek sektora finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 365 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 0620 opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 750,00 częstotliwości 0690 Wpływy z różnych opłat 14 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 11

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690 realizację zadań wynikających z odrębnych 349 400,00 ustaw 85395 Pozostała działalność 1 060 434,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 060 434,80 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 947 864,58 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 112 570,22 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 236 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 300,00 poradnie specjalistyczne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 85410 Internaty i bursy szkolne 171 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0830 Wpływy z usług 150 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 65 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 65 000,00 855 Rodzina 1 386 694,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 82 911,65 85504 Wspieranie rodziny 14 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Strona 8 z 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14 000,00 realizowane przez powiat 85508 Rodziny zastępcze 1 161 444,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 82 911,65 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 75 158,47 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 753,18 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 399 200,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 88 003,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 376 330,00 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 215 000,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 211 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 124 800,00 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 86 420,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 100 000,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 11

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 74 421 133,58 4 510 052,63 majątkowe 600 Transport i łączność 3 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 100 000,00 nieruchomości 710 Działalność usługowa 478 393,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 478 393,33 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 478 393,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 478 393,33 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 478 393,33 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 511 950,00 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 511 950,00 85395 Pozostała działalność 511 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 511 950,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 504 900,00 Strona 10 z 11

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 7 050,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 1 093 343,33 990 343,33 Ogółem: 75 514 476,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 500 395,96 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 11 z 11

Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 278,00 01095 Pozostała działalność 56 278,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 56 278,00 600 Transport i łączność 14 381,00 60095 Pozostała działalność 14 381,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 381,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 032,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 032,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 86 032,00 710 Działalność usługowa 657 385,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 237 517,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 237 517,00 71015 Nadzór budowlany 416 950,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 416 950,00 71095 Pozostała działalność 2 918,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 918,00 750 Administracja publiczna 41 253,00 75011 Urzędy wojewódzkie 9 253,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 253,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 602 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 602 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 602 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 085 800,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 085 800,00 2 085 800,00 852 Pomoc społeczna 1 463 070,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 451 070,00 BeSTia Strona 1 z 2

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 451 070,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 299 995,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 299 995,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 299 995,00 855 Rodzina 413 200,00 85504 Wspieranie rodziny 14 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 000,00 85508 Rodziny zastępcze 399 200,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 399 200,00 Razem: 9 917 394,00 BeSTia Strona 2 z 2

Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 23 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 000,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000,00 23 000,00 801 Oświata i wychowanie 31 200,00 80195 Pozostała działalność 31 200,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Za życiem - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - budżet państwa - program WPF 31 200,00 31 200,00 Razem: 54 200,00 BeSTia Strona 1 z 1

Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 954,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 954,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 954,00 P. Leżajski 3 954,00 855 Rodzina 589 133,00 85508 Rodziny zastępcze 464 333,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88 003,00 M. Dąbrowa Górnicza 12 624,00 M. Łódź 12 624,00 M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 624,00 M. Przemyśl 12 624,00 M. Rzeszów 24 883,00 2320 M. Siemianowice Śląskie 12 624,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 376 330,00 P. Bieszczadzki 75 966,00 P. Biłgorajski 109 952,00 P. Jarosławski 12 624,00 P. Leżajski 12 624,00 P. Mielecki 16 870,00 P. Przeworski 97 464,00 P. Rzeszowski 16 656,00 Rodzinny Dom Dziecka - P. Rzeszowski 34 174,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 124 800,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 800,00 P. Rzeszowski 124 800,00 Razem: 593 087,00 BeSTia Strona 1 z 1

Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 80 000,00 02001 Gospodarka leśna 80 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00 Środki z ARIMR 80 000,00 600 Transport i łączność 5 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 3 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00 0770 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 710 Działalność usługowa 3 274 348,33 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 274 133,33 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 2007 2059 6207 Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 763 408,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 1 763 408,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 182 332,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki z budżetu państwa 182 332,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 478 393,33 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 478 393,33 71015 Nadzór budowlany 215,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 15,00 750 Administracja publiczna 190 475,00 75020 Starostwa powiatowe 190 475,00 BeSTia Strona 1 z 6

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0750 Dzienniki budowy, karty wędkarskie 10 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 80 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 756 75618 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100,00 100,00 17 947 440,00 2 450 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 Opłaty komunikacjne 1 800 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 350 000,00 Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 350 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00 250 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 497 440,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 147 440,00 15 147 440,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00 350 000,00 758 Różne rozliczenia 35 296 199,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 409 201,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 409 201,00 24 409 201,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 10 609 784,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 609 784,00 10 609 784,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 277 214,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 214,00 277 214,00 801 Oświata i wychowanie 2 152 851,18 80120 Licea ogólnokształcące 824 146,45 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 330,00 BeSTia Strona 2 z 6

330,00 0690 Wpływy z różnych opłat 235,00 0750 Legitymacje i duplikaty legitymacji 235,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00 29 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 Partycypacja Szkoły Medycznej w kosztach utrzymania budynku szkoły 30 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 060,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 060,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 840,00 2007 2009 Refundacja poniesionych kosztów za media 1 340,00 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 681 504,46 Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim - UE 681 504,46 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim - Budżet państwa 80 176,99 80 176,99 80130 Szkoły zawodowe 16 420,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 910,00 910,00 0690 Wpływy z różnych opłat 290,00 0750 Legitymacje i duplikaty legitymacji 290,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 180,00 12 180,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 980,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 980,00 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 060,00 0750 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 060,00 600 000,00 40 000,00 40 000,00 0830 Wpływy z usług 558 200,00 Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 558 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 80195 Pozostała działalność 712 284,73 800,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 53 000,00 BeSTia Strona 3 z 6