DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 218 r. Poz. 1389 UCHWAŁA NR III/26/218 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 19 grudnia 218 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 218 Nr XXXVI/218/217 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 grudnia 217 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r., poz. 277, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 218 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 99 552, zł, 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 115 648, zł. 2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 9 373 684,25 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 77 153 248,25 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 13 22 436, zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 218 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 93 324, zł, 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 583 639, zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 93 324, zł, 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 566 262, zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17 377, zł. 4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 14 249 123,25 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 72 97 878,25 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31 278 245, zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 1389 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 875 439 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 11 18 zł oraz wolnymi środkami nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 695 439 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 12 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 12 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: a) kredytów w wysokości 25 zł, b) pożyczek w wysokości 6 zł, c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 81 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 995 439 zł, rozchody w wysokości 3 12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. 2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 218 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Tadeusz Nalewajk
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 1389 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 11 26 649, -72 497, 5 715, 11 184 867, wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 1 52 324, -5 715, 5 715, 1 52 324, terytorialnego na podstawie ustaw 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 165 5 715, 215 715,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 1389 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 112-5 715, 61 285, Udziały powiatów w podatkach 75622 9 74 325, -21 782, 9 682 543, stanowiących dochód budżetu państwa 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 122 514, -21 782, 1 732, 758 Różne rozliczenia 27 995 129, 282 313, 28 277 442, Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7581 18 35 234, 4 89 18 4 124, jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 35 234, 4 89 18 4 124, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 7582 277 423, 277 423, jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 1389 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 277 423, 277 423, 81 Oświata i wychowanie 1 522 244, -7 11 7 11 1 522 244, 1 427 16-7 11 7 11 1 427 16 8195 Pozostała działalność 1 473 96-7 11 7 11 1 473 96 1 427 16-7 11 7 11 1 427 16 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 24 47, -7 11 1 197 297, 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 126 751, 7 11 133 861,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 1389 852 Pomoc społeczna 21 96 32, 162 732, 22 68 764, 12 777, 12 777, 8522 Domy pomocy społecznej 2 649 194, 162 732, 2 811 926, 232, 232, 83 Wpływy z usług 14 892 771, 152 15 44 771, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3 18, 1 192, 4 21 97 Wpływy z różnych dochodów 385 22, 9 54 394 742, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 4 11 575,25 56 6 4 68 175,25 85333 Powiatowe urzędy pracy 387 36 56 6 443 96 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 269 realizację zadań wynikających z odrębnych 365 56 6 421 6 ustaw 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 2 2 5 5 7
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 1389 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 8546 5 2 2 5 7 7 tym poradnie specjalistyczne 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 5 2 5 855 Rodzina 769 349, -794, 6 334, 774 889, 8558 Rodziny zastępcze 749 59, -794, 6 334, 755 49, 69 Wpływy z różnych opłat 15 18 4 773, 154 953, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 115 75, 1 561, 117 266,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 1389 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 44 622, -794, 43 828, bieżące razem 76 665 345,25-8 41, 568 34, 77 153 248,25 1 597 95-7 11 7 11 1 597 95 majątkowe 6 Transport i łączność 8 98 766, -35 247, 8 945 519, 614 Drogi publiczne powiatowe 8 98 766, -35 247, 8 945 519, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 4-35 247, 4 364 753, 81 Oświata i wychowanie 1 188, 57 29, 58 217,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 1389 57 29, 57 29, 8195 Pozostała działalność 57 29, 57 29, 57 29, 57 29, 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 29, 57 29, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 218, 365 219, 1 29 437, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 925 218, 365 219, 1 29 437,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1 Poz. 1389 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 645 218, 365 219, 1 1 437, majątkowe razem 12 833 435, -35 247, 422 248, 13 22 436, 5 9 57 29, 557 119, Ogółem: 89 498 78,25-115 648, 99 552, 9 373 684,25 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 98 4-7 11 64 139, 2 155 69,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 1389 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 264441 1993516 1979416 1119543 859873 141 2445494 2445494 13523 6 Transport i łączność zmniejszenie -4755-3173 -29539-29539 -634-17377 -17377 zwiększenie 4755 4755 4755 4255 5 po zmianach 264441 21893 1997427 116293 835334 13466 24433117 24433117 13523 przed zmianą 2641964 1993516 1979416 1119543 859873 141 24426124 24426124 13523 614 Drogi publiczne zmniejszenie -4755-3173 -29539-29539 -634-17377 -17377 powiatowe zwiększenie 4755 4755 4755 4255 5 po zmianach 2641964 21893 1997427 116293 835334 13466 2448747 2448747 13523 przed zmianą 125652 117145 117145 82181 348335 86357 86357 41357 71 Działalność usługowa zmniejszenie -89-89 -89-89 zwiększenie 89 89 89 89 po zmianach 125652 117145 117145 82181 348335 86357 86357 41357 przed zmianą 366 366 366 32975 4525 7115 Nadzór budowlany zmniejszenie -89-89 -89-89 zwiększenie 89 89 89 89 po zmianach 366 366 366 32975 4525 przed zmianą 854528 857678 8235976 5655982 2579994 27172 3285 3285 75 Administracja publiczna zmniejszenie -46-46 -46-46 zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 854528 857678 8235976 5655982 2579994 27172 3285 3285 przed zmianą 317237 284387 178 178 266587 3285 3285 7519 Rady powiatów zmniejszenie -25-25 -25-25 zwiększenie po zmianach 314737 281887 153 153 266587 3285 3285 przed zmianą 8114978 8114978 819863 56798 252765 5115 752 Starostwa powiatowe zmniejszenie -156-156 -156-156 zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 8117478 8117478 8112363 56798 255265 5115 754 przed zmianą 518641 4495441 432331 372827 62474 17214 6132 6132 5132 Bezpieczeństwo zmniejszenie -3678-3678 -3678-2615 -4573 publiczne i ochrona zwiększenie 3678 3678 27955 245 2555 2723 przeciwpożarowa po zmianach 518641 4495441 432578 3697172 62346 174863 6132 6132 5132 75411 przed zmianą 443418 443418 4258278 37186 54218 17214 Komendy powiatowe zmniejszenie -3678-3678 -3678-2615 -4573 Państwowej Straży zwiększenie 3678 3678 27955 245 2555 2723 Pożarnej po zmianach 443418 443418 4255555 369445 56115 174863 przed zmianą 21736374 1628618 1442822 12356775 168647 736613 58 1455873 545266 545266 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -179333-179333 -16385-83226 -77159-228 -1692 zwiększenie 154641 154641 137721 113521 242 1692 po zmianach 21711682 16261416 142158 123877 163388 736613 48772 1455873 545266 545266 przed zmianą 1324219 1324219 1324219 12675 57169 812 Szkoły podstawowe zmniejszenie -6937-6937 -6937-4487 -245 specjalne zwiększenie 132 132 132 132 po zmianach 133482 133482 133482 1275763 54719 przed zmianą 599911 599911 599911 571542 28369 8111 Gimnazja specjalne zmniejszenie -18741-18741 -18741-16291 -245 zwiększenie po zmianach 58117 58117 58117 555251 25919 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 1389 przed zmianą 578528 492488 49846 4258863 649543 1642 15372 15372 8115 Technika zmniejszenie -4747-4747 -477-146 -45547-4 zwiększenie 5725 5725 5725 45559 5166 po zmianach 581846 4928126 4912124 432962 69162 162 15372 15372 przed zmianą 52894 52894 47381 4411 6979 54286 844 8117 Branżowe szkoły I i II zmniejszenie -15-15 -15-7181 -3319 stopnia zwiększenie 5721 5721 5721 4968 753 po zmianach 524161 524161 46931 41888 67143 54286 844 przed zmianą 97116 4413614 39898 3328882 579216 497732 7784 5296546 5296546 812 Licea ogólnokształcące zmniejszenie -34643-34643 -3327-28177 -485-1616 zwiększenie 1791 1791 1791 1791 po zmianach 969268 439662 3892162 3375 591457 497732 6168 5296546 5296546 przed zmianą 794947 794947 758618 6448 118138 35714 615 813 Szkoły zawodowe zmniejszenie -5566-5566 -5566-3287 -2279 zwiększenie 4152 4152 4152 3771 381 po zmianach 793533 793533 75724 64964 11624 35714 615 przed zmianą 1711352 1711352 1711352 1649676 61676 8134 Szkoły zawodowe zmniejszenie -22478-22478 -22478-233 -2148 specjalne zwiększenie 1827 1827 1827 1827 po zmianach 169971 169971 169971 164173 59528 przed zmianą 67552 67552 67552 67552 8146 Dokształcanie i zmniejszenie -13429-13429 -13429-13429 doskonalenie nauczycieli zwiększenie po zmianach 54123 54123 54123 54123 przed zmianą 215561 215561 21546 18797 27436 155 Realizacja zadań zmniejszenie -712-712 -7-13 -687-12 wymagających zwiększenie 345 345 345 33196 89 stosowania specjalnej po zmianach 248854 248854 248711 221153 27558 143 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 8152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 8195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna przed zmianą 153584 153584 54211 48211 6 25 1455873 zmniejszenie -1892-1892 -2-2 -1692 zwiększenie 1892 1892 2 2 1692 po zmianach 153584 153584 54211 48211 6 25 1455873 przed zmianą 21721355 21154233 29569 15794218 511851 556 193564 567122 567122 zmniejszenie -129299-129299 -125231-29872 -95359-468 zwiększenie 598346 598346 598346 345871 252475 po zmianach 221942 2162328 21378184 1611217 5267967 51532 193564 567122 567122
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 1389 8522 85218 8522 Domy pomocy społecznej 8523 Ośrodki wsparcia Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przed zmianą 1967133 1933661 1928161 14528717 4752884 55 334729 334729 zmniejszenie -11623-11623 -16755-25283 -81472-3868 zwiększenie 55778 55778 55778 32213 228648 po zmianach 2111485 19776756 19725624 14825564 496 51132 334729 334729 przed zmianą 11346 11346 11346 821844 312756 zmniejszenie -1771-1771 -1771-388 -13191 zwiększenie 1771 1771 1771 1349 15722 po zmianach 11346 11346 11346 819313 315287 przed zmianą 469338 469338 468738 433348 3539 6 zmniejszenie -896-896 -696-696 -2 zwiększenie 29788 29788 29788 22392 7396 po zmianach 49823 49823 49783 45574 429 4 przed zmianą 213 213 213 139 9821 zmniejszenie -79-79 -79-79 zwiększenie 79 79 79 79 po zmianach 213 213 213 96 153 853 przed zmianą 5556255,25 5556255,25 272674,25 1851357 221317,25 1 3473581 Pozostałe zadania w zmniejszenie -3787-3787 -28677-139 -14777-211 zakresie polityki zwiększenie 87387 87387 87387 82238 5149 społecznej po zmianach 5612855,25 5612855,25 2131384,25 1919695 211689,25 1 3471471 85321 przed zmianą 144412,25 144412,25 144412,25 1876 36336,25 Zespoły do spraw zmniejszenie -374-374 -374-2577 -1127 orzekania o zwiększenie 374 374 374 843 2861 niepełnosprawności po zmianach 144412,25 144412,25 144412,25 16342 387,25 przed zmianą 1931262 1931262 1928262 1743281 184981 3 85333 zmniejszenie -2783-2783 -24973-11323 -1365-211 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie 83683 83683 83683 81395 2288 po zmianach 1987862 1987862 1986972 1813353 173619 89 przed zmianą 6777356 6697496 6234335 542131 81424 387411 7575 7986 7986 854 Edukacyjna opieka zmniejszenie -14232-14232 -1422-36462 -6774-3 wychowawcza zwiększenie 136314 136314 136314 13334 31 po zmianach 689438 6729578 6266447 5516973 749474 387411 7572 7986 7986 przed zmianą 4959675 4959675 4956675 43811 648664 3 8543 Specjalne ośrodki zmniejszenie -96216-96216 -96216-358 -6416 szkolno-wychowawcze zwiększenie 12279 12279 12279 121599 48 po zmianach 4985538 4985538 4982538 439381 588728 3 przed zmianą 4864 4864 98629 9121 858 387411 8544 Wczesne wspomaganie zmniejszenie -7566-7566 -7566-662 -694 rozwoju dziecka zwiększenie 7566 7566 7566 7537 29 po zmianach 4864 4864 98629 96996 1633 387411 8546 przed zmianą 1179781 1179781 117931 121999 15732 75 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym zmniejszenie -45-45 -42-42 -3 zwiększenie 6669 6669 6669 4168 251 poradnie specjalistyczne po zmianach 1186 1186 118528 126167 159113 72 przed zmianą 1943998 1943998 247148 219738 2741 392457 134393 855 Rodzina zmniejszenie -57665-57665 -28773-28773 -28892 zwiększenie 34313 34313 375 486 3219 554 2568 po zmianach 192646 192646 2228 191451 3629 397997 13569 przed zmianą 1821162 1821162 24658 21998 2741 32457 1254197 8558 Rodziny zastępcze zmniejszenie -28773-28773 -28773-28773 zwiększenie 34313 34313 375 486 3219 554 2568 po zmianach 182672 182672 22144 19811 3629 325997 1279265 8551 Działalność placówek przed zmianą 12996 12996 72 3996 zmniejszenie -28892-28892 -28892 opiekuńczowychowawczych zwiększenie po zmianach 7414 7414 72 214 Wydatki razem: przed zmianą 13739438,25 72443816,25 6176278,25 4743875, 1471895,25 182827, 5695666, 172837, 1429126, 31295622, 31295622, 6588 zmniejszenie -583639, -566262, -51158-218338, -293242, -37762, -1692-17377, -17377, zwiększenie 193324, 193324, 14373, 7242 322653, 554 27791, 1692 po zmianach 14249123,25 7297878,25 62294273,25 47545957, 14748316,25 1833747, 5685695, 172837, 1429126, 31278245, 31278245, 6588
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 1389 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Przychody i rozchody budżetu w 218 r. w złotych Lp. Treść Kwota 218 r 1 2 3 1. Dochody 9 373 684,25 2. Wydatki 14 249 123,25 3. Wynik budżetu -13 875 439 Przychody ogółem: 16 995 439 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4. Pozostałe przychody z prywatyzacji 5. Nadwyżki z lat ubiegłych 6. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 14 3 7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: 2 695 439 3 12 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 31 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3. Udzielone pożyczki i kredyty 4. Przelewy na rachunki lokat 5. Wykup innych papierów wartościowych 2 81 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 1389 w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolnictwo i łowiectwo 15 15 15 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 15 15 211 15 15 15 7 Gospodarka mieszkaniowa 11 11 11 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 11 11 211 11 11 11 71 Działalność usługowa 51 51 51 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 144 144 144 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 144 144 144 7115 Nadzór budowlany 366 366 366 211 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Starostwo Powiatowe w Pułtusku Starostwo Powiatowe w Pułtusku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku 366 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. 366 366 75 Administracja publiczna 58 528 58 528 58 528 7511 Urzędy wojewódzkie 38 476 38 476 38 476
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 1389 z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 38 476 38 476 38 476 7545 Kwalifikacja wojskowa 2 52 2 52 2 52 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 2 52 2 52 2 52 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 36 43 36 43 36 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 7519 43 36 43 36 43 36 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 43 36 43 36 752 Obrona narodowa 49 173 49 173 33 7 15 473 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 1 7 1 7 1 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 7 1 7 1 75295 Pozostała działalność 42 73 42 73 26 6 15 473 211 26 6 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 473 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 42 73 26 6 15 473 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 419 318 4 419 318 4 419 318 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 48 418 4 48 418 4 48 418 211 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 43 36 7 1 4 48 418 4 48 418 4 48 418 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 6 8 6 8 6
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 1389 z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 211 8 6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 8 6 8 6 75414 Obrona cywilna 2 3 2 3 2 3 211 2 3 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 2 3 2 3 755 Wymiar sprawiedliwości 125 28 125 28 125 28 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 28 125 28 125 28 211 125 28 Starostwo Powiatowe 125 28 125 28 81 Oświata i wychowanie 21 239 21 239 21 239 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych 21 239 21 239 21 239 211 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 21 239 21 239 21 239 851 Ochrona zdrowia 1 674 515 1 674 515 1 674 515 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 85156 1 674 515 1 674 515 1 674 515 zdrowotnego 211 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 1 674 515 1 674 515 1 674 515 852 Pomoc społeczna 1 134 6 1 134 6 1 134 6 8523 Ośrodki wsparcia 1 134 6 1 134 6 1 134 6 211 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku 1 134 6 1 134 6 1 134 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 614 741,25 3 614 741,25 3 614 741,25 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 144 16,25 144 16,25 144 16,25 211 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku 144 16,25
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 1389 z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 144 16,25 144 16,25 85334 Pomoc dla repatriantów 3 439 141 3 439 141 3 439 141 211 3 439 141 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 3 439 141 3 439 141 85395 Pozostała działalność 31 44 31 44 31 44 211 31 44 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 31 44 31 44 855 Rodzina 378 436 378 436 378 436 8554 Wspieranie rodziny 19 84 19 84 19 84 211 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 19 84 19 84 8558 Rodziny zastępcze 358 596 358 596 358 596 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 216 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 358 596 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 358 596 358 596 O G Ó Ł E M 12 154 118,25 12 154 118,25 12 138 645,25 15 473, 19 84
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 1389 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w złotych Dział Rozdział Nazwa zadania z tego: Dotacje Wydatki wydatki wydatki ogółem ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 71 Działalność usługowa 12 12 12 7135 Cmentarze 12 12 12 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 12 12 81 Oświata i wychowanie 46 8 46 8 46 8 8195 Pozostała działalność 46 8 46 8 46 8 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46 8 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku O G Ó Ł E M 46 8 46 8 58 8 58 8 58 8
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 1389 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i łowiectwo 165 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 165 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i 165 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 Transport i łączność 4 364 753 21 399 664 21 399 664 614 Drogi publiczne powiatowe 4 364 753 21 399 664 21 399 664 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk Gąsocin Ciechanów na odcinku Bylice Klukowo 4 3 961 534 Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk Gąsocin Ciechanów na odcinku Bylice Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program 3 961 534 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 216-219" Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń Gąsocin Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki Żebry Falbogi 55 5 954 1 5 954 1 Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń Gąsocin Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki Żebry Falbogi" Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 343W Pułtusk- Bulkowo Skórznice Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza Lipniki Stare 2 564 753 4 469 445 Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 343W Pułtusk Bulkowo Skórznice Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza Lipniki Stare" w ramach 4 469 445 "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu'' Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy 15 1 7 413 1 7 413 Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 1389 Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory 7 5 82 993 5 82 993 Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory" Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 24 278 24 278 Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" 71 Działalność usługowa 41 357 41 357 7195 Pozostała działalność 41 357 41 357 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych 41 357 41 357 Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych" 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 79 513 2 513 2 75495 Pozostała działalność 126 79 513 2 513 2 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy 126 79 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego 513 2 Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu 81 Oświata i wychowanie 9 9 8117 Branżowe szkoły I i II stopnia 54 286 54 286 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu 54 286 54 286 Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego 513 2
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 1389 Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 813 Szkoły zawodowe 35 714 35 714 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie 35 714 35 714 teoretycznej nauki zawodu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 1 85311 1 1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 1 Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 855 Rodzina 154 358 552 355 552 355 8558 Rodziny zastępcze 154 358 48 355 48 355 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych 37 92 37 92 37 92 Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych 117 266 117 266 117 266 Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 8 713 8 713 Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 245 284 245 284 Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski 8551 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 72 72 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie 72 72 kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 196 196 92116 Biblioteki 196 196 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie 196 196 biblioteki powiatowej Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego 4 81 82 22 82 576 848 355 21 954 221
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 1389 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 4 1 Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi 1 1 2 Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa 5 226 5 226 3 Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 31 687 31 687 4 Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 47 1 47 1 5 Rachunek dochodów Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 51 3 51 3 Ogółem 145 313 145 313
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 1389 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 218 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 6 614 A. 3 611 566 Wydatki inwestycyjne w tym: 19 735 24 19 735 24 3 783 239 7 775 219 B. 1 965 C. 2 6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy Przebudowa drogi powiatowej nr 343W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 216 r. drogi powiatowej) 5 954 1 3 961 534 2 544 253 1 7 413 259 56 5 954 1 2 544 253 259 56 98 18 3 961 534 1 58 768 1 7 413 672 127 6 82 413 259 56 4 65 219 61 A. 358 674 B. 55 C.... A. 1 98 766 B. 4 C. A. 1 272 126 B. C. A. B. 315 C. A. B. C. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 1389 Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki środki pochodzące wymienione z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 71 7112 3 75 7519 4 752 75295 5 81 8115 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup Rejestratora Rozmów TRX 5 82 993 25 324 45 45 32 85 32 85 15 473 15 473 5 82 993 25 324 45 45 32 85 32 85 15 473 15 473 2 993 25 324 45 45 32 85 32 85 2 5 A. B. 7 C. 2 6 D. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. 15 473 B. C. A. 15 473 B. C. A. Starostwo Powiatowe w Pultusku Starostwo Powiatowe w Pultusku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" 153 72 94 8 59 64 153 72 94 8 59 64 153 72 94 8 59 64 B. C. A. B. C. A. B. C. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 1389 Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki środki pochodzące wymienione z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 6 81 812 A. 28 Wydatki inwestycyjne w tym: 1 942 436 1 942 436 117 218 534 781 B. C. D. 1 1 437 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 144 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" 34 34 34 A. B. C. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 144 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu 1 98 436 1 98 436 83 218 534 781 A. 28 B. C. D. 1 1 437 Starostwo Powiatowe w Pultusku 7 8 852 852 8522 85295 Wydatki inwestycyjne w tym: 26 Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku 26 Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: 232 393 26 26 232 393 26 26 232 393 A. B. C. A. B. C. A. B. C. Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku A. Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 79 86 79 86 79 86 B. C. Starostwo Powiatowe w Pułtusku Likwidacja barier transportowych - zakup 9- miejcowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 79 86 79 86 79 86 A. B. C. Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz. 1389 Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki środki pochodzące wymienione z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 9 854 85495 Likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowgo samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku 72 673 72 673 72 673 A. B. C. A. Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wydatki na zakupy inwestycyjnew tym: 79 86 79 86 79 86 B. C. Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku 79 86 79 86 79 86 A. B. C. Starostwo Powiatowe w Pułtusku OGÓŁEM 22 262 756 22 262 756 4 47 28 8 31 A. 3 97 39 B. 1 965 C. 2 6 D. 1 1 437 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - środki pochodzace z Funduszu Lesnego D. Inne źródła - dotacja od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków