Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 82 poz. 560, Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1314, Nr 216 poz. 1370), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co nast puje: 1 Zwi ksza si plan dochodów bud etowych o kwot 1.650 zł. 926 Kultura fizyczna i sport 1 650 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 650 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 1 650 2 Zmniejsza si plan rozchodów bud etowych o kwot 39.400 zł. 9920 Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów, z tego: 39.400 - spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształc cym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") 39.400 3 Zwi ksza si plan bud etowych o kwot 41.050 zł. dział - rozdział - paragraf zmniejszenie zwi kszenie 750 Administracja publiczna 3 765 75023 Urz dy gmin 3 765 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 765 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 15 000 15 000 1
dział - rozdział - paragraf zmniejszenie zwi kszenie 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 15 000 15 000 2320 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 15 000 15 000 757 Obsługa długu publicznego 7 107 75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 7 107 8110 odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych 7 107 852 Pomoc społeczna 31 242 85295 Pozostała działalno ć 31 242 3118 wiadczenia społeczne 22 306 3119 wiadczenia społeczne 3 936 2820 dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 573 000 573 000 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 573 000 573 000 6010 wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych 573 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 573 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 7 000 2480 dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 7 000 926 Kultura fizyczna i sport 6 150 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 150 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 650 3250 stypendia ró ne 4 500 Razem zmniejszenia i zwi kszenia 595 107 636 157 Razem zwi kszenie bud etowych 41 050 2
4 1. W zał czniku nr 8 Limit inwestycyjnych na 2009 rok do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie bud etu gminy na 2009 rok wprowadza si nast puj ce zmiany: a) wykre la si zadanie inwestycyjne nr 36 pn. Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Ga niczej PSP w Głuchołazach na zakup sprz tu, b) wprowadza si nowe zadanie inwestycyjne nr 36 Komputeryzacja Urz du Miejskiego w Głuchołazach, c) zmienia si nazw i tre ć zada inwestycyjnych nr 11 i 34, zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W zał czniku nr 9 Program inwestycyjny na lata 2009-2011 do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie bud etu gminy na 2009 rok zmienia si tre ć i nazw zada inwestycyjnych nr 12 i 41 - zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W zał czniku nr 5 Plan dotacji z bud etu gminy w 2009 roku do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie bud etu gminy na 2009 rok w punkcie III. Dotacje na realizacj zada z pomocy społecznej i ochrony zdrowia w ppkt. b) do ywianie oraz pomoc rzeczowa dla najubo szych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji yciowej - kwot 12.000 zł zast puje si kwot 17.000 zł. 4. W zał czniku nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w latach 2009-2011 do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie bud etu gminy na 2009 rok wprowadza si nast puj ce zmiany: a) wykre la si zadania nr 7 i 19 b) wprowadza si nowe zadanie nr 7 pn. Obcowanie z kultur, sztuk i przyrod, zgodnie z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Deficyt bud etu gminy w kwocie 11.042.907 zł b dzie pokryty kredytami bankowymi. 6 Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Głuchołaz. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. 7 PRZEWODNICZ CY RADY MIEJSKIEJ ANATOL BUKAŁA 3
UZASADNIENIE: 1. Zwi ksza si plan dochodów bud etowych o kwot 1.650 zł rodki pochodz z darowizny na Turniej szachowy o puchar Gór Opawskich (250 zł Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 400 zł - WAKMET, 1.000 zł Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych) 2. Zmniejszenie rozchodów bud etowych o kwot 39.400 zł wynika z ni szego kredytu bankowego zaci gni tego na realizacj inwestycji pn. Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów ni pierwotnie zaplanowano. Pierwotnie zaplanowano kredyt w wysoko ci 525.000 zł ale ostatecznie uruchomiono kredyt w wysoko ci 367.391 zł. 3. Zmian bud etowych dotyczy: a) kwota 26.242 zł rodki przeznaczone na wkład własny do projektu pn. Lepszy start w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez OPS w Głuchołazach. b) kwota 5.000 zł zwi kszenie rodków na realizacj zadania pn. Do ywianie oraz pomoc rzeczowa dla najubo szych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych. samotnych, dzieci oraz rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji yciowej. c) kwota 7.000 zł dotacja dla Centrum Kultury na zakup instrumentów. d) kwota 4.500 zł rodki na stypendia sportowe przyznane w grudniu 2008 roku. 4. Wydatki inwestycyjne: a) dotacj w kwocie 15.000 zł dla Powiatu Nyskiego przeznaczon na inwestycje w Jednostce Ratowniczo-Ga niczej PSP w Głuchołazach, zast puje si dotacj na wydatki bie ce (zakup sprz tu). b) wprowadza si nowe zadanie inwestycyjne pn. Komputeryzacja Urz du Miejskiego w Głuchołazach jest to kontynuacja zadania z 2008 roku wynikaj ca z przesuni cie wdro enie jednego z zakupionych programów na 2009 rok. c) w przypadku inwestycji pn. "Gospodarka wodno- ciekowa na obszarze gminy nie obj tym zasi giem aglomeracji Nysa i Prudnik" oraz inwestycji pn. "Gospodarka wodno- ciekowa na obszarze gminy obj tym zasi giem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójno ci" nast puje zmiana nazwy,zakresu rzeczowego oraz sposobu ich realizacji. Inwestycje b d realizowane przez spółk Wodoci gi, a gmina b dzie w nich uczestniczyła poprzez dokapitalizowanie spółki Wodoci gi. Kwoty inwestycji oraz kwota udziału gminy w tych inwestycjach nie uległy zmianie. W przypadku zadania pn. Gospodarka wodno- ciekowa na obszarze gminy nie obj tym zasi giem aglomeracji Nysa i Prudnik inwestycja zostanie ograniczona do m. Podlesie bez Skowronkowa. 4
5
Za cznik nr 3 do Uchwa y Nr.../09 Rady Miejskiej w G ucho azach z dnia 28 stycznia 2009r. Lp. Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w latach 2009-2011 Nazwa zadania Jednostka realizuj ca zadanie Program z jakiego b realizowane Okres realizacji czne nak ady Lata poprzednie 2009 2010 2011 Udzia rodków unijnych (w %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uwagi 7 Obcowanie z kultur, sztuk i przyrod Gmina ucho azy - Publiczna Szko a Podstawowa w Bodzanowie Program Operacyjny Kapita Ludzki 2009 36 710 36 710 - Razem 0 36 710 0 0