FS w Aquanet SA Poznań, 11.06.2013r.
Andrzej Kaziród Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury (Z-ca MAO)
Karol Beszterda Kierownik Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym (Kierownik JRP)
Cel Prezentacji Prezentacja Projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach etap I
Agenda Informacje ogólne Informacje o Projekcie Wskaźniki produktu Kluczowe Kontrakty Zarządzanie Projektem
Informacje ogólne [tys. zł] 600 000 środki wł. dotacja 500 000 400 000 ca 1,8 mld PLN 300 000 200 000 100 000 0 2013 2015 2017 2019 2021 lata
Informacje ogólne 47% 14% ca 1,2 mld PLN 25% 14% FS1 FS2 FS3 FS4
Informacje o Projekcie 21.07.2010 Podpisanie z NFOŚiGW Umowy o Dofinansowanie 22.11.2011 Decyzja Komisji Europejskiej
Informacje o Projekcie Całkowita wartość Projektu - 596 mln zł Wysokość dofinansowania 317 mln zł Zakończenie Projektu - 31.12.2015r. Kontrakty na roboty 12 szt. Kontrakty usługowe 20 szt.
Wskaźniki Produktu Key Performance Index (KPI) 94 km 11szt. 6 km 1. Długość wybudowanej sieci 2. Liczba budowanych pompowni 3. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1szt. 8,3 km 1szt. 4. Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 5. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej 6. Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody
Kolektor Prawobrzeżny Budżet/Wykonanie: 115/84 mln netto Realizacja: XII 2009 I 2012
Kolektor Prawobrzeżny Wylot 5d 35s 16s 21s 26s 28s 47s 9s R.Śródka ul. KórnickaK 46s 51s Malta Kolektor sanitarny 3,86 km -śr. 2,4 1,8m Kolektor deszczowy 1,02 km - śr. 1,2 m 56s 57s
Kolektor Prawobrzeżny Key Performance Index (KPI) Liczba mieszkańców miasta Poznania Liczba mieszkańców na prawym brzegu Zagospodarowanie przestrzenne prawego brzegu Lata powojenne 309 000 osób 43 700 osób Nieliczne zakłady przemysłowe, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym Obecnie 570 000 osób 127 000 osób Zabudowa zwarta wielo- i jednorodzinna. Obiekty usługowe, handlowe i sportowe
Zlewnia kol. Prawobrzeżnego 10 777 13 602 ha 53% 40% pow. m. Poznania Suchy Las COŚ LOŚ Przeźmierowo Budowany kanał Przepompownia Hetmańska Swarzędz Kleszczewo Luboń Obecny dopływ ścieków Babki, Wiórek Programowany dopływ ścieków Czapury
Kolektor Prawobrzeżny
Kolektor Prawobrzeżny Uwarunkowania inwestycji: 1. Wysokie koszty społeczne inwestycji od 48 mln do 113 mln. 2. Wprowadzenie Kontraktu wynagrodzeniowego 150 tys. za 1 tydzień skrócenia czasu realizacji
Kolektor Prawobrzeżny Uwarunkowania Inwestycji: 3. Duża ilość kolizji na trasie kolektora 72 przewidzianych 41 nieprzewidzianych 4. Realizacja robót na kilku frontach równocześnie
Kolektor Prawobrzeżny
Kolektor Prawobrzeżny
Kolektor Prawobrzeżny
Kolektor Prawobrzeżny
Kolektor Prawobrzeżny Przykładowy skan 3D złożony wielostanowiskowy po nałożeniu koloru RGB na punkty
Stacja Uzdatniania Wody Mosina Budżet/Oferta: 350/217 mln netto Realizacja: XII 2009 IX 2015
SUW Mosina Informacja o obiekcie: obiekt z lat 60-tych średnia dobowa produkcja wody 60 tys.m3 zaopatrzenie w wodę ok. 620 tys. mieszkańców Poznania i okolic
SUW Mosina Cel modernizacji: 1. Nowa technologia węgiel pylisty ozonowanie i filtry węglowe 2. Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 3. Likwidacja węzła gospodarki osadowej nowe rozwiązanie gospodarki popłuczynami
SUW Mosina Status Kontraktu: 1. 30.01.2012 - zakończenie Etap I 2. 70 mln netto wartość wykonanych robót 3. uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4. II, III, IV etap w realizacji
SUW Mosina
Zarządzanie Projektem Wdrażamy dobre praktyki zarządzania projektami rekomendowane przez PMI
Zarządzanie Projektem 1. Metoda Wartości Wypracowanej (Earned Value) integruje trzy wymiary: zakres prac, harmonogram i koszt 2. EV faktyczny postęp w wytworzeniu rezultatu projektu, mierzony wg stawek zaplanowanych w budżecie
Zarządzanie Projektem Zaawansowanie Projektu 140 120 100 80 60 40 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 Miliony PV EV AC SPI = 1,0 CPI = 1,0
Zarządzanie Projektem Korzyści ze stosowanie EV: 1. Szybki przegląd sytuacji realizowanych kontraktów 2. Świadome koncentrowanie się przede wszystkim na kontraktach opóźnionych 3. Duża wiarygodność wskaźników
Zarządzanie Projektem Analiza ryzyka: 1. Wykonywana co miesiąc przez: Wykonawcę Inżyniera Kontraktu Zamawiającego
Zarządzanie Projektem Analiza ryzyka: wykonywana 1 x miesiąc: Cały zespół: Wykonawca, IK, Aquanet
Zarządzanie Projektem 1. Inne podejście do przygotowania Kontraktu, wg kolejności: Projekt budowlany WBS Przedmiar Nacisk na planowanie!!! Umowa powiązana z WBS
Zarządzanie Projektem 1. Dobry WBS gwarantuje: Wpływ na jakość realizacji Kontraktów Lepsza komunikacja z Wykonawcą Czytelny komunikat dla Wykonawcy przedstawienie sposobu realizacji Kontraktu
Zarządzanie Projektem 1. Dobry WBS - zalety: Podział na odcinki i zadania Wykluczenie niewłaściwych zależności w Kontrakcie (zwiększenie prawdopodobieństwa ukończenia Kontraktu na czas) Kontrola czasu i zakresu (zadanie 30 dni)
Zarządzanie Projektem 2. Dobry WBS - zalety: Przypisanie nakładów do poszczególnych zadań (podstawa do opracowania przedmiaru) Wskazanie kamieni milowych KPI (czas na wykonanie Etapu) Wykonawca nie może rozpocząć realizacji robót przed akceptacją Harmonogramu bazowego
Dziękuję za uwagę