UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz.1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 238 poz oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 3. Traci moc uchwała Nr XXV/180/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata DZIAŁ I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. W planowanym okresie nie zmieni się terytorium oraz zakres świadczonych usług. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku sprzedaży. W ramach planowanego zakresu usług Spółka będzie wykonywać: 1. Pobór i uzdatnianie wody dla mieszkańców, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i pozostałych użytkowników. 2. Działalność w zakresie rozprowadzenia wody. 3. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodociągowych. 4. Badania jakości dostarczanej wody. 5. Gromadzenie i transport ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. 6. Oczyszczanie ścieków na oczyszczalni komunalnej. 7. Utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych. 8. Badanie jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej. 9. Montaż i wymiana wodomierzy domowych. 10. Uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzór nad realizacją sieci wod.- kan., wykonywanych przez inwestorów z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 11. Prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. 12. Wynajem sprzętu specjalistycznego i wykonywanie innych usług zleconych. Rok 2013 DZIAŁ II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 1. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, finansowany z Funduszu Spójności 1) Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie ,89 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 roku ,89 zł netto (koszty realizacji zadania w 2013 r ,52 zł netto) 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie ,46 zł netto Uchwalony Strona 1

3 koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 roku ,46 zł netto (koszty realizacji zadania w 2013 r ,01 zł netto) 3) Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie ,22 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 roku ,22 zł netto (koszty realizacji zadania w 2013 r ,75 zł netto) 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ,95 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 roku ,95 zł netto (koszty realizacji zadania w 2013 r ,87 zł netto) 5) Przebudowa SUW w Kamionkach ,50 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 roku ,50 zł netto (koszty realizacji zadania w 2013 r ,55 zł netto) 6) Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl ,74 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 r ,74 zł netto (koszty realizacji zadania w 2013 r ,46 zł) 7) Prowadzenie projektu ,10 zł netto koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2013 roku ,10 zł netto (koszty prowadzenia projektu w 2013 r ,99 zł netto). 2. Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1) Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod. - kan ,00 zł netto. 2) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków (w tym os. Kolorowe, ul. Kilińskiego, przełożenie odcinka sieci wodociągowej poza obręb ronda ul. Piastowska/Złota, modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Sikorskiego w zakresie wymiany studni kanalizacyjnych) ,00 zł netto. 3) Budowa wodociągu tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkńców miasta Dzierżoniowa (opracowanie dokumentacji) ,00 zł netto. 4) Wymiana odcinka sieci wodociagowej w Uciechowie zasilającej Gminę Miejską Dzierżoniów ,00 zł netto 5) Budowa sieci kanalizacji ściekowej odprowadzającej ścieki z terenu WSSE Dzierżoniów ,00 zł netto. Razem: ,86 zł netto Rok Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, finansowany z Funduszu Spójności 1) Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl ,52 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2014 roku ,52 zł netto (koszty realizacji zadania w 2014 r ,24 zł netto). 2) Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl. - etap II ,71 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2014 roku ,71 zł netto (koszty realizacji zadania w 2014 r ,98 zł netto). 3) Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I ,80 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2014 roku ,80 zł netto (koszty realizacji zadania w 2014 r ,00 zł netto). 4) Prowadzenie projektu ,57 zł netto Uchwalony Strona 2

4 koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2014 roku ,57 zł netto (koszty prowadzenia projektu w 2014 r ,23 zł netto). 2. Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1) Rozbudowa i modernizacja sieci wod. - kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym os. Kolorowe, ul. Struga, ul. Bat. Chłopskich, przełożenie sieci wodociągowej poza obręb ronda przy ul. Bat. Chłopskich /Kopernika ) ,00 zł netto 2) Budowa wodociągu tranzytowego zaopatrującego w wodę mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego (opracowanie dokumentacji) ,00 zł netto Razem: ,60 zł netto Rok Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, finansowany z Funduszu Spójności 1) Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl. - etap II ,71 zł netto koszty realizacji zadania przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2015 roku ,71 zł netto (koszty realizacji zadania w 2015 r ,02 zł netto) 2) Prowadzenie projektu ,94 zł netto koszty prowadzenia projektu przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w 2015 roku ,94 zł netto (koszty prowadzenia projektu w 2015 r ,01 zł netto) 2. Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1) Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.-kan ,00 zł netto 2) Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym os. Makowe i pozostałe odcinki sieci) ,00 zł netto Razem: ,65 zł netto DZIAŁ III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 1. Optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody wpływających zarówno na polepszenie jej jakości, jak i wielkości zużycia w trakcie tych procesów. 2. Modernizacja układów przesyłowych sieci wodociągowej w celu ograniczenia ilości awarii. 3. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowych. 4. Sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na wodomierze o lepszych parametrach metrologicznych. 5. Wykonanie systemu monitoringu i sterowania procesami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 6. Szczegółowa kontrola jakości ścieków w zakładach przemysłowych. 7. Sukcesywne wykonywanie rozdziału kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej (wspólne z właścicielami kanalizacji deszczowej). 8. Usprawnienie pracy Działu Obsługi Klienta w celu zwiększenia kontroli i przyspieszenia wymiany urządzeń pomiarowych. Rok ,86 zł Rok ,60 zł Rok ,65 zł DZIAŁ IV. IV. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach Uchwalony Strona 3

5 Nazwa zadania DZIAŁ V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji Całkowita wartość zadania Wartość zadania w poszczególnych latach ROK 2013 Środki pochodzące z dotacji U.E. Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów w poszczególnych latach Środki własne WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów przypadające na pozostałe Gminy w poszczególnych latach I)Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności 1/ Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie 2/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie 3/ Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie 4/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach 5/ Przebudowa SUW w Kamionkach 6/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl , , , ,89 0, , , , ,46 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 7/ Prowadzenie projektu , , , , ,32 II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.-kan. 2/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym os. Kolorowe, ul. Kilińskiego, przełożenie odcinka sieci wod. poza obręb ronda ul. Piastowska/Złota), modernizacja sieci k.s. w ul. Sikorskiego w zakresie wymiany studni kan. 3/ Budowa wodociągu tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkańców Miasta Dzierżoniowa (Opracowanie dokumentacji) 4/ Wymiana odcinka sieci wod. w Uciechowie zasilającej Gminę Miejską Dzierżoniów 5/ Budowa sieci k.s. odprowadzającej ścieki z terenu WSSE Dzierżoniów , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - RAZEM , , , ,51 ROK 2014 I)Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności 1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl. 2/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl. etap II , , , , , , , , , ,02 3/ Zakup pojazdu , , , , ,20 Uchwalony Strona 4

6 specjalistycznego 4/ Prowadzenie projektu , , , , ,29 II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod. - kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym os. Kolorowe, ul. Struga, ul. Bat. Chłopskich, położenie sieci wod. poza obręb ronda przy ul. Bat. Chłopskich/Kopernika) 2/ Budowa wodociągu tranzytowego z Lubachowa zaopatrującego w wodę mieszkańców Miasta Dzierżoniowa (Opracowanie dokumentacji) , , , , , ,00 - RAZEM , , , ,64 ROK 2015 I)Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, współfinansowany z Funduszu Spójności 1/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl. etap II , , , , ,03 2/ Prowadzenie projektu , , , , ,24 II) Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 1/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów wod.-kan. 2/ Rozbudowa i modernizacja sieci wod. - kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym os. Makowe i pozostałe odcinki sieci) , , , , , , ,00 - RAZEM , , , ,27 Uchwalony Strona 5

7 Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Celem uchwały jest uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata Zasadniczą część tego planu stanowi projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków komunalnych stanowi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) jedno z podstawowych zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. W/w zadanie między innymi dla potrzeb Gminy Miejskiej Dzierżoniów realizuje spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., która zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) jest zobowiązana zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1. Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. przesłała w załączeniu do pisma JRP /12-8 z r. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata , który wypełnia wymagania art. 21 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy i zawiera w szczególności: 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. Przedstawiony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a także ustaleniami zezwolenia wydanego tej Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Należy zauważyć, że plan będący przedmiotem niniejszej uchwały jest aktualizacją wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata i na lata , która wynika z konieczności wprowadzenia zmian dotyczących realizacji zadań wchodzących w zakres projektu o obecnej nazwie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I. Od 2007 r. prowadzone były działania zmierzające do uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności. Opracowane zostało Wstępne Studium Wykonalności oraz Studium Wykonalności wraz z kompletem dokumentów do Funduszu Spójności. Regularnie odbywały się spotkania z włodarzami Gmin i ich pełnomocnikami, przedstawicielami WFOŚiGW we Wrocławiu (Instytucja Wdrażająca dla projektu), wykonawcą Studium Wykonalności oraz konsultacje społeczne. Ogłoszono i rozstrzygnięto 12 postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań wchodzących w zakres rzeczowy projektu. Powołana została w strukturach WiK Sp. z o. o. Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która prowadzi całość prac związanych z realizacją projektu. Pod koniec 2008 r. uczestnicy projektu podpisali umowy finansowe pomiędzy spółką WiK Sp. z o. o. a gminami. W 2009 r. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zmianę aglomeracji Dzierżoniów. Przekazano zweryfikowane Studium Wykonalności i komplet dokumentów dla projektu oraz złożono wniosek o dofinansowanie, który przeszedł ocenę formalną a także merytoryczną I i II stopnia zakończoną wynikiem pozytywnym w październiku 2010 r. W dniu 24 maja 2011 roku w Ministerstwie Środowiska podpisano potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu a 21 czerwca 2011 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu. Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych i po ponownym przeliczeniu przedmiotowego projektu, w dniu 6 grudnia 2012 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, na podstawie którego zakres rzeczowy projektu został rozszerzony o kolejne Uchwalony Strona 1

8 dwa zadania. Obecna wartość projektu wynosi prawie 102 mln zł brutto a poziom dofinansowania ponad 45 mln zł netto co stanowi prawie 54,76 % wartosci projektu. 3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym: W ramach uchwały dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata zrealizowano część przedsięwzięć za łączną kwotę ponad 6 mln zł. Obecna uchwała pozwoli na dalszą realizację działań, które poprawią stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Niniejszy plan zawiera najpilniejsze działania inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotowego projektu, przewidziane do realizacji na lata opracowane w oparciu o zaktualizowany na dzień r. Harmonogram Realizacji Projektu, który powstaje na podstawie Planów Płatności Wykonawców poszczególnych inwestycji oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący w spółce procentowy podział kosztów na poszczególne gminy. Pozostałe przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata zweryfikowano biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spółki dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 4. Konsekwencje finansowe: Wykazane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata , koszty realizacji zadań przypadające na Gminę Miejską Dzierżoniów, należy rozumieć jako koszty ponoszone przez spółkę WiK Sp. z o.o. na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Koszty poszczególnych zadań, które będą faktycznie obciążały Gminę Miejską Dzierżoniów, dotyczą tylko zadań realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I i są zaplanowane w WPI. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: Otrzymują: 1. Wydział Inżynierii Miejskiej 1 egzemplarz 2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie - 1 egzemplarz. Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun Uchwalony Strona 2