Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 11). Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków ( 1 i 2 uchwały). Zwiększa się planowane na 2010 rok: dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 26.743 zł w grupie zadań 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i dotyczą środków na projekty wymienione poniżej w tytułach zadań wydatkowych. wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 26.743 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Równy start w obliczu nierównych szans w wysokości 18 zł, gminnego pn. Statek ZEWIKA zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej w wysokości 18.891 zł, gminnego pn. Przedszkole otwarte w wysokości 7.584 zł, powiatowego pn. Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole w wysokości 250 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków dla zadań związanych z realizacją projektów unijnych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie wydatków na rok 2010 w wysokości 26.743 zł następuje o kwotę niezrealizowanych w 2009 roku wydatków, stanowiącą różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2009. Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach ( 3 i 4 uchwały). W budżecie na 2010 rok dokonuje się poniższych zmian:
2 zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 1.154.507 zł w grupie zadań 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i dotyczą środków na realizację projektów wymienionych poniżej w tytułach zadań wydatkowych; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 1.154.507 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: zadania gminne: bieżące: Edukacja szansą na lepsze jutro 124.217 zł Z jedenastką w przyszłość 39.327 zł Na starcie trudności na mecie radości 10.322 zł Trudności to już przeszłość 14.200 zł Można lepiej 14.697 zł Równe szanse lepsze jutro 16.435 zł Wesoła e-szkoła 34.948 zł My też mamy talent 58.216 zł Równe szanse dla wszystkich uczniów 30.937 zł Daj sobie szansę 29.793 zł Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro 22.476 zł zadania majątkowe: Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu My też mamy talent 7.500 zł zadania powiatowe: bieżące: Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym 21.428 zł Równaj do najlepszych 3.025 zł Matura dla wszystkich przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010 34.781 zł Nauka nie boli 335 zł Lepsza szkoła nowe horyzonty 67.351 zł Języki obce już nie są obce 54.627 zł Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza 51.444 zł Szansa na sukces maturalny 20.360 zł Sięgaj po więcej 42.221 zł Polska w kółko projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych 17.561 zł Pomóż Sobie Zdać Maturę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo matematycznych wśród uczniów 412.170 zł ostatnich klas LO, LP i LU
3 Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia 20.136 zł majątkowe: Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Szansa na sukces maturalny 6.000 zł Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów dla zadań związanych z realizacją projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty wymienione powyżej zostały wprowadzone do budżetu miasta Łodzi w 2009 r. a ich realizatorami są jednostki budżetowe nadzorowane przez Wydział Edukacji. Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków ( 5 i 6 uchwały). Zmniejsza się planowane na 2010 rok: dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 9.787 zł w zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. 7 ścieżek do szkolnego sukcesu ; wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 9.787 zł w powiatowym zadaniu pn. 7 ścieżek do szkolnego sukcesu. Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów. Projekt wymieniony powyżej został wprowadzony do budżetu miasta Łodzi w 2009 r. a jego realizatorem jest jednostka budżetowa nadzorowana przez Wydział Edukacji. Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach ( 7, 8 i 9 uchwały). W budżecie na 2010 rok: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 171.666 zł w nowym zadaniu gminnym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. IDEA Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy ; zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 30.294 zł w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych ;
4 zwiększa się wydatki w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w wysokości 201.960 zł z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. IDEA Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Uchwałą Nr LXXII/1381/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. IDEA Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ww. projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2010 r. do 28.02.2013 r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast 15% stanowi wkład własny Miasta. Partnerem Wiodącym projektu jest Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e.v. (Niemcy) natomiast partnerami projektu są: CWE Chemnitzer Wirtschaftsförderungs und twicklungsgesellschaft mbh (Niemcy), BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Słowenia), Technická univerzita v Košiciach (Słowacja), ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH (Austria), Közép- dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft (Węgry), Comune di Aleksandria (Włochy), Urząd Miasta Łodzi, Politechnika Łódzka, Okresní hospodářská komora Most (Czechy). Całkowita wartość projektu wynosi 2.315.200 EUR. Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 183.000 EUR (z tego: z EFRR 155.550 EUR, wkład własny 27.450 EUR). W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 201.960 zł, z czego: - ze środków finansowych EFRR kwota 171.666 zł, - ze środków własnych Miasta kwota 30.294 zł. Celem projektu jest wypracowanie strategii przeciwdziałania emigracji z regionu specjalistów z wykształceniem technicznym, stanowiących zasadniczy kapitał Łodzi warunkujący dalszy rozwój branż uznanych za priorytetowe dla Miasta.
5 W ramach projektu Urząd Miasta Łodzi będzie koordynatorem działań w zakresie realizacji projektów pilotażowych mających na celu sprawdzenie w praktyce skuteczności strategii radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z zachowaniem zasobów ludzkich dla procesu innowacji (wypracowanych w toku projektu). Ponadto będzie brał aktywny udział w realizacji wszystkich pozostałych zadań w projekcie, w tym m.in. analizie odpływu specjalistów z zaangażowanych w projekt regionów, wyboru dobrych praktyk w zakresie wzmocnienia zasobów ludzkich. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków ( 10 i 11 uchwały). Zwiększa się planowane na 2010 rok: dochody w Biurze ds. Inwestycji w wysokości 1.809 zł w nowym gminnym zadaniu pn. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot dotacji na realizację projektu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne ; wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 1.809 zł w nowym gminnym zadaniu pn. Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne. W związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Zarządzającą Urzędem Marszałkowskim w Łodzi dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku na realizację ww. projektu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.890 zł. Środki te zostały zwrócone przez Instytucję Kultury - EC 1 Łódź Miasto Kultury będącej realizatorem projektu, po korekcie składek emerytalno rentowych za cztery ostatnie miesiące roku 2009 dokonanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2010 roku. Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach ( 12, 13 i 14 uchwały). W budżecie na 2010 rok: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 2.923.629 zł w zadaniu gminnym pn. 8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych ;
6 zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 730.908 zł w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na poprawę warunków opieki, nauki i bezpieczeństwa łódzkich dzieci ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 3.654.537 zł w zadaniu gminnym pn. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 marca 2010 r. Nr FN.I-30112-33/2010 Miasto Łódź pozyskało środki finansowe na na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. W związku z powyższym Miasto zobowiązane jest do współfinansowania realizacji zadania. Wymagany udział własny Miasta wynosi 730.908 zł i zostanie pokryty ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na poprawę warunków opieki, nauki i bezpieczeństwa łódzkich dzieci. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów ( 15 uchwały). W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie środków europejskich. Zmiany dotyczą poniższych projektów: Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A1) na kwotę 9.714.042 zł Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego na kwotę 310.868 zł System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi Faza IX na kwotę 2.081.732 zł Przedszkolna edukacja wspierająca bez ryzyka na kwotę 170.115 zł
7 Równaj do najlepszych na kwotę 35.989 zł Równy start w obliczu nierównych szans na kwotę 136.852 zł Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka na kwotę 342.295 zł Statek ZEWIKA zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej na kwotę 401.290 zł Przedszkole otwarte na kwotę 185.240 zł Edukacja szansą na lepsze jutro na kwotę 239.511 zł Z jedenastką w przyszłość na kwotę 178.609 zł Na starcie trudności na mecie radości na kwotę 261.384 zł Trudności to już przeszłość na kwotę 152.439 zł Można lepiej na kwotę 289.043 zł Równe szanse lepsze jutro na kwotę 285.916 zł Wesoła e-szkoła na kwotę 297.215 zł Mu też mamy talent na kwotę 219.109 zł Równe szanse dla wszystkich uczniów na kwotę 61.565 zł Daj sobie szansę na kwotę 315.815 zł Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro na kwotę 50.273 zł Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole na kwotę 62.794 zł Matura dla wszystkich przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010 na kwotę 137.729 zł Języki obce już nie są obce na kwotę 234.727 zł Szansa na sukces maturalny na kwotę 208.275 zł Sięgaj po więcej na kwotę 93.198 zł Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza na kwotę 247.040 zł Laboratorium mody na kwotę 345.148 zł Lepsza szkoła nowe horyzonty na kwotę 163.078 zł Polska w kółko projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych na kwotę 46.393 zł 7 ścieżek do szkolnego sukcesu na kwotę 488.138 zł Nauka nie boli na kwotę 71.298 zł
8 Pomóż Sobie Zdać Maturę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU na kwotę 542.942 zł Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia na kwotę 167.027 zł Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na kwotę 4.241.704 zł Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (środki pochodzące z refundacji wydatków z lata ubiegłych) na kwotę 8.296 zł Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu na kwotę 18.541 zł Zawodowiec XXI wieku na kwotę 156.135 zł Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi na kwotę 2.317.132 zł Koleje losu projekt partnerski na kwotę 1.748 zł Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową na kwotę 925.086 zł WIP Wiedza i Przedsiębiorczość na kwotę 110.210 zł WIP Wiedza i Przedsiębiorczość (środki pochodzące z refundacji wydatków z lata ubiegłych) na kwotę 7.218 zł Wykwalifikowana kadra sprawny urząd na kwotę 167.525 zł Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II na kwotę 113.729 zł Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 ISPA (środki pochodzące z refundacji wydatków z lata ubiegłych) na kwotę 14.856.177 zł Zintegrowanie Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra (środki pochodzące z refundacji wydatków z lata ubiegłych) na kwotę 183.075 zł Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II kapitał na kwotę 107.521.174 zł Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne na kwotę 18.943.430 zł URBES podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową (zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę 5.600 zł. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków ( 16 uchwały).
9 1. Z Delegatury Łódź Śródmieście dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 27.000 zł z zadania gminnego pn. Osiedle Katedralna do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Domy dziennego pobytu. Zgodnie z Uchwałami Nr 742/69/2010 i Nr 743/69/2010 Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 lutego 2010 r. środki przeznacza się dla: Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi w wysokości 2.500 zł na zakup sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu rehabilitacyjnego, Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi w wysokości 2.500 zł na zakup sprzętu muzycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego; Wydziału Edukacji w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Szkoły podstawowe w wysokości 7.200 zł, powiatowego pn. Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.200 zł, gminnego pn. Przedszkola w wysokości 10.000 zł, gminnego pn. Gimnazja w wysokości 3.600 zł. Zgodnie z niżej wymienionymi Uchwałami Rady Osiedla Katedralna : Nr 732/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi na zakup książek do biblioteki; Nr 733/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 734/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 46 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 735/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 70 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej;
10 Nr 736/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 173 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 737/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 175 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 738/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 739/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Gimnazjum Nr 2 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 740/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Gimnazjum Nr 4 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 741/69/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Gimnazjum Nr 5 w Łodzi na zakup książek do biblioteki szkolnej; Nr 750/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 57 w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych; Nr 751/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 71 w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych; Nr 752/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 100 w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych; Nr 753/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 223 w Łodzi na zakup szafek wiszących do kuchni; Nr 754/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 99 w Łodzi na zakup wykładziny; Nr 755/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 58 w Łodzi na zakup wyposażenia do gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy; Nr 756/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych; Nr 757/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 75 w Łodzi na zakup krzeseł;
11 Nr 758/70/2010 z dnia 3 marca 2010 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych i wykładziny 2. Z Delegatury Łódź Widzew dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 3.560 zł z niżej wymienionych gminnych zadań pn.: Osiedle Olechów Janów w wysokości 2.400 zł Osiedle Nowosolna w wysokości 1.160 zł do Wydziału Edukacji na realizację gminnych zadań pn.: Szkoły podstawowe w wysokości 1.160 zł Przedszkola w wysokości 2.400 zł. Zgodnie z Uchwałami: - Nr 184/66/2010 z dnia 18 marca 2010 r. Rady Osiedla Nowosolna środki w wysokości 1.160 zł przeznacza się na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 202 w Łodzi. - Nr 219/LIX/2010 z dnia 9 marca 2010 r. Rady Osiedla Olechów Janów środki w wysokości 2.400 zł przeznacza się na organizację imprezy Sportowe powitanie wiosny na Orliku połączonej z otwarciem Orlika w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łodzi. 3. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 62.853 zł w zadaniu gminnym pn. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z grupy wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki. Środki finansowe przeznaczone zostaną na uposażenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. 4. W Delegaturze Łódź Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 1.730 zł w zadaniu gminnym pn. Ochotnicze straże pożarne z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki. Środki finansowe przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia kierowców mechaników w Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Złotno.
12 5. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 15.000 zł z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 5.000 zł Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 10.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Środki przeznacza się na zwiększenie opłat za energię. Długa i mroźna zima spowodowała znacznie większe zużycie energii cieplnej niż pierwotnie planowano. Zmiany w Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku ( 17 uchwały). Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych: w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gmina dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Zmiany dotyczą planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i wynikają: z urealnienia stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu rzeczywistego na 31.12.2009 r. z urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb, w tym zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług transportowych, związanych z przywozem nowych zwierząt oraz na zakup usług komunalnych, zwłaszcza odprowadzania ścieków. Zmiany Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok ( 18 uchwały). Zmiany w ww. Załączniku wynikają z zapisów ujętych w uchwale i polegają na wprowadzeniu zapisu Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne z kwotą 1.809 zł.
13 Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do ww. uchwały budżetowej ( 19 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do uchwały.