Projekt z dnia 11 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR LX/ /18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 1) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. Nr IV/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr LVII/338/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r, Nr LVIII/345/18 z dnia 27 września 2018 r, Nr LIX/347/18 z dnia 4 października 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r,nr IV/496/18z dnia 5 marca 2018 r, Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.,nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r, Nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r, Nr IV/599/18 z dnia 10 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 119 130,16 zł, z tego: - Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 008,00 zł. - Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejsza się o kwotę 1 629,84 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 430,00 zł. - Dział 855 - Rodzina o kwotę 114 122,00 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł. 2) zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 119 130,16 zł z tego: - Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - w wydatkach jednostki budżetowej zmienia się : wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366. Id: E8301EFE-FF9E-4A48-8AA3-5DE7C5BDD583. Projekt Strona 1
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł. - Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. - Dział 750 - Administracja publiczna - Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 2 008,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 008,00 zł. - Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł. - Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł. - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, - Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę1 584,84 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 584,84 zł. - dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 45,00 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 430,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 430,00 zł - Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 18 600,00 zł. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł. - Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę1 000,00 zł. w tym; - Dział 855 - Rodzina wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. - Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 348,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10 348,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 124 470,00 zł. - Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Id: E8301EFE-FF9E-4A48-8AA3-5DE7C5BDD583. Projekt Strona 2
- dotacja na zadania bieżące wprowadza się kwotę 6 600,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 9001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w wydatkach jednostki budżetowej zmienia się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. - Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł. - Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 2 324,18 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 324,18 zł. - Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 7 500,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 7 500,00 zł. - dotacje na zadania bieżące wprowadza się kwotę 7 500,00 zł, - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 200 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł, - Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 5 824,18 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5 824,18 zł. 3) Załącznik Nr 7 o którym mowa w 8 ust.2 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: E8301EFE-FF9E-4A48-8AA3-5DE7C5BDD583. Projekt Strona 3
Załącznik do uchwały Nr LX/ /18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 października 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2018 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Rozdział Dotacja Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80101 767 170,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80103 370 083,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 80104 329 083,00 4. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80149 16 219,00 5. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 16 219,00 6. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80150 7 830,00 7. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 80153 10 328,96 7. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 85404 4 698,00 8. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85404 4 698,00 9. Dotacja celowa na prowadzenie żłobka 85505 6 600,00 10. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia 85154 46 000,00 sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu ) 11. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, 85195 30 000,00 samotnych i starszych 12. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 85228 150 000,00 13. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich 85230 50 000,00 14. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) 85230 10 000,00 15. Dotacja celowa Senior Wigor 85295 152 000,00 16. Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 85311 14 000,00 17. Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych 85395 10 000,00 18. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni 90019 7 500,00 ścieków 19. Dotacja celowa na kulturę fizyczną 92605 170 000,00 Razem 2 172 428,96 Id: E8301EFE-FF9E-4A48-8AA3-5DE7C5BDD583. Projekt Strona 4
UZASADNIENIE 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 119 130,16 zł z tego; - zwiększona dotacja na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 2 008,00 zł. - zmniejszona dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń- 1 629,84 zł. - zwiększona dotacja na "Pomoc społeczną" i "Rodzinę - 114 552,00 zł. - dochody z tytułu wynajęcia świetlic wiejskich- 4 200,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 119 130,16 zł. z tego: - zakup czytników do obsługi dowodów osobistych (zadanie zlecone)- 2 008,00 zł. - zmniejsza się wydatki w szkołach na zakup książek i pomocy- 1 629,84 zł. - zwiększa się wydatki na składki zdrowotne i świadczenia rodzinne - 114 552,00 zł. - zwiększa się środki na utrzymanie świetlic wiejskich- 4 200,00 zł. - zwiększa się wydatki na zakup urządzeń o elektronicznego głosowania przez Radnych- 12 000,00 zł. - wprowadza się dotację na prowadzenie żłobka- 6 600,00 zł. - zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe- 18 600,00 zł. Pozostałe przesunięcia wydatków wynikają z wniosków sołectw w zakresie realizacji funduszu sołeckiego, oraz zgłoszonych potrzeb jednostek organizacyjnych. Id: E8301EFE-FF9E-4A48-8AA3-5DE7C5BDD583. Projekt Strona 5