UCHWAŁA NR LVII/338/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVII/338/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz ) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz ) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r, Nr IV/496/18 z dnia 5 marca 2018 r. Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę ,76 zł, z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,76 zł z tego: - Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wpływy z usług zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę ,00 zł - Dział Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zmniejsza się o kwotę 427,88 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 549,68 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 97,00 zł. - Dział Rodzina dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 36,96 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z usług zwiększa się o kwotę ,00 zł wpływy z różnych dochodów wprowadza się kwotę 2 386,00 zł wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę ,00 zł. b) wprowadza się zmiany po stronie dochodów majątkowych z tego; - Dział Kultura fizyczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zmniejsza się o kwotę ,00 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę ,00 zł. 2) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ,76 zł z tego: 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000, poz ) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, Id: 4EB9BB84-E5F B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 1

2 a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,76 zł, z tego: - Dział Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. - Dział Działalność usługowa - Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. - Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł, - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje na zadania bieżące wprowadza się kwotę ,00 zł. - Dział Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,96 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,96 zł. - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę ,96 zł. - Dział Pomoc społeczna - Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Dodatki mieszkaniowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 8,39 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8,39 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 419,49 zł. - Rozdział Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,32 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 646,68 zł. związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Rodzina - Rozdział Karta Dużej Rodziny - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 36,96 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 36,96 zł. - Rozdział Rodziny zastępcze - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym: Id: 4EB9BB84-E5F B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 2

3 związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 175,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 175,00 zł. - Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 175,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 175,00 zł. b) zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł. z tego: - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział Dostarczanie wody - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Transport i łączność - Rozdział Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. - Dział Bezpieczeństwo publiczne - Rozdział Komendy powiatowe Policji - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Kultura fizyczna - Rozdział Obiekty sportowe - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. 3) Wprowadza się zmiany w przychodach, z tego: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę ,00 zł kredyty i pożyczki zmniejsza się o kwotę ,00 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wprowadza się kwotę ,00 zł. 4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: 4EB9BB84-E5F B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. 1. Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze Kwota zaplanowana w budżecie w zł ,00 2. Budowa studni w Graczach ,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach ,00 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach ,00 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark ,00 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle ,00 7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.opolskiej wraz z drogą wewnętrzna i oświetleniem drogowym ,00 8. Budowa drogi między ul.nyską i ul.długą w Grabinie ,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności w Niemodlinie - dokumentacja , Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja , Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice , Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach ,00 13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu retro w Niemodlinie , Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000, Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach , Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach ,00 17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach ,00 18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000, Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550, Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610, niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku , niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz ,00 terenów przyległych wraz z ich doświetleniem, 23. niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O ,00, wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią, 24. niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych ,00 oraz remont ogrodzenia 25. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie , Dotacja na projekt "Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie- podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych ,00 i niepełnosprawnych" 27. Wykonanie" Otwartych Stref Aktywności" w Niemodlinie , Wymiana żeliwnej sieci wodociągowej na sieć z PCV wraz z zaworami na ul. Aleja Wolności w Niemodlinie ,00 Id: 4EB9BB84-E5F B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 4

5 29. Modernizacja układu napowietrzania na SUW Niemodlin , Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasna Góra , Oświetlenie i monitoring terenów przy ul. Reja , Zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach , Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice ,00 opracowanie dokumentacji 35. Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie ,00 36 Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie 1 000, Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie- Staw Młyński 500,00 38 Zakup samochodu dla Policji ,00 39 Modernizacja przepompowni ścieków w Graczach il. Bazaltowa ,00 RAZEM ,00 Id: 4EB9BB84-E5F B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki ,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu ,00 Unii Europejskiej 4 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 Ogółem przychody ,00 1. Spłata pożyczek i kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Ogółem rozchody ,00 Id: 4EB9BB84-E5F B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 6