UCHWAŁA NR III / 24 / 18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III / 24 / 18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz ) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz ) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. Nr IV/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr LVII/338/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r, Nr LVIII/345/18 z dnia 27 września 2018 r, Nr LIX/347/18 z dnia 4 października 2018 r.nr LX/350/18 z dnia 18 października 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r,nr IV/496/18z dnia 5 marca 2018 r, Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.,nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r,nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r, Nr IV/599/18 z dnia 10 września 2018 r, Nr IV/605/18 z dnia 26 września 2018 r, Nr IV/615/18 z dnia 16 października 2018 r, Nr IV/617/18 z dnia 25 października 2018 r. Nr IV/624/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł., który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym oraz z emisji obligacji." 2) 4 otrzymuje brzmienie: " Ustala się plan przychodów w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Ustala się plan rozchodów w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały," 3) zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę ,00 zł, z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł. - Dział Transport i łączność wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę ,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę ,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę ,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejsza się o kwotę ,00 zł wpływy z opłaty targowej zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę ,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę ,00 zł. b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł. - Dział 600- Transport i łączność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000, poz ) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 1

2 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział 926- Kultura fizyczna dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę ,00 zł. 4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę ,00 zł. z tego; a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z tego: - Dział Transport i łączność - Rozdział Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Administracja publiczna - Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 900,00 zł. - Dział 757- Obsługa długu publicznego - Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 7 894,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 7 894,00 zł. Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 2

3 - Dział Pomoc społeczna - Rozdział Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 4 698,00 zł. - Rozdział Świetlice szkolne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 1 094,00 zł. b) zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Kultura fizyczna - Rozdział Obiekty sportowe - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł. 5) zmniejsza się rozchody o kwotę ,00 zł. z tego: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. 6) Załącznik Nr 7 o którym mowa w 8 ust.2 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 8 o którym mowa w 9 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik Nr 3 o którym mowa w 4 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: B. Wajman Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III / 24 / 18 Rady Miejskiej w Niemodlinie ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2018 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Rozdział Dotacja Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola ,00 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 5. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 6. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ,96 edukacyjnych 7. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 8. Dotacja celowa na prowadzenie żłobka ,00 9. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu ) 10. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych , , Dotacja celowa na usługi opiekuńcze , Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich , Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) , Dotacja celowa Senior Wigor , Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych , Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ,00 ścieków 18. Dotacja celowa na kulturę fizyczną ,00 Razem ,96 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III / 24 / 18 Rady Miejskiej w Niemodlinie WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. 1. Kwota zaplanowana Nazwa zadania w budżecie w zł Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze ,00 2. Budowa studni w Graczach ,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach ,00 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach ,00 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark ,00 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle ,00 7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.opolskiej wraz z drogą wewnętrzna i oświetleniem drogowym ,00 8. Budowa drogi między ul.nyską i ul.długą w Grabinie- aktualizacja dokumentacji 800,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności w Niemodlinie - dokumentacja , Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja , Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice , Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach ,00 13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu retro w Niemodlinie , Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000, Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach , Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach ,00 17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach ,00 18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000, Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550, Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610, niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku , niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz terenów ,00 przyległych wraz z ich doświetleniem, 23. niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O., ,00 wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią, 24. niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont ,00 ogrodzenia 25. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie , Dotacja na projekt "Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie- podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących ,00 względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych" 27. Wykonanie" Otwartych Stref Aktywności" w Niemodlinie , Wymiana żeliwnej sieci wodociągowej na sieć z PCV wraz z zaworami na ul. Aleja ,00 Wolności w Niemodlinie 29. Modernizacja układu napowietrzania na SUW Niemodlin , Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasna Góra , Oświetlenie i monitoring terenów przy ul. Reja , Zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach ,00 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 5

6 33. Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice- opracowanie dokumentacji , Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie ,00 36 Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie 1 000, Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie- Staw Młyński 500,00 38 Zakup samochodu dla Policji ,00 39 Modernizacja przepompowni ścieków w Graczach il. Bazaltowa , Zakup pompy głębinowej na SUW w Niemodlinie , Zakup pompy szlamowej do usuwania awarii wodociągowych , Zakup agregatu prądotwórczego ,00 RAZEM ,00 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III / 24 / 18 Rady Miejskiej w Niemodlinie Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki ,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ,00 Europejskiej 4 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 Ogółem przychody ,00 1. Spłata pożyczek i kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Ogółem rozchody ,00 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 7