Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Podobne dokumenty
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

Obowiązki beneficjenta

zakres obowiązków Wykonawcy

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

Zalecenia nr Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Przygotowania Dolnego Śląska do uruchomienia RPO WD oraz najbliższy harmonogram działań. Wrocław, r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 29 październik 2009

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:..

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Załącznik nr 12. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, grudzień 2013 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie nabór w trybie konkursowym 43/K/1.4/2010 Transfer technologii

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 29 października 2009

Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Społeczeństwo Informacyjne nabór w trybie systemowym

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działanie 6.4 Turystyka kulturowa

DWP-IV /2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Warmia i Mazury na lata

a. swobodny przepływ towarów (art. 26 TFUE) c. swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE) d. niedyskryminację, równe traktowanie i przejrzystość.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 roku

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Działanie nr 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 44/K/2.1/2010 Bezpieczne transmisje danych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Człowiek najlepsza inwestycja

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

Uchwała Nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku

Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i kultura )

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dowiedz się jak przebiega kontrola

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia r.

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r.

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów (na miejscu oraz na dokumentach)

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Kraków, styczeń 2010 r.

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR /11 Mikroprojekt 334/14

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Kontrola projektów. Lublin, 21 sierpnia 2017 r.

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik do Uchwały Nr 968/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 lipca 2011 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji

Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU r.

Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zatwierdzone Uchwałą nr 3240 / 2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, 4 kwietnia 2013 r. DWP-VII.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR /11-00

Łódzka Akademia PO KL

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca2017 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Transkrypt:

1

TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, kwiecień 2010 www.rpo.dolnyslask.pl Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wydział Kontroli Zadań RPO Marszałek Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Członek Zarządu Województwa Wydział Kontroli Zadań RPO Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Zarządzania RPO Wydział Wdrażania RPO 3

Wydział Kontroli Zadań RPO (MDU RPO) Dyrektor Pani Aldona Gisman Dział Kontroli Projektów Kierownik Pani Agnieszka Kudyba Kontakt: tel. 776-96-81 (fax) tel. 776-96-41 Pok. 323 329 ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 Adres e-mail: du-rpo@dolnyslask.pl Dział Planowania i Kontroli Systemowych Kierownik Pan Przemysław Puchalski 4

Czym jest kontrola? 5

Glosariuszu terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej. Kontrola : Definicja o charakterze funkcjonalnym Definicja o charakterze zarządczym 6

W znaczeniu funkcjonalnym (ang. audit) oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymaganym / pożądanym oraz dokonanie jego oceny. 7

Otoczenie prawne procesu kontroli. 8

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca odpowiada za: b) weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; weryfikacje na miejscu poszczególnych operacji mogą być dokonywane na podstawie badania próby 9

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 Instytucja Zarządzająca odpowiada za: Weryfikacje przeprowadzane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 60 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dotyczą, stosownie do potrzeb, aspektów formalnych, finansowych, technicznych i rzeczowych operacji. 10

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 Instytucja Zarządzająca odpowiada za: Weryfikacje te mają na celu upewnienie się, że zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione, towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, wnioski o płatność składane przez beneficjentów są prawidłowe oraz że operacja i wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Obejmują one procedury eliminujące możliwość równoległego finansowania wydatków z innych programów wspólnotowych lub krajowych lub w ramach innych okresów programowania. 11

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 Instytucja Zarządzająca odpowiada za: Weryfikacje obejmują następujące procedury: a) weryfikacje formalne w odniesieniu do każdego wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta; b) weryfikacje na miejscu operacji. 12

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kontrola projektów na miejscu Jest to forma weryfikacji wydatków potwierdzająca, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 13

Nieprawidłowości. 14

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 za nieprawidłowość należy uważać jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. 15

Typologia kontroli. 16

Kontrola projektów na miejscu Typologia Kontrola Kontrola Systemu zarządzania i kontroli Kontrole planowe Kontrole na zakończenie realizacji projektów Kontrole w trakcie realizacji umowy Kontrola projektów Kontrole doraźne Kontrola trwałości 17

Kontrola projektów na miejscu Typologia Podstawa przeprowadzenia procesu kontroli kontrole planowe przeprowadzane na podstawie rocznego planu kontroli, w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu; informacja o przeprowadzeniu kontroli planowej przekazywana jest podmiotowi kontrolowanemu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli; kontrole doraźne przeprowadzane poza rocznym planem kontroli; kontrolę doraźną, o ile jest to uzasadnione szczególnymi względami merytorycznymi, można przeprowadzić bez uprzedniego poinformowania podmiotu kontrolowanego; kontrola przeprowadzana jest, w szczególności, w wyniku wystąpienia lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektu oraz na wniosek uprawnionej instytucji; kontrola doraźna może być przeprowadzona również jeśli jest uzasadniona efektywnością realizacji kontroli; kontrola sprawdzająca przeprowadzana jest w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. 18

Kontrola projektów na miejscu Typologia Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie kontrolującego kontrola przeprowadzana na kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem; na miejscu w siedzibie kontrolowanego kontrola przeprowadzana na oryginałach dokumentów. 19

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli kontrola krzyżowa Kontrola krzyżowa horyzontalna, mająca na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowoksięgowych przekładanych równolegle w ramach RPO WD i PROW 07-13, IZ zapewnia sprawdzenie w trakcie kontroli na miejscu występowania na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) adnotacji instytucji wdrażającej PROW 07-13. 20

Kontrola jako proces. 21

Kontrola projektów na miejscu Ujęcie procesowe Pomysł Umowa o dofinansowanie Zakończenie okresu trwałości Złożenie wniosku o dofinansowanie Płatność końcowa k. na miejscu: w trakcie doraźna Ew. kontrola na miejscu na zakończ. k. trwałości 22

Kontrola projektów na miejscu Ujęcie procesowe 23

Zakres badania. Standardy kontroli. 24

Kontrola projektów na miejscu Zakres kontroli (wg Standardów) Podczas kontroli weryfikacji podlega w szczególności: -zgodność rzeczowej realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (w szczególności studium wykonalności / biznesplan) i umowy o dofinansowanie oraz z przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego (w tym m. in. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dziennik budowy, protokoły odbioru robót), -zgodność finansowej realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (w szczególności studium wykonalności / biznesplan) i umowy o dofinansowanie oraz z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych (w tym m. in. oryginały dowodów księgowych, wydruki z ewidencji księgowej), 25

Kontrola projektów na miejscu Zakres kontroli (wg Standardów) -zgodność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu z krajowymi -zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, w szczególności ochrona środowiska naturalnego i równością szans, -obowiązujące u beneficjenta procedury archiwizacji dokumentów związanych z projektem realizowanym w ramach RPO WD, -zgodność danych przekazywanych w częściach sprawozdawczych wniosku o płatność ze stanem faktycznym oraz z dokumentami źródłowymi będącymi w dyspozycji beneficjenta, -prawidłowość podejmowanych przez beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych. 26

Kontrola projektów na miejscu Kontrola na zakończenie Kontrola na zakończenie realizacji projektów w myśl zapisów Wytycznej obligatoryjnie przeprowadzana jest po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu na poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżku audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków. Fakultatywnie kontrola na zakończenie realizacji projektu może objąć sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. 27

Newralgiczny obszar Proces udzielania zamówień publicznych. 28

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych Weryfikacja przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu zbadanie ich zgodności z: -Przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli dotyczy) -Traktat o utworzeniu Wspólnot Europejskich (m.in. art. 12, art. 28, art. 43, art. 49) (wersja skonsolidowana -Dz. Urz. UE C 321, 29.12.2006, s.e/37; polska wersja językowa -Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) - zasady ogólne prawa WE/UE -dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.1, z późn. zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 19) 29

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych -dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.114, z późn. zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 132) -Rozporządzenie Komisji Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, s.1, z późn. zm.) - orzecznictwo ETS 30

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych -Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 08.08.2006 r. dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielenia zamówień, które nie są lub są częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (nr 2006/C 179/02) -ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy) szczególnie art. 33 oraz art. 35 ust. 3 i ust. 4 -ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) (jeżeli dotyczy) 31

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych -Uszczegółowienie RPO WD 2007-2013 (w tym kolejne wersje) zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl -pismo (wytyczna) Instytucji Zarządzającej RPO WD nr DRPO.0290/293/DRPO-Z/335/PW/08 z dnia 31.03.2008 r. 32

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych Wytyczne programowe IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (i kolejne wersje) zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 33

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych okresy podlegania regulacjom 01.01.2007 r. 04.02.2008 r. (początek okresu kwalifikowalnościwydatków dzień poprzedzający dzień wejścia w życie pierwszej wersji Uszczegółowienia RPO WD 2007-2013) -Traktat o utworzeniu Wspólnot Europejskich - zasady ogólne prawa WE/UE -dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych -dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi -Rozporządzenie Komisji Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - orzecznictwo ETS -Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 08.08.2006 r. dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielenia zamówień, które nie są lub są częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych -ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych -ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 34

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych okresy podlegania regulacjom 05.02.2008 r. 08.09.2008 r. (dzień wejścia w życie pierwszej wersji Uszczegółowienia RPO WD 2007-2013 dzień poprzedzający dzień wejścia w życie pierwszej wersji Wytycznych programowych IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013)) Jak na poprzednim slajdzie. Uszczegółowienie RPO WD 2007-2013 (w tym kolejne wersje) zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl pismo (wytyczna) Instytucji Zarządzającej RPO WD nr DRPO.0290/293/DRPO- Z/335/PW/08 z dnia 31.03.2008 r. 35

Kontrola projektów na miejscu Przedmiot kontroli procedury udzielenia zamówień publicznych okresy podlegania regulacjom 09.09.2008 r. 26.01.2009 r. 27.01.2009 r. 13.04.2009 r. 14.04.2009 r. 21.12.2009 r. 22.12.2009 r. 22.03.2010 r. od 23.03.2010 r. (dzień wejścia w życie pierwszej/kolejnej wersji Wytycznych programowych IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 -dzień poprzedzający dzień wejścia w życie kolejnej wersji ww. Wytycznych programowych IZ RPO WD) Jak na poprzednich slajdach. Wytyczne programowe IZ RPO WD z dnia 9 września 2008 r. w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (i kolejne wersje) zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 36

Kontrola projektów na miejscu Korekty finansowe Dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE Uchwała nr 1661/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Wymierzanie korekty finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Uchwała nr 4174/III10 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1661/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Wymierzanie korekty finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 37

Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 38

39