BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2016 ROK
Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach publicznych W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2016 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki Zgodność wartości przyjętych w uchwale budżetowej i w WPF
Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2016 r. Plan 2016 Dochody ogółem 192 289 064,00 Dochody bieżące 179 232 638,00 Dochody majątkowe 13 056 426,00 Wydatki ogółem 241 035 457,00 Wydatki bieżące 179 088 727,00 Wydatki majątkowe 61 946 730,00 Wynik budżetu - 48 746 393,00 Nadwyżka budżetowa 21 995 499,00 Kredyt 26 750 894,00
Struktura dochodów ogółem projektu budżetu miasta Mielca na 2016 19,90% 10,90% 69,20% Dochody własne - 69,20 % Subwencje - 19,90% Dotacje celowe 10,90%
Dochody ogółem 192 289 064,00 100% 1. Dochody własne w tym m.in: 133 070 640,00 69,20% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 49 666 454,00 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 2 800 000,00 - podatki i opłaty 57 617 362,00 - dochody z usług 7 252 660,00 2. Subwencja ogólna w tym część: 38 272 326,00 19,90% - oświatowa 36 500 476,00 - rekompensująca 1 771 850,00 3. Dotacje celowe w tym: 20 946 098,00 10,90% - na zadania własne 3 616 190,00 - na zadania zlecone 15 572 282,00 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 183 326,00 - zadania na podstawie porozumień 574 300,00
Dochody własne w podziale: 39,4% 5,5% 4,5% 4,4% 1,6% 1,3% 43,3% Podatki i opłaty - 57 617 362 zł - 43,3% PIT i CIT - 52 466 454-39,4 % Dochody z usług - 7 252 660 zł - 5,5% Środki z dofinansowania inwestycji - 6 000 000,00 zł - 4,5% Dochody z majatku - 5 873 100 zł - 4,4 % Rozliczenia z - 2 180 710 zł - 1,4% Pozostałe dochody - 1 680 354 zł - 1,3 % Pozostałe dochody w tym m.in.: odsetki z lokat bankowych, najem lokali i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska, refundacja za media, dzierżawa gruntów, wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd
WYDATKI
Syntetyczne zestawienie wydatków budżetowych na 2016 r. struktura Wyszczególnienie Wydatki ogółem % udział Rolnictwo i łowiectwo 276 270,00 0,11% Transport i łączność 22 378 520,00 9,28% Gospodarka mieszkaniowa 13 686 391,00 5,68% Działalność usługowa 929 965,00 0,39% Administracja publiczna 14 212 190,00 5,90% Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa 13 695,00 0,01% oraz sądownictwa, Informatyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 798 470,00 0,33% Różne rozliczenia 9 508 871,00 3,95% Oświata i wychowanie 79 851 304,00 33,13% Ochrona zdrowia 1 354 830,00 0,56% Pomoc społeczna 24 923 427,00 10,34% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 496 437,00 1,87% Edukacyjna opieka wychowawcza 2 430 673,00 1,01% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 210 064,00 12,53% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 033 246,00 4,58% Kultura fizyczna 24 931 104,00 10,34% Razem 241 035 457,00 100,00%
Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2016 4,58% 5,68% 3,95% 5,90% 1,87% 9,28% 1,01% 0,56% 10,34% 0,39% 0,33% 10,34% 12,53% 33,13% Oświata i wychowanie - 33,13 % Gospodarjka komunalna - 12,53 % Kultura fizyczna - 10,34 % Pomoc społeczna - 10,34% Transport - 9,28 % Administracja publiczna 5,90 % 0,11% 0,01% Gospodarka mieszkaniowa - 5,68 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,58 % Różne rozliczenia - 3,95 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -1,87 % Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,01 % Ochrona zdrowia - 0,56 % Działalność usługowa - 0,39 % Bezpieczeństwo publiczne - 0,33 % Rolnictwo - 0,11% Urzedy naczelnych organów, Informatyka - 0,01 %
Wydatki na oświatę na tle subwencji oświatowej w latach 2004-2016 76 962 482 36 270 721 42 084 907 24 780 707 23 624 414 36 500 476 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Subwencja Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na oświate
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MIELCA NA 2016 ROK
Zmiany wynikające z opinii RIO oraz Prezydenta Miasta Mielca Dochody Lp. Rozdział Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia 1 75615 0310 Podatek od nieruchomości - os. 297 201 prawne 2 90002 0490 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 564 201 Wydatki Lp. Rozdział Nazwa zadania 1 85111 6220 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu RTG 267 000
Wydatki Lp. Rozdział Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia 1 80101 6050 Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą 95 000 nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową 2 80110 6050 Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową - ZSO 1 95 000
ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE PRZYJĘTE W FORMIE AUTOPOPRAWKI PRZEZ PREZYDENTA MIASTA MIELCA
Zmiana nazwy zadania Rozdział, Zakup usług remontowych 60016, 4270 Zakup usług remontowych w tym m.in.: remont ul. Kosynierów na Osiedlu Kościuszki; remont chodników na ulicy Bogusławskiego przy blokach 6, 8, 10 60016, 4270 Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej) Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286) 60016, 6050 60016, 6050
Zmniejszenie wydatków Rozdział, Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, 60016 Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej) 6050 Przebudowa ulic wewnętrznych przyjętych przez Gminę 60016 6050 Wykupy gruntów 70005 6060 Wynagrodzenia osobowe pracowników (UM) 75023 4010 Składki na ubezpieczenie społeczne (UM) 75023 4110 Składki na FP (UM) 75023 4120 Zakup usług pozostałych (UM) 75023 4300 Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz 75023 utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta 6050 Zakup usług pozostałych (promocja) 75075 4300 Zakup materiałów i wyposażenia (promocja) 75075 4210 Zmniejszenia 60 000,00 160 000,00 1 530 000,00 419 000,00 223 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00 125 000,00 75 000,00
Zmniejszenie wydatków Dział, Zmniejszenia Rozdział, Modernizacja skweru przy ul. Kocjana 90004 320 000,00 6050 Zakup materiałów i wyposażenia 90095 50 000,00 4210 Montaż telebimów na terenie miasta Mielca I etap 92113 250 000,00 6050 Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na 92604 560 000,00 terenach MOSiR Mielec 6050 RAZEM: 3 952 000,00
Zwiększenia wydatków Rozdział, Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców 60016 Westerplatte 6050 Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy 60016 ulicy Warneńczyka 1-5 6050 Modernizacja Placu AK 60016 6050 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Rady Osiedli) 75095 3030 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu 80104 Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty 6050 bezpiecznej Mieleckie becikowe 85212 3110 Zwiększenia 130 000,00 70 000,00 500 000,00 99 000,00 13 000,00 160 000,00 400 000,00
Zwiększenia wydatków Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego Rozdział, 90015 6050 90015 6050 Przygotowanie inwestycji w tym m.in.: 90095 6050 -wykonanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych wraz z modernizacją ul. Jana Kochanowskiego z parkingami - opracowanie dokumentacji skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka - wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Grzybową na Osiedlu Rzochów - opracowanie dokumentacji wieży widokowej w Parku Leśnym na Górce Cyranoskiej - wykonanie dokumentacji na ul. Przemysłową Zwiększenia 150 000,00 60 000,00 265 000,00
Zwiększenia wydatków - dokumentacji na rewitalizację parków w tym: obok SP 3 przy ul. K.Wielkiego - opracowanie projektu odrębnego Przedszkola Miejskiego nr 20 (obecnie funkcjonującego w budynku SP 11) Przedszkole 8 oddziałowe na osiedlu Smoczka - opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu starego wysypisku śmieci i lasku komunalnego - wykonanie dokumentacji drogi po przejęciu gruntu ulicy bocznej od Wolności (nr 4-10) na wprost restauracji "Dwa mosty" Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenie Rozdział, 90095 6050 90095 6050 Zwiększenia 120 000,00 200 000,00
Zwiększenia wydatków Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6 Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną Modernizacja placów zabaw w tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe elementy) Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na festyn "Starówka da się lubić" Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej Rozdział, 90095 6050 90095 6050 90095 6050 92113 2800 92113 6220 Zakup usług pozostałych 92120 4300 Zwiększenia 180 000,00 230 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00
Zwiększenia wydatków Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO" Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniatury stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II Rozdział, 92604 6050 92604 6050 92604 6050 92604 6050 Zwiększenia 100 000,00 100 000,00 150 000,00 250 000,00
Zwiększenia wydatków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim Rozdział, 92605 2830 92605 2830 Zwiększenia 110 000,00 160 000,00
Zwiększenia wydatków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach szermierczych" Rozdział, 92605 2830 92605 2830 Zwiększenia 40 000,00 20 000,00
Zwiększenia wydatków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate" Rozdział, 92605 2830 Zwiększenia 10 000,00 RAZEM: 3 677 000,00
Propozycje zmniejszające deficyt Zwiększenie odnawialnych źródeł energii(oze) w budynkach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in..: SP 3 Dział, Rozdział, 90095 6050 Wykupy gruntów 70005 6060 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez 70005 zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w 6050 budynkach socjalnych Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacja 75023 6067/ 6069 Zmniejszenia 850 000,00 600 000,00 150 000,00 500 000,00 Połączenie al.. Kwiatkowskiego z ul. Kazimierza 60016 100 000,00 Wielkiego - I etap 6050 Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na 92604 140 000,00 terenach MOSiR Mielec 6050 RAZEM: 2 340 000,00
ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE PRZYJĘTE W FORMIE AUTOPOPRAWKI Z ZASTRZEŻENIAMI
Zwiększenia wydatków Wybudowanie po przejęciu gruntów na łączniku ul. Kossaka z ul. Dworcową naprzeciw restauracji Rock & Roll od ul. Dworcowej do stacji Trafo stanowisk parkingowych poprzecznie do jezdni Rozdział, 60016 6050 50 000,00 Przenieść kwotę do poniższego zadania Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286) Rozdział, 60016 6050 Zwiększenia
Zwiększenia wydatków Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika Rozdział, 90095 6050 Zwiększenia 225 000,00
POZOSTAŁE ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE
Zmiana nazwy zadania Rozdział, Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 92604 6050 Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 92604 6050 Propozycja podtrzymania dotychczasowego brzmienia zadania
Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2016 r. Plan 2016 Plan na 2016 (po autopoprawce) Dochody ogółem 192 289 064,00 192 556 064,00 Dochody bieżące 179 232 638,00 179 499 638,00 Dochody majątkowe 13 056 426,00 13 056 426,00 Wydatki ogółem 241 035 457,00 238 962 457,00 Wydatki bieżące 179 088 727,00 179 068 727,00 Wydatki majątkowe 61 946 730,00 59 893 730,00 Wynik budżetu - 48 746 393,00-46 406 393,00 Nadwyżka budżetowa 21 995 499,00 21 995 499,00 Kredyt 26 750 894,00 24 410 894,00
INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2016 r.
Przedsięwzięcia 1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI 4 199 200 zł 2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego 1 500 000 zł 3. Budowa pętli na terenie miasta 4. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] 300 000 zł 110 000 zł
5. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet) 100 000 zł 6. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego 7. Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych 8. Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych 800 000 zł 500 000 zł 500 000 zł
9. Budowa świetlicy przy budynku socjalnokomunalnym przy ul. Inwestorów 500 000 zł 10. Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 11. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 12. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 500 000 zł 1 200 000 zł 350 000 zł
13. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19 200 000 zł 14. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej 66 15. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej 16. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę o modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu z otoczeniem 250 000 zł 100 000 zł 3 000 000 zł
17. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m 2 18. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni 200 000 m2 19. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych 100 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 20. Budowa budynków komunalno-socjalnych 2 000 000 zł
21. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 22. Modernizacja skweru przy ul. Kocjana 23. Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu 24. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP 3 1 500 000 zł 30 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
25. Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I 26. Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec 27. Remont i rozbudowa hali widowiskowosportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 250 000 zł 700 000 zł 15 000 000 zł
Pozostałe inwestycje 28. Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trześń Główna 38 745 zł 29. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej 30. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km 2+076 3+480" 31. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej 100 000 zł 425 000 zł 1 400 000 zł
32. Chodnik przy Rzochowskiej II etap 33. Przebudowa Jagiellończyka i Padykuły 34. Budowa ul. Szarych Szeregów II etap 35. Parking przy Kilińskiego 36. Przebudowa dróg (w tym m. in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283, 1286) 300 000 zł 1 600 000 zł 150 000 zł 150 000 zł 2 940 000 zł
37. Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę 38. Progi zwalniające - ul. Dobra 39. Wykupy gruntów - UM 40. Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B 340 000 zł 12 000 zł 5 027 410 zł 820 000 zł 41. Oddymianie - budynek Biernackiego 1 184 000 zł
42. Remont budynku usługowo-handlowego na ul. Królowej Jadwigi - etap II 43. Wykonanie nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym 44. Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym 45. Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta. 45. Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt. 100 000 zł 150 000 zł 300 000 zł 360 000 zł 10 000 zł
46. Zakup defibrylatorów 47. Zakup syreny wraz z montażem 48. Remont boisk szkolnych w tym remont nawierzchni boiska przy SP 9 49. Wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów w tym przy SP6 50. Remonty pomieszczeń szkolnych w tym przy SP6 42 000 zł 35 000 zł 800 000 zł 35 000 zł 250 000 zł
51. Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej na terenie SP6 52. Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową ZSO 1 53. Kotłownia SP 2 50 000 zł 95 000 zł 300 000 zł 54. Kanalizacja deszczowa II etap - PM 9 50 000 zł 55. Modernizacja PM nr 16 wraz z ogrodzeniemw tym przy SP6 400 000 zł
56. Remont ogrodzenia ogrodu PM nr 9 - Etap II 35 000 zł 57. Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia 58. Zakupy inwestycyjne przedszkola 68 000 zł 84 000 zł 59. Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS 2w tym przy SP6 50 000 zł
60. Zakupy inwestycyjne - SP 11 61. Zakupy inwestycyjne dla żłobków 6 765 zł 77 000 zł 62. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Nałkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) 63. Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulicę Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcuw tym przy SP6 800 000 zł 55 350 zł
64. Inspekcja kamerą TV stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta 65. Pojemniki podziemne - wymiana/zakup nowych pojemników 66. Remont wiat śmietnikowych 98 400 zł 100 000 zł 50 000 zł 67. Przyjazne schronisko dla ludzi i zwierząt (MBO) 100 000 zł 68. Oświetlenie ulic SP6 600 000 zł
69. Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO) 70. Wieże lęgowe dla jeżyków 71. Plac zabaw - ul. Rzeczna 300 000 zł 60 000 zł 120 000 zł 72. Przygotowanie inwestycji 2 195 000 zł 73. Budowa i modernizacje ogrodzeń placów zabaw i terenów rekreacyjnychw tym przy SP6 100 000 zł
74. Modernizacja placów zabaw 75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żurawskiego 76. Dekoracja miasta 77. Dotacja celowa - modernizacja obiektów Samorządowego Centrum Kultury i zakupy inwestycyjne 78. Adaptacja stref dla niepełnosprawnych na terenie stadionu MOSIRw tym przy SP6 250 000 zł 300 000 zł 5 000 zł 263 500 zł 20 000 zł
79. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnia, poliuretanowa do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintona. Teren- "Gryf" ul. Warszawska (MBO) 80. Zakupy inwestycyjne MOSIR 81. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte 300 000 zł 180 000 zł 130 000 zł 82. Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka 1-5 83. Wybudowanie po przejęciu gruntów na łączniku ul. Kossaka z ul. Dworcową naprzeciw restauracji Rock & Roll od ul. Dworcowej do stacji Trafo stanowisk parkingowych poprzecznie do jezdni 70 000 zł 50 000 zł 84. Modernizacja Placu AKw tym przy SP6 500 000 zł
85. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej 86. Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne 87. Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego 88. Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka 89. Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenietym przy SP6 160 000 zł 150 000 zł 60 000 zł 120 000 zł 200 000 zł
90. Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6 91. Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika 92. Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną 93. Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej 94. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5tym przy SP6 180 000 zł 225 000 zł 230 000 zł 30 000 zł 100 000 zł
95. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO" 96. Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniatury stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I 97. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł 98. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatu RTGtym przy SP6 267 000 zł
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 zawiera: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec Upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Upoważnienia Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągnięcia zobowiązań
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu przychody i rozchody budżetu jednostki, z uwzględnieniem długu do zaciągniętego oraz planowanego do zaciągania, kwota długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-2020
W przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielec dokonywane są korekty będące konsekwencją opinii RIO oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej Mielec w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. skierowanej na sesję 17 grudnia 2015 r. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Mielca. 1. Zmiany wynikające z opinii RIO 1) w 4 ust 2 otrzymuje brzmienie: Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony do kwoty 8 000 000,00 zł.
2) w 4 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w 4 ust. 2 Uchwały zawieranych na czas określony do kwoty 3 000 000,00 zł.
2. Ogólne zmiany wynikające ze zmian w projekcie budżetu 1) w 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 161 807 035,00 zł w tym: a) w 2017 r. do kwoty 83 685 564,00 zł, b) w 2018 r. do kwoty 61 209 943,00 zł, c) w 2019 r. do kwoty 8 405 764,00 zł, d) w 2020 r. do kwoty 8 505 764,00 zł.
Załącznik Nr 1 2016 2017 2018 Było Jest Było Jest Było Jest Dochody ogółem 192 289 064 192 556 064 Dochody bieżące 179 232 638 179 499 638 Dochody majątkowe 13 056 426 13 056 426 Wydatki ogółem 241 035 457 238 962 457 263 692 601 263 207 001 240 439 202 240 189 202 Wydatki bieżące 179 088 727 179 068 727 Wydatki majątkowe 61 946 730 59 893 730 83 171 164 82 685 564 57 209 943 56 959 943 Wynik budżetu -48 746 393-46 406 393-43 962 831-43 477 231 13 027 069 13 277 069 Kwota długu 26 750 894 24 410 894 70 713 725 67 888 125 57 686 656 54 611 056 Kredyt na 13 607 820 13 182 820 42 856 830 42 856 830 38 960 868 37 784 675 prefinansowanie Kredyt ogólny 13 143 074 11 228 074 16 540 368
Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 2019 2020 Było Jest Było Jest Wydatki ogółem 211 238 645 213 356 618 215 099 212 216 056 839 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 25 260 947 27 378 920 26 331 849 27 289 476 Wynik Budżetu 45 483 138 43 365 165 12 203 518 11 245 891 Kwota długu 12 203 518 11 245 891 0 0 Kredyt na prefinansowanie Kredyt ogólny 2 762 500 2 762 500
Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcie pn. Montaż telebimów na terenie miasta Mielca - etap I (1.3.2.2) usunięto (1.1.2.5) Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 2016 Było Jest 1 000 000 500 000 (1.3.2.11) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP 3 2016 Było Jest 1 000 000 150 000
(1.3.2.12) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych 2016 Było Jest 200 000 50 000 (1.3.2.2) Modernizacja skweru przy ul. Kocjana 2016 Było Jest 350 000 30 000
Zmiana nazwy zadania Było Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 (1.3.2.5) Jest Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 (
Dziękuję za uwagę