ZARZĄDZENIE NR 23/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.000.308 zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - 524.091 zł, b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi - 192.337 zł, c) środków z państwowego funduszu celowego - 283.880 zł, 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 230.291 zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - 12.291 zł, b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi - 218.000 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2018 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia, 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom, Inspektorowi, Komendantowi oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 1

4) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 5) Powiatowego Urzędu Pracy, 6) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 418 116 418 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 418 116 418 Dochody bieżące 116 418 116 418 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 116 418 116 418 * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) 116 418 116 418 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 300 5 300 71015 Nadzór budowlany 5 300 5 300 Dochody bieżące 5 300 5 300 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 5 300 5 300 * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) * orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) 2 650 2 650 2 650 2 650 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 291 467 843 12 291 467 843 75011 Urzędy wojewódzkie 12 291 467 843 12 291 467 843 Dochody bieżące 12 291 467 843 12 291 467 843 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 12 291 467 843 12 291 467 843 * utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2) 6 868 6 868 450 253 450 253 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 6

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) 12 291 10 722 12 291 10 722 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 54 900 54 900 75478 Usuwanie skutków klęs żywiołowych 54 900 54 900 Dochody bieżące 54 900 54 900 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 54 900 54 900 * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.2.1) 54 900 54 900 851 OCHRONA ZDROWIA 218 000 24 398 24 398 218 000 85156 85195 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 218 000 2 226 2 226 218 000 zdrowotnego Dochody bieżące 218 000 2 226 2 226 218 000 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 218 000 2 226 2 226 218 000 * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) Pozostała działalność 218 000 2 226 22 172 2 226 22 172 Dochody bieżące 22 172 22 172 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 22 172 22 172 218 000 * świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3) 22 172 22 172 852 POMOC SPOŁECZNA 44 797 29 078 15 719 85203 Ośrodki wsparcia 44 797 29 078 15 719 Dochody bieżące 44 797 29 078 15 719 -dotacje celowe z budżetu państwa na: 44 797 29 078 15 719 * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia 44 797 29 078 15 719 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 7

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 203 700 203 700 85333 Powiatowe urzędy pracy 203 700 203 700 Dochody bieżące 203 700 203 700 - środki z Funduszu Pracy na: 203 700 203 700 * sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP 203 700 203 700 855 RODZINA 82 952 80 180 2 772 85503 Karta Dużej Rodziny 2 772 2 772 Dochody bieżące 2 772 2 772 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 2 772 2 772 85504 * wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4) - Karta Dużej Rodziny 2 772 Wspieranie rodziny 80 180 80 180 Dochody bieżące 80 180 80 180 - środki z Funduszu Pracy: 80 180 80 180 2 772 * na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin (uzupełnienie do działania 13.4.2.4 finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) 80 180 80 180 OGÓŁEM 230 291 1 000 308 80 180 203 700 12 291 524 091 218 000 192 337 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 8

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia 30 listopada 2018r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych Dochody I.Dochody 2.Dotacje na L.p. Jednostki budżetu miasta zadań zadania ogółem własnych gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urząd Miasta 905 645 283 880 80 180 203 700 621 765 489 628 132 137 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 917 936 12 291 283 880 80 180 203 700 634 056 12 291 501 919 12 291 132 137 2 Powiatowy Urząd Pracy -218 000-218 000-218 000 3 4 ZMNIEJSZENIE 218 000 218 000 218 000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22 172 22 172 22 172 ZWIĘKSZENIE 22 172 22 172 22 172 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5 300 5 300 5 300 ZWIĘKSZENIE 5 300 5 300 5 300 5 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 54 900 54 900 54 900 ZWIĘKSZENIE 54 900 54 900 54 900 OGÓŁEM: 770 017 283 880 80 180 203 700 486 137 511 800-25 663 ZW IĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 1 000 308 230 291 283 880 80 180 203 700 716 428 230 291 524 091 12 291 192 337 218 000 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 9

URZĄD M ASTA KATOW CE DOCHODY Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z mniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 418 116 418 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 418 116 418 Dochody bieżące 116 418 116 418 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 116 418 116 418 * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) 116 418 116 418 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 291 467 843 12 291 467 843 75011 Urzędy wojewódzkie 12 291 467 843 12 291 467 843 Dochody bieżące 12 291 467 843 12 291 467 843 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 12 291 467 843 12 291 467 843 * utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) 6 868 6 868 450 253 450 253 12 291 10 722 12 291 10 722 851 OCHRONA ZDROWIA 2 226 2 226 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 226 2 226 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 10

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z mniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody bieżące 2 226 2 226 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 2 226 2 226 * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) 2 226 2 226 852 POMOC SPOŁECZNA 44 797 29 078 15 719 853 85203 Ośrodki wsparcia 44 797 29 078 15 719 Dochody bieżące 44 797 29 078 15 719 -dotacje celowe z budżetu państwa na: 44 797 29 078 15 719 * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia 44 797 29 078 15 719 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 203 700 203 700 85333 Powiatowe urzędy pracy 203 700 203 700 Dochody bieżące 203 700 203 700 - środki z Funduszu Pracy na: 203 700 203 700 * sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP 203 700 203 700 855 RODZINA 82 952 80 180 2 772 85503 Karta Dużej Rodziny 2 772 2 772 Dochody bieżące 2 772 2 772 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 2 772 2 772 * wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4) - Karta Dużej Rodziny 2 772 2 772 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 11

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z mniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85504 Wspieranie rodziny 80 180 80 180 Dochody bieżące 80 180 80 180 - środki z Funduszu Pracy: 80 180 80 180 * na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin (uzupełnienie do działania 13.4.2.4 finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zasteoczei) 80 180 80 180 OGÓŁEM 12 291 917 936 80 180 203 700 12 291 501 919 0 132 137 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 12

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DOCHODY Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia30listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 300 5 300 71015 Nadzór budowlany 5 300 5 300 Dochody bieżące 5 300 5 300 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 5 300 5 300 dochód budżetu miasta * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) * orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) 2 650 2 650 2 650 2 650 OGÓŁEM 5 300 5 300 Uzasadnienie: planu dotacji celowej z budżetu państwa (ustawa budżetowa na 2018 rok) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.58.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację działania 7.1.4.1 - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych - 2.650 zł i działania 7.1.4.3 - Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego - 2.650 zł celem wykonania i wdrożenia aplikacji System Zarządzania Rejestrami - katalogowanie i analizowanie rekordów w istniejącej bazie danych - III etap. Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 13

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZałącznikNr 2/3 do zarządzenianr 23/2018 nnr*hnrl\/ z dnia 30 listopada 2018 r- Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 54 900 54 900 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 54 900 54 900 Dochody bieżące 54 900 54 900 dochód budżetu mia sta - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) 54 900 54 900 54 900 54 900 OGÓŁEM 54 900 54 900 UZASADNIENIE Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 4 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.116.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku - działanie 2.3.1.2-54.900 zł Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 14

POWIATOWY URZĄD PRACY DOCHODY ZałącznikNr 2/4 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia30listopada2018r. Zm iany planu na 2018 rok wynikające ze zm ian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 OCHRONA ZDROWIA 218 000 218 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 218 000 218 000 dochód budżetu miasta Dochody bieżące 218 000 218 000 - dotacja celowa z budżetu państwa na: * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) 218 000 218 000 218 000 218 000 OGÓŁEM 218 000 218 000 Uzasadnienie: planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na działaniu 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku. Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 15

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOCHODY Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia30listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 OCHRONA ZDROWIA 22 172 22 172 85195 Pozostała działalność 22 172 22 172 Dochody bieżące 22 172 22 172 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 22 172 22 172 dochód budżetu miasta * świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3) 22 172 22 172 OGÓŁEM 22 172 22 172 Uzasadnienie: planu dotacji celowej z budżetu państwa (ustawa budżetowa na 2018 rok) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację działania 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą celem sfinansowania, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 16

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) w tym : w tym : D z./ Rozdz. Treść P la n na 2 0 1 8 r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane zw iązane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane D otacje na zadania bieżące Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 418 116 418 116 418 116 418 70005 ZWIĘKSZENIE 116 418 116 418 116 418 116 418 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 418 116 418 116 418 116 418 Wydatki na zadania zlecone 116 418 116 418 116 418 116 418 powiat 116 418 116 418 116 418 116 418 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 300 5 300 5 300 5 300 ZWIĘKSZENIE 5 300 5 300 5 300 5 300 71015 Nadzór budowlany 5 300 5 300 5 300 5 300 Wydatki na zadania zlecone 5 300 5 300 5 300 5 300 powiat 5 300 5 300 5 300 5 300 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 455 552 455 552 455 552 455 552 ZWIĘKSZENIE 467 843 467 843 467 843 467 843 75011 Urzędy wojewódzkie 467 843 467 843 467 843 467 843 Wydatki na zadania zlecone 467 843 467 843 467 843 467 843 gmina 467 843 467 843 467 843 467 843 ZMNIEJSZENIE 12 291 12 291 12 291 12 291 75011 Urzędy wojewódzkie 12 291 12 291 12 291 12 291 Wydatki na zadania zlecone 12 291 12 291 12 291 12 291 gmina 12 291 12 291 12 291 12 291 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 17

D z./ Rozdz. Treść P la n na 2 0 1 8 r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : w tym : na program y z tytułu Inwestycje i Świadczenia na finansow ane z D otacje na poręczeń i m ajątkow e zakupy obsługę długu zadania bieżące gwarancji inwestycyjne środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75478 54 900 54 900 54 900 54 900 ZWIĘKSZENIE 54 900 54 900 54 900 54 900 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 54 900 54 900 54 900 54 900 Wydatki na zadania zlecone 54 900 54 900 54 900 54 900 powiat 54 900 54 900 54 900 54 900 851 OCHRONA ZDROWIA -193 602-193 602-193 602 17 669-211 271 ZWIĘKSZENIE 24 398 24 398 24 398 17 669 6 729 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 226 2 226 2 226 2 226 Wydatki na zadania zlecone 2 226 2 226 2 226 2 226 gmina 2 226 2 226 2 226 2 226 85195 Pozostała działalność 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 Wydatki na zadania zlecone 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 gmina 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 ZMNIEJSZENIE 218 000 218 000 218 000 218 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 218 000 218 000 218 000 218 000 Wydatki na zadania zlecone 218 000 218 000 218 000 218 000 powiat 218 000 218 000 218 000 218 000 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 18

D z./ Rozdz. Treść P la n na 2 0 1 8 r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : w tym : na program y z tytułu Inwestycje i Świadczenia na finansow ane z D otacje na poręczeń i m ajątkow e zakupy obsługę długu zadania bieżące gwarancji inwestycyjne środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA 44 797 44 797 44 797 ZWIĘKSZENIE 44 797 44 797 44 797 85203 Ośrodki wsparcia 44 797 44 797 44 797 Wydatki na zadania zlecone 44 797 44 797 44 797 gmina 29 078 29 078 29 078 powiat 15 719 15 719 15 719 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 203 700 203 700 203 700 203 700 ZWIĘKSZENIE 203 700 203 700 203 700 203 700 85333 Powiatowe urzędy pracy 203 700 203 700 203 700 203 700 Wydatki na zadania własne 203 700 203 700 203 700 203 700 powiat 203 700 203 700 203 700 203 700 855 RODZINA 82 952 82 952 82 952 82 952 ZWIĘKSZENIE 82 952 82 952 82 952 82 952 85503 Karta Dużej Rodziny 2 772 2 772 2 772 2 772 Wydatki na zadania zlecone 2 772 2 772 2 772 2 772 gmina 2 772 2 772 2 772 2 772 85504 Wspieranie rodziny 80 180 80 180 80 180 80 180 Wydatki na zadania własne 80 180 80 180 80 180 80 180 gmina 80 180 80 180 80 180 80 180 OGÓŁEM 770 017 770 017 725 220 759 873-34 653 44 797 ZWIĘKSZENIE 1 000 308 1 000 308 955 511 772 164 183 347 44 797 Wydatki na zadania własne 283 880 283 880 283 880 283 880 gmina powiat 80 180 203 700 80 180 203 700 80 180 203 700 80 180 203 700 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 19

D z./ Rozdz. Treść P la n na 2 0 1 8 r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : w tym : na program y z tytułu Inwestycje i Świadczenia na finansow ane z D otacje na poręczeń i m ajątkow e zakupy obsługę długu zadania bieżące gwarancji inwestycyjne środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki na zadania zlecone 716 428 716 428 671 631 488 284 183 347 44 797 gmina 524 091 524 091 495 013 488 284 6 729 29 078 powiat 192 337 192 337 176 618 176 618 15 719 ZMNIEJSZENIE 230 291 230 291 230 291 12 291 218 000 Wydatki na zadania zlecone 230 291 230 291 230 291 12 291 218 000 gmina powiat 12 291 218 000 12 291 218 000 12 291 218 000 12 291 218 000 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 20

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych z te g o : w tym : z te g o : D z./ R ozd z. T re ś ć Plan na 2 0 1 8 r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y d a tk i na w tym : w tym : p ro g ra m y fin a n s o w a n e z W y d a tk i z Ś w ia d c z e n ia W y d a tk i na In w e s ty c je i D o ta c je na u d z ia łe m tytu łu W y d a tk i na W ynagrodzenia zw iązane n a rz e c z W ynagrodzenia Św iadczenia m a ją tk o w e program y z a k u p y i składki od nich z realizacją zadań z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o D otacje na o s ó b fiz. i składki od nich p o rę c z e ń i o b s łu g ę d łu g u finansow ane z naliczane statutowych któ ry c h m o w a w zadania bieżące in w e s ty c y jn e naliczane g w a ra n c ji środków, o których m ow a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 Z a k u p i o b ję c ie a kcji lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 i. Urząd Miasta Katowice 621 765 621 765 576 968 458 324 118 644 44 797 ZW IĘ K S Z E N IE 634 056 634 056 589 259 470 615 118 644 44 797 ZM N IE JS Z E N IE 12 291 12 291 12 291 12 291 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5 300 5 300 5 300 5 300 Z W IĘ K S Z E N IE 5 3 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 54 900 54 900 54 900 54 900 Z W IĘ K S Z E N IE 5 4 9 0 0 5 4 9 0 0 5 4 9 0 0 5 4 9 0 0 4. Powiatowy Urząd Pracy -14 300-14 300-14 300 203 700-218 000 Z W IĘ K S Z E N IE 2 0 3 7 0 0 2 0 3 7 00 2 0 3 7 0 0 2 0 3 7 0 0 ZM N IE JS Z E N IE 218 000 218 000 218 000 218 000 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 102 352 102 352 102 352 97 849 4 503 ZW IĘ K S Z E N IE 102 352 102 352 102 352 97 849 4 503 OGÓŁEM 770 017 770 017 725 220 759 873-34 653 44 797 Z W IĘ K S Z E N IE 1 0 0 0 3 0 8 1 0 0 0 3 0 8 9 5 5 511 7 72 164 1 8 3 3 4 7 4 4 7 97 Z M N IE J S Z E N IE 2 3 0 291 2 3 0 291 2 3 0 291 12 291 2 1 8 0 0 0 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 21

URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T reść P la n n a 2 0 1 8 r. bieżące je d n o ste k budżetow ych W ynag rod zen ia i skład ki od nich na liczan e zw iąza ne z rea liza cją zad ań statutow ych D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia na p ro gram y fina nso w an e z W ynag rod zen ia środków, o i składki od nich których m o w a w na liczan e a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia z tytułu po ręcze ń i gw arancji na obsługę długu m a jątkow e Inw estycje i zaku py inw estycyjne na p ro gram y fina nso w an e z środków, o których m o w a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z aku p i ob jęcie akcji lub udziałów oraz w niesienie w kład ów do spó łek pra w a ha nd low e go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 418 116 418 116 418 116 418 70005 750 ZWIĘKSZENIE 116 418 116 418 116 418 116 418 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 418 116 418 116 418 116 418 Wydatki na zadania zlecone 116 418 116 418 116 418 116 418 powiat 116 418 116 418 116 418 116 418 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 455 552 455 552 455 552 455 552 ZWIĘKSZENIE 467 843 467 843 467 843 467 843 75011 Urzędy wojewódzkie 467 843 467 843 467 843 467 843 Wydatki na zadania zlecone 467 843 467 843 467 843 467 843 gmina 467 843 467 843 467 843 467 843 ZMNIEJSZENIE 12 291 12 291 12 291 12 291 75011 Urzędy wojewódzkie 12 291 12 291 12 291 12 291 Wydatki na zadania zlecone 12 291 12 291 12 291 12 291 gmina 12 291 12 291 12 291 12 291 851 OCHRONA ZDROWIA 2 226 2 226 2 226 2 226 ZWIĘKSZENIE 2 226 2 226 2 226 2 226 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 226 2 226 2 226 2 226 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 22

w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T reść P la n n a 2 0 1 8 r. bieżące je d n o ste k budżetow ych W ynag rod zen ia i skład ki od nich na liczan e zw iąza ne z rea liza cją zad ań statutow ych D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia na p ro gram y fina nso w an e z W ynag rod zen ia środków, o i składki od nich których m o w a w na liczan e a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia z tytułu po ręcze ń i gw arancji na obsługę długu m a jątkow e Inw estycje i zaku py inw estycyjne na p ro gram y fina nso w an e z środków, o których m o w a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z aku p i ob jęcie akcji lub ud ziałó w oraz w niesienie w kła d ó w d o spółek pra w a ha nd low e go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 W y d a tk i na za d a n ia zleco n e 2 226 2 226 2 2 26 2 2 26 w ty m : gmina 2 226 2 226 2 226 2 226 852 POMOC SPOŁECZNA 44 797 44 797 44 797 ZWIĘKSZENIE 44 797 44 797 44 797 85203 Ośrodki wsparcia 44 797 44 797 44 797 W y d a tk i na za d a n ia zleco n e 44 797 44 797 44 797 w ty m : gmina 2 9 0 7 8 2 9 0 7 8 2 9 0 7 8 powiat 15 7 1 9 15 7 19 15 7 19 855 RODZINA 2 772 2 772 2 772 2 772 ZWIĘKSZENIE 2 772 2 772 2 772 2 772 85503 Karta Dużej Rodziny 2 772 2 772 2 772 2 772 W y d a tk i na za d a n ia zleco n e 2 772 2 772 2 772 2 772 w ty m : gmina 2 772 2 772 2 772 2 772 OGÓŁEM 621 765 621 765 576 968 458 324 118 644 44 797 ZWIĘKSZENIE 634 056 634 056 589 259 470 615 118 644 44 797 Wydatki na zadania zlecone 634 056 634 056 589 259 470 615 118 644 44 797 w ty m : gm ina 501 919 501 919 472 841 470 615 2 226 29 078 pow iat 132 137 132 137 116 418 116 418 15 719 ZMNIEJSZENIE 12 291 12 291 12 291 12 291 Wydatki na zadania zlecone 12 291 12 291 12 291 12 291 w ty m : gm ina 12 291 12 291 12 291 12 291 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 23

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WYDATKI Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu z te go : w tym : z te go : z te go : w tym : w tym : (w złotych) D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. Wydatki bie żące W yd a tk i je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W y d a tk i zw ią za n e z re a liza cją zad ań statutow ych D o ta cje na zadan ia b ie żące Ś w iad czen ia W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 W y n a g ro d zenia i skład ki od nich n a liczan e D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia n a rzecz W y d a tk i z tytu łu po ręczeń i gw arancji W y d a tk i na obsług ę długu W y d a tk i m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y in w e stycyjne W yd a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z ud ziałe m środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d zia łó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spółe k prawa h a nd low e go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 300 5 300 5 300 5 300 ZWIĘKSZENIE 5 300 5 300 5 300 5 300 71015 Nadzór budowlany 5 300 5 300 5 300 5 300 Wydatki na zadania zlecone 5 300 5 300 5 300 5 300 powiat 5 300 5 300 5 300 5 300 OGÓŁEM 5 300 5 300 5 300 5 300 UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.58.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację działania 7.1.4.1 - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych - 2.650 zł i działania 7.1.4.3 - Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego - 2.650 zł celem wykonania i wdrożenia aplikacji System Zarządzania Rejestrami - katalogowanie i analizowanie rekordów w istniejącej bazie danych - III etap. Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 24

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T re ś ć Plan na 2018 r. W y d a tk i b ieżące W y d a tk i je d n o s te k b u d żeto w ych W y n a g ro d z e n ia i skła d k i od nich naliczane W y d a tk i zw ią zane z realizacją za d a ń s ta tu to w ych D o ta cje na za d a n ia bie żące Ś w ia d czenia na rze cz W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u działem śro d ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 W y n a g ro d z e nia i skła d k i od nich naliczane D o ta cje na za d a n ia bie żące Ś w ia d czenia W y d a tk i z tytu łu p o rę c z e ń i gw a ra n cji W y d a tk i na o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m ajątkow e In w e stycje i z a kupy inw estycyjne W y d a tk i na pro g ra m y fin a n s o w a n e z śro d ków, o któ rych m ow a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3 Z a k u p i o b ję cie a k c ji lub u d z ia łó w oraz w n ie s ie n ie w k ła d ó w do s p ó łe k praw a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75478 54 900 54 900 54 900 54 900 ZWIĘKSZENIE 54 900 54 900 54 900 54 900 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 54 900 54 900 54 900 54 900 Wydatki na zadania zlecone 54 900 54 900 54 900 54 900 powiat 54 900 54 900 54 900 54 900 UZASADNIENIE: OGÓŁEM 54 900 54 900 54 900 54 900 wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.116.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku (środki pochodzą z rezerwy celowej poz.4) z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, min. na zakup pilarek łańcuchowych, węży tłoczonych, zbiorników do wody oraz pompy do cieczy zanieczyszczonej - działanie 2.3.1.2-54.900 zł Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 25

POWIATOWY URZĄD PRACY WYDATKI Załącznik Nr 4/4 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. Wydatki bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA -218 000-218 000-218 000-218 000 ZMNIEJSZENIE 218 000 218 000 218 000 218 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 218 000 218 000 218 000 218 000 Wydatki na zadania zlecone 218 000 218 000 218 000 218 000 powiat 218 000 218 000 218 000 218 000 POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 203 700 203 700 203 700 203 700 ZWIĘKSZENIE 203 700 203 700 203 700 203 700 85333 Powiatowe urzędy pracy 203 700 203 700 203 700 203 700 Wydatki na zadania własne 203 700 203 700 203 700 203 700 powiat 203 700 203 700 203 700 203 700 wynagrodzenia osobowe 203 700 203 700 203 700 203 700 OGÓŁEM -14 300-14 300-14 300 203 700-218 000 Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 26

UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na działaniu 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojwewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku. planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa wart. 108a ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 27

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/5 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu z te go : w tym : z te go : z te go : w tym : w tym : (w złotych) D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. Wydatki bie żące W yd a tk i je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W y d a tk i zw ią za n e z re a liza cją zad ań statutow ych D o ta cje na zadan ia b ie żące Ś w iad czen ia W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 W y n a g ro d zenia i skład ki od nich n a liczan e D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia n a rzecz osób fiz. W y d a tk i z tytu łu po ręczeń i gw arancji W y d a tk i na obsług ę długu W y d a tk i m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y in w e stycyjne W y d a tk i na p ro gram y fin a n so w a n e z środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d zia łó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spółe k prawa h a nd low e go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 ZWIĘKSZENIE 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 85195 Pozostała działalność 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 Wydatki na zadania zlecone 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 gmina 22 172 22 172 22 172 17 669 4 503 wynagrodzenia osobowe 14 736 14 736 14 736 14 736 855 RODZINA 80 180 80 180 80 180 80 180 ZWIĘKSZENIE 80 180 80 180 80 180 80 180 85504 Wspieranie rodziny 80 180 80 180 80 180 80 180 Wydatki na zadania własne 80 180 80 180 80 180 80 180 gmina 80 180 80 180 80 180 80 180 wynagrodzenia osobowe 80 180 80 180 80 180 80 180 OGÓŁEM 102 352 102 352 102 352 97 849 4 503 UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na podstawie: 1. decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. na działanie 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą z przeznaczeniem na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 22.172 zł; Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 28

2. umowy Nr PSVI.943.8.79.2018 o przekazanie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach "Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018". Środki finansowe Funduszu Pracy stanowią uzupełnienie realizacji działania 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny - 80.180 zł. Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 29

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2018 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podstawa prawna udzielenia dotacji 1 2 3 4 5 6 II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1. dotacje bieżące w tym : 1.1 dotacje celowe Plan przed zmianą (w złotych) 1.1.1 na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej 2 404 176 x 2 404 176 Plan po zmianie 2 448 973 x 2 448 973 art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 z późn. zm.) Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 30

Podpis: Signature-1194047997 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 30 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 9D13AE94-0763-4583-B9AE-3BE8CBE54284. Podpisany Strona 31