Uchwała nr 75/XII/009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 009 r. w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 009. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 6 ust. pkt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 7 lipca 005 roku oraz uwzględniając przepisy art. 34 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 005 r. zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo - finansowym na rok 009: W dziale I. Rachunek zysków i strat: - wzrost planowanych przychodów ogółem z kwoty 485.039, tys. zł na kwotę 49.60,5 tys. zł tj. o kwotę 6.,3 tys. zł - wzrost planowanych kosztów ogółem z kwoty 479.3,0 tys. zł na kwotę 484.909,6 tys. zł tj. o kwotę 5.678,6 tys. zł - wzrost planowanego zysku netto z kwoty 5.763, tys. zł na kwotę 6.05,9 tys. zł tj. o kwotę 44,7 tys. zł oraz odpowiednio wzrost poszczególnych pozycji przychodowo-kosztowych planu rzeczowo-finansowego. W dziale II. Fundusze: - zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów z kwoty 34.87,9 tys. zł na kwotę 36.87,9 tys. zł tj. o kwotę.000, 0 tys. Zł W dziale IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające: - wzrost nakładów na rzeczowe aktywa trwałe z kwoty 49.839,0 tys. zł na kwotę 5.00 tys. zł tj. o kwotę 75.6,0 tys. Zł Załącznik do uchwały stanowi znowelizowany plan rzeczowo-finansowy, uwzględniający szczegółowe zmiany poszczególnych pozycji.
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 009 ( PO NOWELIZACJI ) Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody działalności operacyjnej (0+6) Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+3+4+5) Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+0+) 0 483 660,5 0 478 560,5 03 46 563,6 dotacje z budżetu państwa kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) 04 9 763,6 05 90 484,6 kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 79,0 świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów na zadania studiów stacjonarnych w podstawowej jednostece organizacyjnej uczelni medycznej lub związane innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających z kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształacenia prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów labolatoryjnych środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne 07 08 09 0 60 80 na studiach niestacjonarnych 54 87,0 pozostałe Przychody ogółem działalności badawczej (4+6+7+8+9+++3) dotacje na finansowanie działalności statutowej 64 00 3 6 996,9 4 3 80,9 na badania własne 5 3 0 na działalność wspomagającą badania 6 środki na realizację projektów badawczych 7 5 5,6 środki na realizację projektów celowych 8 63,6 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 9 40 zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi 0 6 0 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 4 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra pozostałe 3 66,8 Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej 4 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 5 Pozostałe przychody (7+8) 6 5 0 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7 Pozostałe przychody operacyjne 8 5 0
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+5) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 9 483 409,6 30 48 309,6 3 3 00 3 34 60 energia 33 6 90 Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia 34 45 00 35 50 36 74 87,5 wynikające ze stosunku pracy 37 38 654,5 osobowe 38 3 94,5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 39 54 79,0 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 40 45 35 Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza podróże służbowe Ogółem koszty rodzajowe (3+3+34+35+36+39+4) Zmiana stanu produktów ( +, ) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) działalności dydaktycznej 4 40 00 4 00 43 00 44 48 06,5 45 03, 46 48 309,6 47 44 89, odpis na własny fundusz stypendialny 48 40 działalności badawczej działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (5+53) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0-9) D. Przychody finansowe E. Koszty finansowe F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (57+58) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) K. Zysk (strata) netto (6-6-63) 49 66 48,4 50 5 0 5 53 0 54 50,9 55 7 50 56 50 57 6 50,9 58 59 60 6 6 50,9 6 45,0 63 64 6 05,9
Dział II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku zwiększenia ogółem ( 03+06+07+08 ) dotacja z budżetu państwa 0 0 650,8 0 36 87,9 03 36 87,9 przezna - czona na pomoc materialną dla doktorantów 04 05,6 remonty domów i stołówek studenckich 05 opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 06 07 inne przychody 08 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 09 4 885,6 stypendia socjalne 0 460,6 dla doktorantów 58,5 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 78,8 dla doktorantów 3 58,8 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 4 7 709,7 stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów 5 737, stypendia na wyżywienie 6 3 777,4 dla doktorantów 7 64,4 stypendia mieszkaniowe 8 598, dla doktorantów 9 98,9 zapomogi 0 89,4 dla doktorantów,7 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 4 703,9 wynagrodzenia 3 wynikające ze stosunku pracy 4 osobowe 5 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6 remonty i modernizacja 7 4 703,9 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i 8 wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów 67,7 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0-09) z dotacji budżetu państwa 30 9 3 953,
cd. działu II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku zwiększenia ogółem 3 7 8 3 49 83, Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+3-35) zwiększenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-4) 33 44 053, 34 05 779,0 35 36 00 37 38 39 850 0, 40 5 69,7 4 3 0 4 3 40 43 5 49,7 Własny fundusz stypendialny 44 736,8 zwiększenia ogółem 45 584,0 odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 46 40 47 90 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46) 48 40,8 Fundusz wdrożeniowy zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (5+5-53) 49 50 5 5
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 4 5 6 PLAN NA 009 R. Razem Nauczyciele akademiccy 4 665 38 654,5 3 94,5 3 88,8 5 46 47 5 7, 4 5,0 3 035,9 0 00, profesorów 543 55 736,6 5 69,4 3 567, w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej dla studentów 43 8 088,5 76 477, 5 6,3 505 4 346, 3 504,4 84,7 94 86 483,3 8 043,5 78,9 5 439,8 0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku - dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary 3 0 osoby 44 000 0 osoby 6 000 nowo przyjętych 03 osoby 8 5 studiów niestacjonarnych 04 osoby 8 000 nowo przyjętych 05 osoby 7 90 Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby 9 047 doktorantów 07 osoby 347 Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 08 miejsca 3 750 09 osoby 480 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 0 osoby 35 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie Kwota stypendiów doktoranckich osoby 609 tys. zł 8 00 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek stud.) 3 tys. zł 000 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) 4 tys. zł 5 000 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 5 tys. zł 65 000