PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIONKI NA 2016 ROK Tabela Nr 1/1 do uzasadnienia Planowane dochody na rok 2013(po zmianach na Planowane dochody na rok 2016 % 30.09.2015 r. L.p. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Wykonanie do 30.09.2015 r. z tego: OGÓŁEM OGÓŁEM kol.6/kol.3 bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 626 880,00 1 899 165,49 2 770 000,00 2 770 000,00 105,4% Wpływy z podatku rolnego 322 000,00 258 909,87 452 000,00 452 000,00 140,4% Wpływy z podatku leśnego 439 000,00 319 826,01 628 000,00 628 000,00 143,1% Podatek od środków transportowych 166 900,00 131 642,30 193 777,00 193 777,00 116,1% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000,00 123,94 2 000,00 2 000,00 100,0% Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 9 579,00 15 000,00 15 000,00 107,1% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500,00 400,14 1 100,00 1 100,00 73,3% 1. 2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00 23 801,00 34 000,00 34 000,00 97,1% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 222 500,00 151 386,00 200 300,00 200 300,00 90,0% Dochody z podatków i opłat 3 829 780,00 2 794 833,75 4 296 177,00 4 296 177,00 112,2% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 673 434,00 2 607 257,00 3 831 653,00 3 831 653,00 104,3% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 95 000,00 78 149,59 95 000,00 95 000,00 100,0% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 768 434,00 2 685 406,59 3 926 653,00 3 926 653,00 104,2% Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych 44 000,00 28 326,56 52 000,00 52 000,00 118,2% Wpływy z dzierżawy gruntów 3 000,00 3 212,57 3 500,00 3 500,00 116,7% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 300,00 2 277,75 2 300,00 2 300,00 100,0% Wpływy z tytułu nabycia prawa własnościnieruchomości 15 226,00 393,55 35 000,00 0,00 35 000,00 229,9% 3. Dochody z majątku gminy 64 526,00 33 816,88 393,55 92 800,00 57 800,00 35 000,00 143,8% Wpływy z usług 1 178 000,00 853 667,04 1 248 000,00 1 248 000,00 105,9% Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 395 000,00 71 995,00 135 000,00 0,00 135 000,00 34,2%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25 341,00 19 651,39 3 388,00 3 388,00 13,4% Wpływy z różnych dochodów - w tym zwroty z PUP i VAT z Urzędu Skarbowego 623 808,00 502 247,46 460 245,00 460 245,00 73,8% Wpływy z różnych opłat -koszty egzekucyjne, kary umowne, inne 10 806,00 4 733,48 9 450,00 9 450,00 87,5% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9 520,00 4 591,86 6 515,00 6 515,00 68,4% Wpływy z pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat 53 165,00 30 956,58 48 470,00 48 470,00 91,2% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) 422 000,00 323 706,27 480 000,00 480 000,00 113,7% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 0660, 0670 60 981,00 60 981,00 4. Pozostałe dochody 2 717 640,00 1 739 554,08 71 995,00 2 452 049,00 2 317 049,00 135 000,00 90,2% 5. 6. 7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 71 000,00 64 153,12 71 000,00 71 000,00 100,0% Wpływy z tyutułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 28 824,37 35 000,00 35 000,00 116,7% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 500,00 298,72 500,00 500,00 100,0% 8. Wpływy ze zwrotów z dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 15 200,00 8 787,00 11 000,00 11 000,00 72,4% I DOCHODY WŁASNE 10 497 080,00 7 355 674,51 72 388,55 10 885 179,00 10 715 179,00 170 000,00 103,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej 2010 4 008 387,33 3 073 704,31 3 625 683,00 3 625 683,00 90,5% Dotacjecelowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 2030 1 012 217,61 845 076,61 709 225,00 709 225,00 70,1% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 6 314,00 6 314,00 0,00 0,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 54 402,48 54 402,48 0,0% Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych 349 000,00 224 438,00 0,00 0,0%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 13 434,00 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 70 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 114,3% Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanych z budżetu UE 829 871,00 479 872,00 0,00 0,0% Dotacje na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE 47 625,50 32 955,35 0,00 0,0% Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z UE 8 404,50 5 815,65 0,00 0,0% II DOTACJE 6 399 656,42 3 963 865,92 758 712,48 4 414 908,00 4 334 908,00 80 000,00 69,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 205 737,00 6 943 321,00 8 016 253,00 8 016 253,00 97,7% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 804 943,00 5 103 711,00 6 734 969,00 6 734 969,00 99,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 272 204,00 204 156,00 214 191,00 214 191,00 78,7% III SUBWENCJE 15 282 884,00 12 251 188,00 14 965 413,00 14 965 413,00 0,00 97,9% DOCHODY OGÓŁEM 32 179 620,42 23 570 728,43 831 101,03 30 265 500,00 30 015 500,00 250 000,00 94,1% Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek