WYDATKI Z tego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017r. w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcze majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o ń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwarancj których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt i art. 5 ust. 1 pkt 2 do 2 i 3 i 3, spółek prawa 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 handlow 18 przed zmianą 3 015 946,66 611 662,99 611 662,99 0,00 611 662,99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 404 283,67 2 404 283,67 764 838,92 0 600 Transport i łączność zwiększenie 62 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0 po zmianach 3 077 946,66 661 662,99 661 662,99 0,00 661 662,99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 416 283,67 2 416 283,67 764 838,92 0 przed zmianą 2 253 155,66 589 662,99 589 662,99 0,00 589 662,99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 663 492,67 1 663 492,67 229 200,92 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 62 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0 po zmianach 2 315 155,66 639 662,99 639 662,99 0,00 639 662,99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 675 492,67 1 675 492,67 229 200,92 0 przed zmianą 250 400,00 250 400,00 250 400,00 0,00 250 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 300 400,00 300 400,00 300 400,00 0,00 300 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 1 434 291,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 434 291,75 1 434 291,75 0,00 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0 po zmianach 1 446 291,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 446 291,75 1 446 291,75 0,00 0 przed zmianą 3 279 834,00 3 279 834,00 3 064 874,00 2 419 294,00 645 580,00 0,00 160 500,00 54 460,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 2 018,00 2 018,00 2 018,00 2 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 3 281 852,00 3 281 852,00 3 066 892,00 2 421 312,00 645 580,00 0,00 160 500,00 54 460,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 47 726,00 47 726,00 47 726,00 47 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 2 018,00 2 018,00 2 018,00 2 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 49 744,00 49 744,00 49 744,00 49 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 39 892,00 39 892,00 39 892,00 39 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 41 592,00 41 592,00 41 592,00 41 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 6 857,00 6 857,00 6 857,00 6 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 275,00 275,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 7 132,00 7 132,00 7 132,00 7 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 977,00 977,00 977,00 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 759 264,00 174 099,00 154 099,00 41 200,00 112 899,00 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 585 165,00 585 165,00 98 765,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -385 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-385 165,00-385 165,00-98 765,00 0 przeciwpożarowa zwiększenie 70 300,00 70 300,00 70 300,00 0,00 70 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 444 399,00 244 399,00 224 399,00 41 200,00 183 199,00 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0 przed zmianą 647 499,00 171 099,00 151 099,00 38 200,00 112 899,00 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 476 400,00 476 400,00 0,00 0 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -286 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-286 400,00-286 400,00 0,00 0 zwiększenie 70 300,00 70 300,00 70 300,00 0,00 70 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 431 399,00 241 399,00 221 399,00 38 200,00 183 199,00 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0 Strona 1 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 60 300,00 60 300,00 60 300,00 0,00 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 80 300,00 80 300,00 80 300,00 0,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 476 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 476 400,00 476 400,00 0,00 0 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -286 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-286 400,00-286 400,00 0,00 0 budżetowych po zmianach 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0 przed zmianą 101 765,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 98 765,00 98 765,00 98 765,00 0 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie -98 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-98 765,00-98 765,00-98 765,00 0 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 79 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 79 012,00 79 012,00 79 012,00 0 6067 na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -79 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-79 012,00-79 012,00-79 012,00 0 budżetowych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 19 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 19 753,00 19 753,00 19 753,00 0 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -19 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-19 753,00-19 753,00-19 753,00 0 budżetowych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 7 687 837,00 7 437 837,00 7 159 847,00 5 535 173,23 1 624 673,77 0,00 259 990,00 18 000,00 0 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -13 600,00-13 600,00-13 600,00-11 600,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 63 600,00 13 600,00 9 600,00 8 000,00 1 600,00 0,00 4 000,00 0,00 0 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0 po zmianach 7 737 837,00 7 437 837,00 7 155 847,00 5 531 573,23 1 624 273,77 0,00 263 990,00 18 000,00 0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0 przed zmianą 3 856 911,50 3 606 911,50 3 477 914,50 2 988 880,45 489 034,05 0,00 128 997,00 0,00 0 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -1 600,00-1 600,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 51 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0 po zmianach 3 906 911,50 3 606 911,50 3 477 914,50 2 988 880,45 489 034,05 0,00 128 997,00 0,00 0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0 przed zmianą 93 516,96 93 516,96 93 516,96 0,00 93 516,96 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 94 516,96 94 516,96 94 516,96 0,00 94 516,96 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 3 596,77 3 596,77 3 596,77 0,00 3 596,77 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 3 396,77 3 396,77 3 396,77 0,00 3 396,77 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 2 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 680,00 4 680,00 4 680,00 0,00 4 680,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 5 280,00 5 280,00 5 280,00 0,00 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0 po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 424 414,50 424 414,50 401 859,50 365 081,78 36 777,72 0,00 22 555,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie -12 000,00-12 000,00-12 000,00-11 600,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 zwiększenie gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 profilowanych i szkołach zawodowych oraz po zmianach 424 414,50 424 414,50 397 859,50 361 481,78 36 377,72 0,00 26 555,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 szkołach artystycznych przed zmianą 22 555,00 22 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 555,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 26 555,00 26 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 555,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 311 379,78 311 379,78 311 379,78 311 379,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -11 600,00-11 600,00-11 600,00-11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 299 779,78 299 779,78 299 779,78 299 779,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 43 307,00 43 307,00 43 307,00 43 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 50 307,00 50 307,00 50 307,00 50 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 6 176,00 6 176,00 6 176,00 6 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 7 176,00 7 176,00 7 176,00 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 944 865,00 944 865,00 567 779,00 368 200,51 199 578,49 0,00 377 086,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -750,00-750,00-750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 52 905,00 52 905,00 750,00 0,00 750,00 0,00 52 155,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 997 020,00 997 020,00 567 779,00 368 200,51 199 578,49 0,00 429 241,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 161 000,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85216 Zasiłki stałe zwiększenie 52 155,00 52 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 155,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 213 155,00 213 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 155,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 161 000,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 52 155,00 52 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 155,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 213 155,00 213 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 155,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 370 500,00 370 500,00 368 800,00 332 932,51 35 867,49 0,00 1 700,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 371 250,00 371 250,00 369 550,00 332 932,51 36 617,49 0,00 1 700,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 3 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 9 695,49 9 695,49 9 695,49 0,00 9 695,49 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 10 445,49 10 445,49 10 445,49 0,00 10 445,49 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 132 150,00 132 150,00 126 400,00 0,00 126 400,00 0,00 5 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85295 Pozostała działalność zmniejszenie -750,00-750,00-750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 131 400,00 131 400,00 125 650,00 0,00 125 650,00 0,00 5 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 126 400,00 126 400,00 126 400,00 0,00 126 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie -750,00-750,00-750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego po zmianach 125 650,00 125 650,00 125 650,00 0,00 125 650,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 6 928 158,00 6 928 158,00 302 407,05 218 056,55 84 350,50 0,00 6 625 750,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 855 Rodzina zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 105 650,00 105 650,00 3 039,00 1 150,00 1 889,00 0,00 102 611,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 7 032 308,00 7 032 308,00 303 946,05 217 706,55 86 239,50 0,00 6 728 361,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 4 495 000,00 4 495 000,00 66 427,00 59 983,50 6 443,50 0,00 4 428 573,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie 104 150,00 104 150,00 1 539,00 1 150,00 389,00 0,00 102 611,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 4 599 150,00 4 599 150,00 67 966,00 61 133,50 6 832,50 0,00 4 531 184,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 4 428 573,00 4 428 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 428 573,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 102 611,00 102 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 611,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 4 531 184,00 4 531 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 531 184,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 47 800,00 47 800,00 47 800,00 47 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 3 443,50 3 443,50 3 443,50 0,00 3 443,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 3 832,50 3 832,50 3 832,50 0,00 3 832,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 42 192,66 42 192,66 42 192,66 37 749,00 4 443,66 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 40 692,66 40 692,66 40 692,66 36 249,00 4 443,66 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 28 550,00 28 550,00 28 550,00 28 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 27 050,00 27 050,00 27 050,00 27 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 4 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 64 843,34 64 843,34 64 843,34 0,00 64 843,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 66 343,34 66 343,34 66 343,34 0,00 66 343,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 64 843,34 64 843,34 64 843,34 0,00 64 843,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 66 343,34 66 343,34 66 343,34 0,00 66 343,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 1 359 341,65 1 301 682,00 1 301 682,00 47 404,80 1 254 277,20 0,00 0,00 0,00 0 0,00 57 659,65 57 659,65 0,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 18 853,00 18 853,00 18 853,00 0,00 18 853,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 1 378 194,65 1 320 535,00 1 320 535,00 47 404,80 1 273 130,20 0,00 0,00 0,00 0 0,00 57 659,65 57 659,65 0,00 0 przed zmianą 89 448,00 89 448,00 89 448,00 0,00 89 448,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 99 448,00 99 448,00 99 448,00 0,00 99 448,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 89 448,00 89 448,00 89 448,00 0,00 89 448,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 99 448,00 99 448,00 99 448,00 0,00 99 448,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 271 600,00 271 600,00 271 600,00 0,00 271 600,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 8 853,00 8 853,00 8 853,00 0,00 8 853,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 280 453,00 280 453,00 280 453,00 0,00 280 453,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4260 Zakup energii zwiększenie 8 853,00 8 853,00 8 853,00 0,00 8 853,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 128 853,00 128 853,00 128 853,00 0,00 128 853,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 573 192,00 573 192,00 53 192,00 0,00 53 192,00 520 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 578 192,00 578 192,00 58 192,00 0,00 58 192,00 520 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 416 192,00 416 192,00 46 192,00 0,00 46 192,00 370 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 421 192,00 421 192,00 51 192,00 0,00 51 192,00 370 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 25 942,00 25 942,00 25 942,00 0,00 25 942,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 29 942,00 29 942,00 29 942,00 0,00 29 942,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 5 250,00 5 250,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4260 Zakup energii zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 25 525 597,28 22 173 848,96 13 893 832,01 8 745 917,78 5 147 914,23 595 000,00 7 532 556,95 72 460,00 0 80 000,00 3 351 748,32 3 351 748,32 863 603,92 0 razem: zmniejszenie -401 015,00-15 850,00-15 850,00-13 100,00-2 750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00-385 165,00-385 165,00-98 765,00 0 zwiększenie 380 326,00 318 326,00 159 560,00 11 168,00 148 392,00 0,00 158 766,00 0,00 0 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0 po zmianach 25 504 908,28 22 476 324,96 14 037 542,01 8 743 985,78 5 293 556,23 595 000,00 7 691 322,95 72 460,00 0 80 000,00 3 028 583,32 3 028 583,32 764 838,92 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 5 z 5