Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz Dochody Dział Rozdz Treść Plan początkowy Plan po zmianach Załącznik Nr 3 (w złotych) Wykonanie na 31.12.2003 % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 510 700 170 922 170 922 100,0 01021 Inspekcja weterynaryjna 510 700 170 922 170 922 100,0 460 700 170 922 170 922 100,0 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 641 oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 50 000 0 0-020 Leśnictwo 9 235 9 235 9 235 100,0 02001 Gospodarka leśna 9 235 9 235 9 235 100,0 9 235 9 235 9 235 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 459 379 465 373 012 98,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 459 129 465 123 012 95,0 0 56 006 56 006 100,0 78 459 73 459 67 006 91,2 70095 Pozostała działalność 0 250 000 250 000 100,0 631 Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami 0 60 000 60 000 100,0 0 190 000 190 000 100,0 Strona 1
710 Działalność usługowa 161 971 174 558 167 699 96,1 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 10 685 10 685 10 685 100,0 10 685 10 685 10 685 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 286 6 286 2 301 36,6 6 286 6 286 2 301 36,6 71015 Nadzór budowlany 145 000 157 587 154 713 98,2 133 000 142 330 139 472 98,0 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 641 oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 12 000 15 257 15 241 99,9 750 Administracja publiczna 694 000 697 900 697 900 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 668 000 668 000 668 000 100,0 751 479 600 479 600 479 600 100,0 188 400 188 400 188 400 100,0 75045 Komisje poborowe 26 000 29 900 29 900 100,0 26 000 29 900 29 900 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 000 157 425 155 962 99,1 75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 000 12 000 12 000 100,0 12 000 12 000 12 000 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 145 425 143 962 99,0 0 145 425 143 962 99,0 Strona 2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 960 580 6 960 580 6 960 580 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 958 400 6 958 400 6 958 400 100,0 6 958 400 6 958 400 6 958 400 100,0 75414 Obrona cywilna 2 180 2 180 2 180 100,0 2 180 2 180 2 180 100,0 801 Oświata i wychowanie 0 13 887 13 887 100,0 80101 Szkoły podstawowe 0 13 887 13 887 100,0 0 13 887 13 887 100,0 851 Ochrona zdrowia 2 374 542 2 402 542 2 035 049 84,7 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 374 542 2 374 542 2 007 082 84,5 2 374 542 2 374 542 2 007 082 84,5 85195 Pozostała działalność 0 28 000 27 967 99,9 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji 0 28 000 27 967 99,9 853 Opieka społeczna 7 866 254 8 019 958 8 017 154 100,0 85303 Ośrodki wsparcia 238 200 238 200 238 181 100,0 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 238 200 238 200 238 181 100,0 187 200 160 700 158 383 98,6 187 200 160 700 158 383 98,6 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 766 300 3 883 205 3 883 205 100,0 Strona 3
3 766 300 3 883 205 3 883 205 100,0 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 449 000 347 900 347 434 99,9 275 000 240 400 240 386 100,0 174 000 107 500 107 048 99,6 85319 Ośrodki pomocy społecznej 938 750 973 050 973 050 100,0 938 750 973 050 973 050 100,0 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 105 497 109 086 109 086 100,0 105 497 109 086 109 086 100,0 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 400 89 400 89 398 100,0 89 400 89 400 89 398 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 091 907 2 202 307 2 202 307 100,0 2 091 907 2 202 307 2 202 307 100,0 85395 Pozostała działalność 0 16 110 16 110 100,0 0 16 110 16 110 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 075 785 1 075 785 1 075 774 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 075 785 1 075 785 1 075 774 100,0 631 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 685 000 685 000 685 000 100,0 390 785 390 785 390 774 100,0 Strona 4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 20 000 20 000 100,0 92195 Pozostała działalność 0 20 000 20 000 100,0 0 20 000 20 000 100,0 RAZEM DOCHODY 19 743 526 20 082 257 19 697 174 98,1 Strona 5