UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211-212, art. 214-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIX/1169/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 10, 1463, 2536 i 2833), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w ust. 1: - we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 18.870.166 zł, - w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.052.099 zł, - w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.181.933 zł, - w pkt. 2, w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 20.181.933 zł, - w pkt. 2, w lit b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 10.000.000 zł; b) w ust. 2: - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 18.870.166 zł, - w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67.522.786 zł, - w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 27.550.098 zł, w tym: - w pkt. 1, w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększa się o kwotę 12.082.249 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 279.926 zł, - w pkt. 1, w lit. a w tiret drugim, wydatki związane zwiększa się o kwotę 13.949.359 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.345.630 zł, - w pkt. 1, w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 39.913.674 zł, - w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 59.014 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 5.189 zł; - w pkt. 2: - - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.652.620 zł, - - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 48.652.620 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 78.957.935 zł; Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

2) w załącznikach nr 1 4, 7, 9, 10, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat DOCHODY OGÓŁEM, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 870 166 29 052 099-10 181 933 23 511 671 5 540 428 8 877 319-19 059 252 Dochody, Wpływy z opłat, opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń Dochody z majątku, sprzedaż składników majątkowych 36 553 905 22 828 245 3 653 329 10 072 331-883 980 883 980 - - - 756 75618 0480 883 980 883 980 10 080 000 80 000-10 000 000-10 000 000 - - 10 000 000-700 70005 0770 10 000 000 10 000 000 najem i dzierżawa 80 000 80 000 - - - 926 92604 0750 80 000 80 000 Dochody z usług, 1 500 1 500 - - - pozostałe wpływy z usług 1 500 1 500 - - - 750 75022 0830 1 500 1 500 Pozostałe dochody, 8 518 255 8 422 920 23 004 72 331 - odsetki 45 000 45 000 - - - 710 71002 0920 45 000 45 000 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 różne wpływy 8 473 255 8 377 920 23 004 72 331-700 70005 0940 155 964 155 964 750 75022 0960 7 400 7 400 750 75075 0970 160 000 160 000 758 75814 6680 72 331 72 331 801 80101 0970 1 017 1 017 801 80104 0970 13 539 13 539 852 85219 0950 40 000 40 000 855 85510 0960 19 620 19 620 855 85510 0970 3 384 3 384 926 92605 0970 8 000 000 8 000 000 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 070 170 13 439 845 3 630 325 - - 17 070 170 13 439 845 3 630 325 - - 756 75621 0010 13 439 845 13 439 845 756 75622 0010 3 630 325 3 630 325 Dotacje celowe z budżetu państwa, 2) na zadania, 415 146 215 146-200 000-335 146 135 146-200 000 - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - pomoc społeczna 335 146 135 146-200 000-852 85203 2010 135 146 135 146 852 85203 6310 200 000 200 000 3) na zadania powierzone, 80 000 80 000 - - - - pomoc społeczna 80 000 80 000 - - - 852 85295 2020 80 000 80 000 Środki na zadania pozyskane z innych źródeł 18 532-18 532 - - Dotacje i środki na finansowanie związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 801 80115 2700 8 364 8 364 801 80120 2700 10 168 10 168-18 117 417 468 280 1 868 567-1 395 012-19 059 252 1) środki z funduszy strukturalnych - 20 143 410 310 854 - - 1 395 012-19 059 252 600 60015 6257-19 059 252-19 059 252 700 70005 6208-426 959-426 959 700 70005 6209-75 346-75 346 700 70005 6257-1 002 707-1 002 707 852 85203 6257 2 215 856 2 215 856 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 85395 6257-2 215 856-2 215 856 855 85505 2057 310 854 310 854 855 85505 6257 110 000 110 000 2) pozostałe środki europejskie 2 025 993 157 426 1 868 567 - - 801 80101 2051 157 426 157 426 801 80115 2051 1 678 860 1 678 860 801 80120 2051 189 707 189 707 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI OGÓŁEM 18 870 166 49 721 077 415 146-31 266 057-600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 42 317 854 6 703 734 - - 49 021 588-60004 Lokalny transport zbiorowy 8 005 000 8 005 000 - - - 60015 WYDATKI BIEŻĄCE, 8 005 000 8 005 000 - - - budżetowych, Drogi publiczne w miastach na prawach 8 005 000 8 005 000 - - - 8 005 000 8 005 000-49 021 588 - - - 49 021 588 - WYDATKI BIEŻĄCE, 2 000 000 - - 2 000 000 - budżetowych, 2 000 000 - - 2 000 000-2 000 000-2 000 000 WYDATKI MAJĄTKOWE - 51 021 588-51 021 588 60016 Drogi publiczne gminne - 1 301 266-1 301 266 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, - 121 266-121 266 - - - budżetowych, - 121 266-121 266 - - - - 121 266-121 266 WYDATKI MAJĄTKOWE - 1 180 000-1 180 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8 109 780-8 109 780 - - - 70004 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 415 327 415 327 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 415 327 415 327 - - - budżetowych, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 415 327 415 327 - - - 415 327 415 327-8 614 007-8 614 007 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 603 785 603 785 - - - budżetowych, 603 785 603 785 - - - 603 785 603 785 WYDATKI MAJĄTKOWE - 9 217 792-9 217 792 70095 Pozostała działalność 88 900 88 900 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 88 900 88 900 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222 837 94 728-128 109-71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 109 728 109 728 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 109 728 109 728 - - - budżetowych, 109 728 109 728 - - - 64 728 64 728 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

Załącznik nr 2 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK 1 2 3 4 5 6 7 8 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 45 000 45 000 101 498 - - 101 498 - WYDATKI BIEŻĄCE, 101 498 - - 101 498 - budżetowych, 101 498 - - 101 498-102 672 102 672-1 174-1 174 71015 Nadzór budowlany 26 611 - - 26 611 - WYDATKI BIEŻĄCE, 26 611 - - 26 611 - budżetowych, 26 611 - - 26 611-26 611 26 611 71095 Pozostała działalność - 15 000-15 000 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE - 15 000-15 000 750 75022 75023 75075 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach ) 3 267 369 3 267 369 - - - 17 118 17 118 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, - 36 882-36 882 - - - budżetowych, - 36 882-36 882 - - - - 36 882-36 882 WYDATKI MAJĄTKOWE 54 000 54 000 Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) 2 632 214 2 632 214 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 2 632 214 2 632 214 - - - budżetowych, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 632 214 2 632 214 - - - 2 632 214 2 632 214 36 058 36 058 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 36 058 36 058 - - - budżetowych, - 43 942-43 942 - - - - 43 942-43 942 Dotacje na zadania bieżące 80 000 80 000 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 325 475 325 475 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 325 475 325 475 - - - budżetowych, 325 475 325 475 - - - 325 475 325 475 75095 Pozostała działalność 256 504 256 504 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 251 174 251 174 - - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 budżetowych, 251 174 251 174 - - - 251 174 251 174 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 330 5 330 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 371 408 371 408 - - - 75416 Straż gminna (miejska) 250 142 250 142 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 250 142 250 142 - - - budżetowych, 250 142 250 142 - - - 250 142 250 142 75495 Pozostała działalność 121 266 121 266 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 121 266 121 266 - - - budżetowych, 121 266 121 266 - - - 121 266 121 266 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 17 220 17 220 - - - 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 17 220 17 220 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 17 220 17 220 - - - budżetowych, 17 220 17 220 - - - 17 220 17 220 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 105 000 105 000 - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 45 000-45 000 - - - 4. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich - 45 000-45 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, - 45 000-45 000 - - - budżetowych, - 45 000-45 000 - - - - 45 000-45 000 75820 Prywatyzacja 150 000 150 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 150 000 150 000 - - - budżetowych, 150 000 150 000 - - - 150 000 150 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 728 710 35 073 011-10 655 699-80101 Szkoły podstawowe 15 766 845 15 766 845 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 4 799 940 4 799 940 - - - budżetowych, 1 508 510 1 508 510 - - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 475 172 1 475 172 33 338 33 338 Dotacje na zadania bieżące 3 291 430 3 291 430 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 10 966 905 10 966 905 80102 Szkoły podstawowe specjalne 648 593 - - 648 593 - WYDATKI BIEŻĄCE, 648 593 - - 648 593 - budżetowych, 67 163 - - 67 163-67 163 67 163 Dotacje na zadania bieżące 581 430 - - 581 430-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 33 440 33 440 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 33 440 33 440 - - - Dotacje na zadania bieżące 33 440 33 440 - - - 80104 Przedszkola 12 954 179 12 954 179 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 12 811 369 12 811 369 - - - budżetowych, 1 742 039 1 742 039 - - - 1 688 559 1 688 559 53 480 53 480 Dotacje na zadania bieżące 11 069 330 11 069 330 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 142 810 142 810 80105 Przedszkola specjalne 256 810 256 810 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 256 810 256 810 - - - Dotacje na zadania bieżące 256 810 256 810 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 922 020 1 922 020 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 922 020 1 922 020 - - - Dotacje na zadania bieżące 1 922 020 1 922 020 - - - 80110 Gimnazja 1 678 307 1 579 507-98 800 - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 678 307 1 579 507-98 800 - budżetowych, 299 117 299 117 - - - 299 117 299 117 Dotacje na zadania bieżące 1 379 190 1 280 390 98 800 80111 Gimnazja specjalne 226 560 - - 226 560 - WYDATKI BIEŻĄCE, 226 560 - - 226 560 - Dotacje na zadania bieżące 226 560 - - 226 560-80115 Technika 2 325 695 - - 2 325 695 - WYDATKI BIEŻĄCE, 2 325 695 - - 2 325 695 - budżetowych, 1 457 815 - - 1 457 815-406 049 406 049 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

Załącznik nr 2 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK 1 2 3 4 5 6 7 8 1 051 766 1 051 766 Dotacje na zadania bieżące 867 880 - - 867 880-80116 Szkoły policealne 2 964 000 - - 2 964 000 - WYDATKI BIEŻĄCE, 2 964 000 - - 2 964 000 - Dotacje na zadania bieżące 2 964 000 - - 2 964 000-80120 Licea ogólnokształcące 1 411 259 - - 1 411 259 - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 541 259 - - 1 541 259 - budżetowych, 492 499 - - 492 499-351 088 351 088 141 411 141 411 Dotacje na zadania bieżące 1 048 760 - - 1 048 760 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 130 000-130 000 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 37 370 - - 37 370 - WYDATKI BIEŻĄCE, 37 370 - - 37 370 - Dotacje na zadania bieżące 37 370 - - 37 370-80130 Szkoły zawodowe 293 050 - - 293 050 - WYDATKI BIEŻĄCE, 128 050 - - 128 050 - Dotacje na zadania bieżące 128 050 - - 128 050 - WYDATKI MAJĄTKOWE 165 000 165 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 848 710 - - 1 848 710 - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 848 710 - - 1 848 710 - Dotacje na zadania bieżące 1 848 710 - - 1 848 710-80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 28 562 - - 28 562 - WYDATKI BIEŻĄCE, 28 562 - - 28 562 - budżetowych, 28 562 - - 28 562-28 562 28 562 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 767 450 3 767 450 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 3 767 450 3 767 450 - - - Dotacje na zadania bieżące 3 767 450 3 767 450 - - - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 266 130 1 266 130 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 266 130 1 266 130 - - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 5

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje na zadania bieżące 1 266 130 1 266 130 - - - 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 173 240 400 140-773 100 - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 173 240 400 140-773 100 - Dotacje na zadania bieżące 1 173 240 400 140-773 100-80195 Pozostała działalność - 2 873 510-2 873 510 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 526 490 1 526 490 - - - budżetowych, 1 526 490 1 526 490 - - - 20 000 20 000 - remonty 1 506 490 1 506 490 WYDATKI MAJĄTKOWE - 4 400 000-4 400 000 851 OCHRONA ZDROWIA 767 577 767 577 - - - 85149 Programy polityki zdrowotnej - 116 403-116 403 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, - 116 403-116 403 - - - budżetowych, 3 597 3 597 - - - 3 597 3 597 Dotacje na zadania bieżące - 120 000-120 000 - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 883 980 883 980 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 685 000 685 000 - - - budżetowych, 585 000 585 000 - - - 50 088 50 088 534 912 534 912 Dotacje na zadania bieżące 95 000 95 000 - - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 198 980 198 980 852 POMOC SPOŁECZNA 2 384 656 1 375 600 415 146 593 910-85202 Domy pomocy społecznej 578 153 - - 578 153 - WYDATKI BIEŻĄCE, 578 153 - - 578 153 - budżetowych, 578 153 - - 578 153-578 153 578 153 85203 Ośrodki wsparcia 354 842 19 696 335 146 - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 6

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 85214 WYDATKI BIEŻĄCE, 139 842 4 696 135 146 - - budżetowych, 54 696 4 696 50 000 - - 67 222 67 222-12 526-62 526 50 000 Dotacje na zadania bieżące 85 146 85 146 - WYDATKI MAJĄTKOWE 215 000 15 000 200 000 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 215 710 215 710 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 215 710 215 710 - - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 710 215 710 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 021 654 1 021 654 - - - 85220 WYDATKI BIEŻĄCE, 1 021 654 1 021 654 - - - budżetowych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 021 654 1 021 654 - - - 865 210 865 210 156 444 156 444 84 889 69 132-15 757 - WYDATKI BIEŻĄCE, - 3 728-2 485 - - 1 243 - budżetowych, - 3 728-2 485 - - 1 243-74 889 69 132 5 757-78 617-71 617-7 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 88 617 71 617 17 000 85232 Centra integracji społecznej 24 408 24 408 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 24 408 24 408 - - - budżetowych, 24 408 24 408 - - - 24 408 24 408 85295 Pozostała działalność 105 000 25 000 80 000 - - WYDATKI BIEŻĄCE, 105 000 25 000 80 000 - - budżetowych, 76 075 25 000 51 075 - - 69 970 25 000 44 970 6 105 6 105 Dotacje na zadania bieżące 28 925 28 925-853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 464 287 193 786-270 501 - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 7

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 854 85333 Powiatowe urzędy pracy 270 501 - - 270 501 - WYDATKI BIEŻĄCE, 258 801 - - 258 801 - budżetowych, 258 801 - - 258 801-217 801 217 801 41 000 41 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 11 700 11 700 85395 Pozostała działalność 193 786 193 786 - - - 85402 85403 WYDATKI BIEŻĄCE, 42 686 42 686 - - - budżetowych, 143 996 143 996 - - - 15 996 15 996 128 000 128 000 Dotacje na zadania bieżące - 101 310-101 310 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 151 100 151 100 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki wychowawcze 3 936 978 31 100-3 905 878-82 020 - - 82 020 - WYDATKI BIEŻĄCE, 82 020 - - 82 020 - Dotacje na zadania bieżące 82 020 - - 82 020 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 662 728 - - 662 728 - WYDATKI BIEŻĄCE, 662 728 - - 662 728 - budżetowych, 179 388 - - 179 388-179 388 179 388 Dotacje na zadania bieżące 483 340 - - 483 340-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 707 390 31 100-676 290 - WYDATKI BIEŻĄCE, 707 390 31 100-676 290 - Dotacje na zadania bieżące 707 390 31 100-676 290-85410 Internaty i bursy szkolne 672 600 - - 672 600 - WYDATKI BIEŻĄCE, 672 600 - - 672 600 - Dotacje na zadania bieżące 672 600 - - 672 600-85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 010 750 - - 1 010 750 - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 010 750 - - 1 010 750 - Dotacje na zadania bieżące 1 010 750 - - 1 010 750-85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 801 490 - - 801 490 - WYDATKI BIEŻĄCE, 706 090 - - 706 090 - Dotacje na zadania bieżące 706 090 - - 706 090 - WYDATKI MAJĄTKOWE 95 400 95 400 855 RODZINA 2 100 423 1 979 213-121 210 - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 8

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 420 150 420 150 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 420 150 420 150 - - - budżetowych, 420 150 420 150 - - - 135 570 135 570 284 580 284 580 85504 Wspieranie rodziny 23 024 23 024 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 23 024 23 024 - - - budżetowych, 23 024 23 024 - - - 23 024 23 024 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 536 039 1 536 039 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 426 039 1 426 039 - - - budżetowych, 654 435 654 435 - - - 610 660 610 660 43 775 43 775 Dotacje na zadania bieżące 766 415 766 415 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 189 5 189 WYDATKI MAJĄTKOWE 110 000 110 000 85508 Rodziny zastępcze 13 671 - - 13 671 - WYDATKI BIEŻĄCE, 13 671 - - 13 671 - budżetowych, 13 671 - - 13 671-13 671 13 671 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 207 539 - - 207 539 - WYDATKI BIEŻĄCE, 207 539 - - 207 539 - budżetowych, 374 424 - - 374 424-364 804 364 804-2 380-2 380 - remonty 12 000 12 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 166 885-166 885 85595 Pozostała działalność - 100 000 - - - 100 000 - WYDATKI BIEŻĄCE, - 100 000 - - - 100 000 - Dotacje na zadania bieżące - 100 000 - - - 100 000 - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 9

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 949 279 3 949 279 - - - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI MAJĄTKOWE - 227 669-227 669-227 669-227 669 - - - 90002 Gospodarka odpadami 200 000 200 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 200 000 200 000 - - - budżetowych, 200 000 200 000 - - - 200 000 200 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 200 000-200 000 - - - 90004 90005 WYDATKI BIEŻĄCE, - 200 000-200 000 - - - budżetowych, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 200 000-200 000 - - - - 200 000-200 000 1 090 391 1 090 391 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, - 128 070-128 070 - - - budżetowych, - 128 070-128 070 - - - - 128 070-128 070 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 218 461 1 218 461 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI MAJĄTKOWE 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 - - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 428 359-1 428 359 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE - 1 428 359-1 428 359 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 438 916 438 916 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 368 876 368 876 - - - budżetowych, 368 876 368 876 - - - 438 916 438 916-70 040-70 040 WYDATKI MAJĄTKOWE 70 040 70 040 90095 Pozostała działalność 76 000 76 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 76 000 76 000 - - - budżetowych, 76 000 76 000 - - - 76 000 76 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 415 657 1 335 433-2 080 224-92106 Teatry 530 068 - - 530 068 - WYDATKI BIEŻĄCE, 530 068 - - 530 068 - Dotacje na zadania bieżące 530 068 - - 530 068 - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 10

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 92108 92109 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 133 597 - - 1 133 597 - WYDATKI BIEŻĄCE, 1 133 597 - - 1 133 597 - Dotacje na zadania bieżące 1 133 597 - - 1 133 597 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47 537 47 537 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 47 537 47 537 - - - Dotacje na zadania bieżące 47 537 47 537 - - - 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 47 766 11 689-36 077 - WYDATKI BIEŻĄCE, 47 766 11 689-36 077 - Dotacje na zadania bieżące 47 766 11 689-36 077-92113 Centra kultury i sztuki 85 328 85 328 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 85 328 85 328 - - - Dotacje na zadania bieżące 85 328 85 328 - - - 92114 Pozostałe instytucje kultury 370 057 248 917-121 140 - WYDATKI BIEŻĄCE, 370 057 248 917-121 140 - Dotacje na zadania bieżące 370 057 248 917-121 140-92116 Biblioteki 250 813 250 813 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 250 813 250 813 - - - Dotacje na zadania bieżące 250 813 250 813 - - - 92117 Archiwa 12 149 12 149 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 12 149 12 149 - - - budżetowych, 12 149 12 149 - - - 12 149 12 149 92118 Muzea 259 342 - - 259 342-92120 WYDATKI BIEŻĄCE, 259 342 - - 259 342 - Dotacje na zadania bieżące 259 342 - - 259 342 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 40 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 40 000 40 000 - - - budżetowych, 40 000 40 000 - - - 40 000 40 000 92195 Pozostała działalność 639 000 639 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 374 000 374 000 - - - budżetowych, 271 000 271 000 - - - 271 000 271 000 Dotacje na zadania bieżące 103 000 103 000 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 265 000 265 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 4 000 4 000 - - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 11

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4 000 4 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 4 000 4 000 - - - budżetowych, 4 000 4 000 - - - 4 000 4 000 926 KULTURA FIZYCZNA 2 562 399 2 562 399 - - - 92601 Obiekty sportowe 1 120 545 1 120 545 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 1 120 545 1 120 545 92604 Instytucje kultury fizycznej 613 854 613 854 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 613 854 613 854 - - - 92605 budżetowych, Zadania w zakresie kultury fizycznej 613 854 613 854 - - - 203 854 203 854 410 000 410 000 828 000 828 000 - - - WYDATKI BIEŻĄCE, 828 000 828 000 - - - Dotacje na zadania bieżące 828 000 828 000 - - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 12

D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem Funduszy Europejskich 1 2 3 4 5 6 7 Budżetu Państwa RAZEM INWESTYCJE - 48 652 620-4 422 885-44 429 735 200 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 52 201 588-10 220 885-41 980 703-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach - 51 021 588-9 040 885-41 980 703 - Program rowerowy 560 189 560 189 z tego środki z: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV 15 590 424 15 590 424 9 020 358 9 020 358-29 850 768-16 568 800-13 281 968 525 174 525 173 1-46 966 965-18 268 229-28 698 736 100 000 100 000 60016 Drogi publiczne gminne - 1 180 000-1 180 000 - - Program inicjatyw Rad Osiedli - 1 180 000-1 180 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 9 128 892-6 634 091-2 494 801-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9 217 792-6 722 991-2 494 801 - Rewitalizacja miasta Wrocławia - 4 074 668-4 074 668 Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu 265 997 265 997-1 258 382-641 168-617 214-5 820 000-4 192 411-1 627 589 Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu 2 329 996 2 329 996 Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - 87 989-87 989 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Funduszy Europejskich 1 2 3 4 5 6 7 Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego - 622 746-338 195-284 551 oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu 50 000 15 447 34 553 Budżetu Państwa 70095 Pozostała działalność 88 900 88 900 - - Program inicjatyw Rad Osiedli 88 900 88 900 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 15 000-15 000 - - 71095 Pozostała działalność - 15 000-15 000 - - Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - 15 000-15 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 330 59 330 - - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach ) 54 000 54 000 - - Program inicjatyw Rad Osiedli 54 000 54 000 75095 Pozostała działalność 5 330 5 330 - - Zakupy inwestycyjne 5 330 5 330 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 744 715 6 744 715 - - 80101 Szkoły podstawowe 10 966 905 10 966 905 - - Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych 10 941 450 10 941 450 Wrocławski Budżet Obywatelski 11 455 11 455 Zakupy inwestycyjne 14 000 14 000 80104 Przedszkola 142 810 142 810 - - Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli 92 810 92 810 Zakupy inwestycyjne 50 000 50 000 80120 Licea ogólnokształcące - 130 000-130 000 - - Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - 130 000-130 000 80130 Szkoły zawodowe 165 000 165 000 - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Funduszy Europejskich 1 2 3 4 5 6 7 Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 165 000 165 000 we Wrocławiu Budżetu Państwa 80195 Pozostała działalność - 4 400 000-4 400 000 - - Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - 4 400 000-4 400 000 851 OCHRONA ZDROWIA 198 980 198 980 - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 198 980 198 980 - - Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego 48 980 48 980 Monitoring prewencyjny Wrocławia 150 000 150 000 852 POMOC SPOŁECZNA 303 617 103 617-200 000 85203 Ośrodki wsparcia 215 000 15 000-200 000 Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych 15 000 15 000 200 000 200 000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakupy inwestycyjne 56 617 56 617 88 617 88 617 - - Projekt i montaż oświetlenia w budynku biurowym WCRS przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu 15 000 15 000 Modernizacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia 17 000 17 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 162 800 162 800 - - 85333 Powiatowe urzędy pracy 11 700 11 700 - - Rozbudowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 11 700 11 700 85395 Pozostała działalność 151 100 151 100 - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie Funduszy Europejskich 1 2 3 4 5 6 7 Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ inwestycyjnych ogółem 151 100 151 100 z tego środki z: Budżetu Państwa 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 95 400 95 400 - - 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 95 400 95 400 - - Zakupy inwestycyjne 95 400 95 400 855 RODZINA 110 000-110 000-85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 110 000-110 000-900 Dolnośląskie Żłobki 110 000 110 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 632 473 3 696 704-64 231-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 227 669-227 669 - - Program modernizacji systemu odwodnienia miasta 72 331 72 331 Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - 300 000-300 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 218 461 1 282 692-64 231 - Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich 900 000 900 000 Wrocławski Budżet Obywatelski 60 300 60 300 Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu 88 161 152 392-64 231 Program inicjatyw Rad Osiedli 170 000 170 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 000 000 4 000 000 - - Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III 4 000 000 4 000 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 70 040 70 040 - - Zakupy inwestycyjne 70 040 70 040 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 428 359-1 428 359 - - 921 Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 428 359-1 428 359 265 000 265 000 - - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Funduszy Europejskich 1 2 3 4 5 6 7 Budżetu Państwa 92195 Pozostała działalność 265 000 265 000 - - Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury 265 000 265 000 926 KULTURA FIZYCZNA 1 120 545 1 120 545 - - 92601 Obiekty sportowe 1 120 545 1 120 545 - - Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - 468 000-468 000 Program przebudowy miejskich obiektów sportowych 1 600 000 1 600 000 Wrocławski Budżet Obywatelski - 11 455-11 455 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 5

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 podmiotowe celowe podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 43 764 774 2 724 508-111 880 35 523 990 5 628 156 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, 39 913 674 2 724 508-111 880 35 523 990 1 777 056 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80 000 - - - 80 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000 80 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 861 800 - - 31 861 800-80101 Szkoły podstawowe 3 291 430 3 291 430 80102 Szkoły podstawowe specjalne 581 430 581 430 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 33 440 33 440 80104 Przedszkola 11 069 330 11 069 330 80105 Przedszkola specjalne 256 810 256 810 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 922 020 1 922 020 80110 Gimnazja 1 379 190 1 379 190 80111 Gimnazja specjalne 226 560 226 560 80115 Technika 867 880 867 880 80116 Szkoły policealne 2 964 000 2 964 000 80120 Licea ogólnokształcące 1 048 760 1 048 760 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 37 370 37 370 80130 Szkoły zawodowe 128 050 128 050 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 848 710 1 848 710 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3 767 450 3 767 450 1 266 130 1 266 130 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 173 240 1 173 240 851 OCHRONA ZDROWIA - 25 000 - - 120 000-95 000 85149 Programy polityki zdrowotnej - 120 000-120 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 95 000 852 POMOC SPOŁECZNA 114 071-8 120-105 951 85203 Ośrodki wsparcia 85 146 85 146 85295 Pozostała działalność 28 925 8 120 20 805 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 101 310 - - - - 101 310 85395 Pozostała działalność - 101 310-101 310 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 662 190 - - 3 662 190-85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 82 020 82 020 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 483 340 483 340 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 707 390 707 390 85410 Internaty i bursy szkolne 672 600 672 600 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1 010 750 1 010 750 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 706 090 706 090 855 RODZINA 666 415 - - - 666 415 921 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 766 415 766 415 85595 Pozostała działalność - 100 000-100 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92106 Teatry 530 068 530 068 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 133 597 1 133 597 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47 537 47 537 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 47 766 47 766 92113 Centra kultury i sztuki 85 328 85 328 92114 Pozostałe instytucje kultury 370 057 370 057 92116 Biblioteki 250 813 250 813 92118 Muzea 259 342 259 342 2 827 508 2 724 508 - - 103 000 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 92195 Pozostała działalność 103 000 103 000 926 KULTURA FIZYCZNA 828 000 - - - 828 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 828 000 828 000 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, 3 851 100 - - - 3 851 100 853 900 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 151 100 - - - 151 100 85395 Pozostała działalność 151 100 151 100 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 700 000 - - - 3 700 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 300 000-300 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 000 000 4 000 000 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK Załącznik nr 5 dochodów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 415 146 415 146-415 146 415 146 - ZADANIA ZLECONE 335 146 335 146-335 146 335 146-852 POMOC SPOŁECZNA 335 146 335 146-335 146 335 146-85203 Ośrodki wsparcia 335 146 335 146 335 146 335 146 ZADANIA POWIERZONE 80 000 80 000-80 000 80 000-852 POMOC SPOŁECZNA 80 000 80 000-80 000 80 000-85295 Pozostała działalność 80 000 80 000 80 000 80 000 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

Załącznik nr 6 ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2018 ROK Kwota 1 2 3 Środki na działalność Rad Osiedli, 4 22 900 750 75022 Brochów 1 000 750 75022 Karłowice-Różanka 1 280 750 75022 Kowale 1 500 750 75022 Osobowice-Rędzin 300 750 75022 Strachocin-Swojczyce-Wojnów 14 220 750 75022 Świniary 1 600 750 75022 Żerniki RAZEM 3 000 22 900 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

bieżące Załącznik nr 7 ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM dochodów bieżących majątkowe 883 980 883 980 685 000 198 980 756 75618 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 883 980 883 980 851 OCHRONA ZDROWIA - 883 980 685 000 198 980 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 883 980 685 000 198 980 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

Załącznik nr 8 ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK dochodów bieżących bieżące 1 2 3 4 5 6 7 majątkowe OGÓŁEM - 1 500 000 1 500 000-900 90001 90004 90005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1 500 000 1 500 000 - - 300 000-300 000 1 500 000 1 500 000 300 000 300 000 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 ROK Załącznik nr 9 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM - 77 327 190-2 504 154-74 823 036 600 Transport i łączność - 76 015 717 - - 76 015 717 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach - 76 015 717 - - 76 015 717 WYDATKI MAJĄTKOWE - 76 015 717-76 015 717 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 991 249-2 991 249-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 991 249-2 991 249 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 2 991 249-2 991 249 801 Oświata i wychowanie 1 286 589 93 908 1 192 681 80101 Szkoły podstawowe 93 908 93 908 - WYDATKI BIEŻĄCE, 93 908 93 908 - budżetowych, z realizacją ich 93 908 93 908-93 908 93 908 80115 Technika 1 061 438-1 061 438 WYDATKI BIEŻĄCE, 1 061 438-1 061 438 budżetowych, z realizacją ich 1 061 438-1 061 438 18 036 18 036 1 043 402 1 043 402 80120 Licea ogólnokształcące 131 243-131 243 WYDATKI BIEŻĄCE, 131 243-131 243 budżetowych, z realizacją ich 131 243-131 243 131 243 131 243 852 Pomoc społeczna - 49 130-49 130-85203 Ośrodki wsparcia - 49 130-49 130 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 49 130-49 130 855 RODZINA 454 156 454 156-85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 454 156 454 156 - Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 ROK Załącznik nr 9 1 2 3 4 5 6 WYDATKI BIEŻĄCE, 344 156 344 156 - budżetowych, z realizacją ich 338 967 338 967-261 890 261 890 77 077 77 077 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 189 5 189 WYDATKI MAJĄTKOWE 110 000 110 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11 839-11 839-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11 839-11 839 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 11 839-11 839 Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2