Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 508.383,00 zł, w tym: dochody bieżące 43.328,00 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - 24.452,00 zł oraz dochody majątkowe 465.055,00 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - 205.055,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 30.320.937,00 zł. 2. 1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 508.383,00 zł, w tym: wydatki bieżące 7.876,00 zł i wydatki majątkowe 500.507,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 30.266.444,00 zł. 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 54.493,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 828.671,24 zł i rozchody budżetu w kwocie 883.164,24 zł. 3. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budzetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. P rzychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budzetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy Chełmek w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 2.000,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. 1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wartość zadania projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Leśna, Graniczna_Kolista, Gorzów: Leśna_Graniczna, Chełmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty o kwotę 48.199,00 zł, - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wartość zadania wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Wiejskiego domu Kultury w Gorzowie, Domu Ludowego w Chełmku oraz budynku Centrum Sportowego w Chełmku o kwotę 13.000,00 zł, - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dodaje się zadanie o nazwie zakupy inwestycyjne do DL w Gorzowie o wartości 15.000,00 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dodaje się zadanie o nazwie Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - etap I o wartości 260.000,00 zł, - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększ się wartość zadania oświetlenie w gminie o kwotę 164.308,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. 1. W zestawieniu nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: - zwiększa się dochody w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 96,00 zł, - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 96,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 8. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok i w przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2
Dzia ł Rozdzi ał Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 823,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 823,00 dochody majątkowe: 105 823,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW - zagospodarowanie 105 823,00 terenu przy DL przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku) 750 Administracja publiczna 96,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96,00 dochody bieżące: 96,00 dotacje celowe z Powiatu na zadania bieżące 96,00 852 Pomoc społeczna 18 780,00 900 85202 Domy pomocy społecznej 13 000,00 85213 dochody bieżące: 13 000,00 wpływy z różnych dochodów 13 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 480,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące: 480,00 wpływy ze zwrotów dotacji 480,00 85216 Zasiłki stałe 5 300,00 dochody bieżące: 5 300,00 wpływy ze zwrotów dotacji 5 300,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 260 000,00 dochody majątkowe: 260 000,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 260 000,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 50 000,00
dochody majątkowe: 50 000,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW - Doposażenie 50 000,00 istniejącego placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku) 926 Kultura fizyczna 73 684,00 92601 Obiekty sportowe 49 232,00 dochody majątkowe: 49 232,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW - powstanie siłowni 49 232,00 zewnętrznej w sołectwie Bbrek i Gorzów) 92695 Pozostała działalność 24 452,00 dochody bieżące: 24 452,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 24 452,00 środków UE - (PROW - nie znam nudy - cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży) Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 48 199,00 60016 Drogi publiczne gminne 48 199,00 wydatki majątkowe, w tym: 48 199,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 199,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 000,00 wydatki majątkowe, w tym: 28 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 000,00 750 Administracja publiczna 96,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96,00 wydatki bieżące, w tym: 96,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 96,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96,00 852 Pomoc społeczna 5 780,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 480,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, w tym: 480,00 900 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 480,00 85216 Zasiłki stałe 5 300,00 90005 wydatki bieżące, w tym: 5 300,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 300,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 424 308,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 260 000,00 wydatki majątkowe, w tym: 260 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 260 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 164 308,00 wydatki majątkowe, w tym: 164 308,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 164 308,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 000,00
narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok" Rozdzi Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. ał 600 Transport i łączność 1 169 360,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00 pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświecimiu" 150 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku" 50 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Chelmek pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku" 50 000,00 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 719 360,00 opracowanie dokumentacji projektowej wykonania drogi prostopadłej do ul. Wiśniowej w Chełmku 28 600,00 opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sięgacza od ul. Polnej w kierunku ul. Leśnej w Chełmku 22 760,00 prace projektowe - projekt wykonawczy budowy ul. Cichej w Bobrku projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Leśna, Graniczna_Kolista, Gorzów: Leśna_Graniczna, Chelmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty 18 000,00 650 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 566 600,00 70001 Zakłady Gospodarki mieszkaniowej 80 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 80 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 486 600,00 program funkcjonalno - użytkowy Strefa Przemysłowa 100 000,00 przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie, Domu Ludowego w Chełmku oraz budynku Centrum Sportowego w Chełmku 241 600,00 20 000,00 zakupy inwestycyjne do DL w Gorzowie 15 000,00 prace projektowe odnowy sołect Bobrek, Gorzów 100 000,00 zakup gruntów 10 000,00 710 71035 Działalność usługowa 115 950,00 Cmentarze 115 950,00 rozbudowa cmentarza komunalnego 115 950,00 750 Administracja publiczna 25 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 801 80101 zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie 25 000,00 66 000,00 Szkoły podstawowe 46 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni przy SZS w Gorzowie 20 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni przy SZS w Bobrku 20 000,00 zakupy inwestycyjne 6 000,00 80130 Szkoły zawodowe pomoc finansowa dla Powiatu Oświecimskiego na realizację zadania "zakup pracowni do kwalifikacji E.13 "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami"" 20 000,00 20 000,00 851 Ochrona zdrowia 11 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 609 308,00 Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 260 000,00 Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - etap I 260 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 184 308,00 oświetlenie w gminie 184 308,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 400 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 400 000,00 90095 Pozostała działalność 8 000,00 zakup wiaty przystankowej 8 000,00 R A Z E M 2 806 718,00 Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok" L.p. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 1. Dochody ogółem 30 320 937,00 2. Wydatki ogółem 30 266 444,00 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) 54 493,00 4. Przychody budżetu 828 671,24 w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 828 671,24 5. Rozchody budżetu 883 164,24 w tym: a) spłata rat kredytów 835 714,24 b) spłata pożyczki 47 450,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zestawienie Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok" Dzia ł Rozdzia ł Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody 750 Administracja publiczna 3 960,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 960,00 dochody bieżące, w tym: 3 960,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 960,00 801 Oświata i wychowanie 5 000,00 80104 Przedszkola 5 000,00 dochody bieżące, w tym: 5 000,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Wydatki 5 000,00 750 Administracja publiczna 3 960,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 960,00 wydatki bieżące, w tym: 3 960,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 960,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 960,00 801 Oświata i wychowanie 5 000,00 80104 Przedszkola 5 000,00 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 R A Z E M 8 960,00 8 960,00 Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy Chełmek w 2015 roku" Dzia ł Rozdzi ał Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 976 521,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 526 521,00 0,00 dotacja celowa na zadanie bieżące dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące 427 527,00 0,00 98 994,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 150 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 300 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 128 300,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 wpłata na fundusz celowy 15 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 128 300,00 dotacja celowa na zadania bieżące, w tym: OSP Chełmek - 60.000,00 OSP Bobrek - 28.000,00 OSP Gorzów - 40.300,00 0,00 128 300,00 801 Oświata i wychowanie 170 000,00 180 000,00 80104 Przedszkola 150 000,00 180 000,00 dotacja celowa na zadania bieżące 150 000,00 180 000,00 80130 Szkoły zawodowe 20 000,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową 20 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 11 000,00 52 000,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 1 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 5 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0,00 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000,00 47 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 10 000,00 47 000,00 852 Pomoc społeczna 3 000,00 47 000,00 85295 Pozostała działalność 3 000,00 47 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące 0,00 47 000,00 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 375 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 125 000,00 0,00 dotacja podmiotowa 1 021 000,00 0,00 dotacja celowa bieżąca 104 000,00 92116 Biblioteki 250 000,00 0,00 dotacja podmiotowa 250 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 255 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 255 000,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0,00 255 000,00 Razem 2 550 521,00 662 300,00 Id: A5C92613-F034-4409-8E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2
UZASADNIENIE DOCHODY: Przedmiotowa uchwała zwiększa dochody budżetu o kwotę 508.383,00 zł, w tym: 1. z tytułu projektów zrealizowanych w roku 2014 współfinansowanych ze środków PROW kwota 229.507,00 zł, z tego: - zagospodarowanie terenu przy DL w Bobrku 105.823,00 zł, - doposażenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku 50.000,00 zł, - powstanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Gorzów i Bobrek 49.232,00 zł, - nie znam nudy - cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży 24.452,00 zł, 2. z tytułu dotacji celowej z Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa realizowanych na podstawie porozumień między jst 96,00 zł, 3. w dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek Dyrektora zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji w kwocie 5.780,00 zł oraz zwrot odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej 13.000,00 zł, 4. dotacja z WFOŚ na realizację zadania Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmeketap I 260.000,00 zł. WYDATKI: Niniejsza uchwała zwiększa kwotę wydatków budżetowych o 508.383,00 zł, z tego: 1. wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 48.199,00 zł, 2. wydatki majątkowe w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.000,00 zł, 3. wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiate Oświecimskim w rozdziale 75011 o kwotę 96,00 zł, 4. w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 5.780,00 zł z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS-u, 5. wydatki majątkowe w rozdziale 90005 o kwotę 260.000,00 zł na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek- etap I, 6. wydatki majątkowe w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę 164.308,00 zł, 7. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 2.000,00 zł.