DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 października 2017 r. Poz. 6419 UCHWAŁA NR XXXIV/262/2017 RADY POWIATU W KRAKOWIE z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje: 1. Postanawia się dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2017 o kwotę 98.712 zł, 1) dochody bieżące: 98.712 zł - zgodnie z poniższym zestawieniem: Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 2 792 162 104 340 299 800 2 596 702 80120 Licea ogólnokształcące 194 639 4 540 0 199 179 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 4 540 0 4 640 dochody bieżące 194 639 4 540 0 199 179 80130 Szkoły zawodowe 2 079 450 0 200 000 1 879 450 0830 Wpływy z usług 70 000 0 20 000 50 000 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 600 000 0 180 000 1 420 000 dochody bieżące 2 079 450 0 200 000 1 879 450 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300 300 99 800 99 800 300 300 0830 Wpływy z usług 300 000 0 99 800 200 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 99 800 0 99 800 dochody bieżące 300 300 99 800 99 800 300 300 852 Pomoc społeczna 27 416 580 59 300 0 27 475 880 85202 Domy pomocy społecznej 25 819 064 59 300 0 25 878 364 0830 Wpływy z usług 15 820 000 50 000 0 15 870 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 318 9 300 0 38 618
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 6419 dochody bieżące 25 744 064 59 300 0 25 803 364 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 448 021 269 424 34 552 682 893 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 36 239 269 424 0 305 663 0 269 424 0 269 424 dochody bieżące 36 239 269 424 0 305 663 w tym: środki pochodzące z budżetu UE 0 269 424 0 269 424 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 84 702 0 34 552 50 150 0830 Wpływy z usług 84 552 0 34 552 50 000 dochody bieżące 84 702 0 34 552 50 150 RAZEM DOCHODY 197 412 844 433 064 334 352 197 511 556 2. 1. Postanawia się dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2017 o kwotę 98.712 zł z czego: 1) wydatki bieżące: 98.712 zł, - zgodnie z poniższym zestawieniem: Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 45 938 077 0 373 751 45 564 326 60014 Drogi publiczne powiatowe 45 938 077 0 373 751 45 564 326 Wydatki bieżące 13 893 561 0 373 751 13 519 810 Wydatki jednostek budżetowych 13 729 343 0 373 751 13 355 592 10 825 984 0 373 751 10 452 233 750 Administracja publiczna 33 390 648 373 500 0 33 764 148 75020 Starostwa powiatowe 31 779 806 373 500 0 32 153 306 Wydatki majątkowe 2 514 690 373 500 0 2 888 190 Inwestycje 1 912 897 373 500 0 2 286 397 w tym: 801 Oświata i wychowanie 37 192 874 1 039 984 486 651 37 746 207 80101 Szkoły podstawowe 190 121 2 604 0 192 725 Wydatki bieżące 190 121 2 604 0 192 725 Wydatki jednostek budżetowych 174 822 2 604 0 177 426 79 960 2 604 0 82 564 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 047 623 15 043 373 500 1 689 166 Wydatki bieżące 1 665 364 15 043 0 1 680 407
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 6419 Wydatki jednostek budżetowych 1 663 112 15 043 0 1 678 155 1 427 329 15 043 0 1 442 372 Wydatki majątkowe 382 259 0 373 500 8 759 Inwestycje 378 209 0 373 500 4 709 80120 Licea ogólnokształcące 11 010 188 233 356 0 11 243 544 Wydatki bieżące 9 951 778 233 356 0 10 185 134 Wydatki jednostek budżetowych 5 956 070 231 056 0 6 187 126 4 892 093 216 552 0 5 108 645 1 063 977 14 504 0 1 078 481 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 708 2 300 0 62 008 80130 Szkoły zawodowe 19 377 875 762 229 113 151 20 026 953 Wydatki bieżące 17 046 265 762 229 113 151 17 695 343 Wydatki jednostek budżetowych 16 400 981 762 229 113 151 17 050 059 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 13 007 206 377 665 69 974 13 314 897 3 393 775 384 564 43 177 3 735 162 729 252 6 670 0 735 922 Wydatki bieżące 687 732 6 670 0 694 402 Wydatki jednostek budżetowych 669 954 6 670 0 676 624 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 502 490 5 470 0 507 960 167 464 1 200 0 168 664 595 615 20 082 0 615 697 Wydatki bieżące 592 155 20 082 0 612 237 Wydatki jednostek budżetowych 463 827 20 082 0 483 909 429 118 19 748 0 448 866 34 709 334 0 35 043 852 Pomoc społeczna 33 488 161 59 300 0 33 547 461 85202 Domy pomocy społecznej 29 549 458 59 300 0 29 608 758 Wydatki bieżące 29 159 458 59 300 0 29 218 758 Wydatki jednostek budżetowych 24 461 766 59 300 0 24 521 066 17 263 956 50 000 0 17 313 956 7 197 810 9 300 0 7 207 110 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 833 385 11 000 11 000 9 833 385
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 6419 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 550 133 11 000 11 000 550 133 Wydatki bieżące 550 133 11 000 11 000 550 133 Dotacje na zadania bieżące 394 906 0 11 000 383 906 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 377 11 000 0 151 377 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 905 599 424 231 30 701 10 299 129 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 644 993 0 14 110 630 883 Wydatki bieżące 644 993 0 14 110 630 883 Wydatki jednostek budżetowych 643 898 0 14 110 629 788 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 577 514 0 14 110 563 404 3 321 516 32 000 0 3 353 516 Wydatki bieżące 3 321 516 32 000 0 3 353 516 Wydatki jednostek budżetowych 1 641 206 31 000 0 1 672 206 1 388 958 28 000 0 1 416 958 252 248 3 000 0 255 248 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 310 1 000 0 27 310 85410 Internaty i bursy szkolne 5 427 836 110 644 16 591 5 521 889 Wydatki bieżące 5 427 836 110 644 16 591 5 521 889 Wydatki jednostek budżetowych 2 844 284 105 144 16 591 2 932 837 2 040 240 58 300 16 591 2 081 949 804 044 46 844 0 850 888 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 552 5 500 0 89 052 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 54 818 269 424 0 324 242 Wydatki bieżące 54 818 269 424 0 324 242 Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 17 412 269 424 0 286 836 w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE 17 412 269 424 0 286 836 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 148 166 12 163 0 160 329 Wydatki bieżące 148 166 12 163 0 160 329 Wydatki jednostek budżetowych 147 448 12 163 0 159 611 99 426 12 163 0 111 589 855 Rodzina 12 733 314 16 000 923 200 11 826 114 85508 Rodziny zastępcze 6 529 362 16 000 370 000 6 175 362 Wydatki bieżące 6 529 362 16 000 370 000 6 175 362 Dotacje na zadania bieżące 1 616 000 16 000 370 000 1 262 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 203 952 0 553 200 5 650 752
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 6419 Wydatki bieżące 6 120 952 0 553 200 5 567 752 Dotacje na zadania bieżące 1 548 700 0 553 200 995 500 RAZEM WYDATKI 196 217 858 1 924 015 1 825 303 196 316 570 2. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu obejmują zadania - zgodnie z poniższym zestawieniem: Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 2 514 690 373 500 0 2 888 190 75020 Starostwa powiatowe 2 514 690 373 500 0 2 888 190 Dobudowa windy do budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, wydział zamiejscowy 0 373 500 0 373 500 w Skawinie wraz z budową chodnika 801 Oświata i wychowanie 3 830 273 0 373 500 3 456 773 80102 Szkoły podstawowe specjalne 382 259 0 373 500 8 759 Wykonanie windy zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Skawinie i Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie ul. 378 209 0 373 500 4 709 Kopernika 13 RAZEM WYDATKI 41 358 030 373 500 373 500 41 358 030 3. Postanawia się dokonać zmiany 5 pkt 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017 Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 roku, polegającej na zmianach w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z poniższym zestawieniem: Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 767 0 10 442 37 325 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 47 767 0 10 442 37 325 Wydatki bieżące 47 767 0 10 442 37 325 Dotacje na zadania bieżące 47 767 0 10 442 37 325 855 Rodzina 2 037 000 16 000 520 000 1 533 000 85508 Rodziny zastępcze 1 616 000 16 000 370 000 1 262 000 Wydatki bieżące 1 616 000 16 000 370 000 1 262 000 Dotacje na zadania bieżące 1 616 000 16 000 370 000 1 262 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 421 000 0 150 000 271 000 Wydatki bieżące 421 000 0 150 000 271 000 Dotacje na zadania bieżące 421 000 0 150 000 271 000 RAZEM WYDATKI 7 124 203 16 000 530 442 6 609 761 4. Postanawia się dokonać zmiany 5 pkt 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017 Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 roku, polegającej na zmianach w wydatkach budżetu 2017 roku na realizację zadań Powiatu Krakowskiego dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 6419 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 574 000 18 000 0 592 000 80130 Szkoły zawodowe 54 000 18 000 0 72 000 Wykonanie prac związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 29 000 18 000 0 47 000 RAZEM WYDATKI 834 000 18 000 0 852 000 5. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017 Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 6. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017 Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany wynikające z 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Nabagło
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 6419 Załącznik do uchwały Nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krakowskiego w roku 2017 Dotacje Dział Rozdział Paragraf dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 801 Oświata i wychowanie 75495 Pozostała działalność 5 000 Razem 5 000 Razem 5 000 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 364 356 Razem 364 356 Razem 364 356 80111 Gimnazja specjalne 80120 Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 328 000 1 795 Razem 329 795 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 485 000 3 451 000 Razem 3 936 000 80130 Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 158 285 Razem 158 285 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznej jednostki systemu oświaty szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonej przez osobę prawną inną niż liceach ogólnokształcących, liceach jednostka samorządu terytorialnego lub przez profilowanych i szkołach zawodowych osobę fizyczną oraz szkołach artystycznych 122 000 Razem 122 000 Razem 4 546 080 1
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 6419 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 2830 Dotacja celowa z budżetu na zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 493 5 055 Razem 9 548 78 000 Razem 78 000 Razem 87 548 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85295 Pozostała działalność 2830 Dotacja celowa z budżetu na zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 403 608 1 259 112 Razem 4 662 720 1 571 816 Razem 1 571 816 35 000 Razem 35 000 Razem 6 269 536 853 Pozostałe 85311 Rehabilitacja zawodowa i zadania w zakresie społeczna osób niepełnosprawnych polityki społecznej 2810 Dotacja celowa z budżetu na zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na zleconych do realizacji stowarzyszeniom 293 261 53 320 Razem 346 581 Razem 346 581 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 500 000 Razem 2 500 000 Razem 2 500 000 2
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 6419 855 Rodzina 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2830 Dotacja celowa z budżetu na zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 321 300 403 200 Razem 724 500 Razem 724 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 54 000 Razem 54 000 Razem 54 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 92195 Pozostała działalność 160 000 Razem 160 000 Razem 160 000 92695 Pozostała działalność 137 000 Razem 137 000 Razem 137 000 RAZEM 15 194 601 3