DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 411 832,00 3 455 243,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 254 12 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 254 12 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 254 12 BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 411 832,00 3 200 123,00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80104 PRZEDSZKOLA 1 825 482,00 1 825 482,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 411 832,00 1 277 893,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 1 268 813,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 134 853,00 1 268 813,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2059 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 8 166,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ, POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 9 08 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 1 00 3
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem 2 176 35 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 254 12 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 254 12 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 254 12 BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 922 23 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80104 PRZEDSZKOLA 1 825 482,00 1 825 482,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem 1 411 832,00 1 278 893,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 411 832,00 1 277 893,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 411 832,00 1 277 893,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 1 268 813,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 134 853,00 1 268 813,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2059 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 8 166,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ, POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 9 08 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 1 00 5
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem 2 153 384,00 4 196 795,00 Zadania własne 2 153 384,00 4 196 795,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 507 51 254 12 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 1 500 00 103 907,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 103 907,00 6059 1 500 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 51 140 127,00 7 51 140 127,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 086,00 10 086,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 641 074,00 2 429 365,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 462 30 462 30 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80104 PRZEDSZKOLA 1 825 482,00 1 246 267,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 579 215,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 641 074,00 44 835,00 6
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 462 30 44 835,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 168 566,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 208,00 851 OCHRONA ZDROWIA 4 80 4 80 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 4 80 4 80 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 4 80 4 80 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA 1 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 507 51 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 500 00 1 500 00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 7 51 7 51 7
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem 474 61 4 082 808,00 Zadania własne 474 61 4 082 808,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 51 150 213,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 51 140 127,00 7 51 140 127,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 086,00 10 086,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 462 30 2 420 285,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 462 30 462 30 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80104 PRZEDSZKOLA 1 825 482,00 1 246 267,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 579 215,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 462 30 35 755,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 462 30 35 755,00 851 OCHRONA ZDROWIA 4 80 4 80 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 4 80 4 80 8
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 4 80 4 80 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 507 51 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 500 00 1 500 00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 7 51 7 51 9
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 1 678 774,00 113 987,00 Zadania własne 1 678 774,00 113 987,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 500 00 103 907,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 1 500 00 103 907,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 103 907,00 6059 1 500 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 178 774,00 9 08 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 178 774,00 9 08 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 08 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 168 566,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 208,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 10
I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 1 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 0960 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 1 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 1 411 832,00 3 454 243,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 176 35 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 254 12 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 254 12 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE 6680 WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z 254 12 UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 922 23 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 80104 PRZEDSZKOLA 1 825 482,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 1 825 482,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 411 832,00 1 277 893,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 411 832,00 1 277 893,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 411 832,00 1 277 893,00 11
Zmniejszenie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 1 268 813,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2057 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 134 853,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2059 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 8 166,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 2700 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Zwiększenie 1 268 813,00 9 08 12
II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 1 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 3 56 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 56 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 56 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 56 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 56 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 52 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 52 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 52 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 52 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 1 507 51 261 63 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 51 157 723,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 51 150 213,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 51 140 127,00 7 51 140 127,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 086,00 10 086,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 51 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 7 51 7 51 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 500 00 103 907,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 500 00 103 907,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 1 500 00 103 907,00 GMINNE) 103 907,00 6059 1 500 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 467 10 1 962 785,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 467 10 1 962 785,00 13
Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 462 30 1 957 985,00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 80104 PRZEDSZKOLA 1 825 482,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 1 246 267,00 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 579 215,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 462 30 35 755,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 462 30 35 755,00 851 OCHRONA ZDROWIA 4 80 4 80 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 4 80 4 80 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 4 80 4 80 STOWARZYSZENIOM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 1 500 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 500 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 500 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 500 00 1 500 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 12 30 ZADANIA WŁASNE GMINY 12 30 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 30 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 12 30 12 30 14
Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 450 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 450 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 450 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 450 00 450 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 178 774,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 178 774,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 178 774,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 178 774,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 168 566,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 208,00 15