MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-26-11 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej: Zakład Produkcyjno- Handlowy POLMARK Marek Rzepka, 33-150 Wola Rzędzińska 589C (zwanym dalej zakładem) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: inspektora wojewódzkiego Elżbietę Kubaty oraz inspektora Małgorzatę Wójcik-Sęk, na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 17 czerwca 2011 r. znak: WP.VII.0030-34-11 Wojewody Małopolskiego oraz Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli z 17 czerwca 2011 r. znak WP.VII.9514-1-26-11 (zał. nr 1, 2). Podstawa prawna kontroli: art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721), 1 i 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323), art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). Kontrolę przeprowadzono 29 czerwca oraz 7 i 11 lipca 2011 r. w siedzibie zakładu w obecności właściciela zakładu p. Marka Rzepki. Ustaleń przedstawionych w niniejszym protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, informacje i oświadczenia oraz wizytację zakładu. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków wynikających z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) w okresie: od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1) Zakład działa w oparciu o: wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnowa pod numerem: 159/93 (zał. nr 3), REGON numer 850042084, decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/01610 z 15 stycznia 1996 r. o spełnianiu warunków określonych dla zakładu pracy chronionej w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 z późn. zm.), zmienioną decyzjami
Wojewody Małopolskiego: z 31 października 2000 r. Nr ZD.III.9020/72/Z-40/2000, z 10 października 2006 r. znak: PS.II.9020-57-06, przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą. 2) Siedziba zakładu: 33-150 Wola Rzędzińska 589C. 3) Przedmiot działalności: produkcja sprzętu elektrycznego. 4) Miejsca prowadzenia działalności: według decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 października 2006 r. znak: PS.II.9020-57-06: Wola Rzędzińska 589C, Tarnów: ul. Braci Saków 30, ul. Słoneczna 32/10 i 32/7 oraz Żabno ul. Majora Sucharskiego 5, według podpisanego przez pracodawcę oświadczenia w sprawie przedmiotu oraz miejsc prowadzenia działalności (zał. nr 4): Wola Rzędzińska; Tarnów: ul. Braci Saków 30 i Słoneczna 32/7; Żabno ul. Majora Sucharskiego 5. 5) Reprezentacja: Marek Rzepka- właściciel. Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania: 1) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w wybranych do kontroli miesiącach: styczeń 2010 r. oraz maj 2011 roku. W wyniku kontroli akt osobowych pracowników, jak również przedłożonych przez pracodawcę wykazów pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych (zał. nr 5-8) oraz wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zał. nr 9-10), zweryfikowanych z listami obecności oraz kartami ewidencji czasu pracy stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kserokopii orzeczeń, ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności ustalono, iż spełniony został również warunek zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Przeciętny stan zatrudnienia w zakładzie oraz wskaźniki zatrudnienia, zweryfikowane w wybranych do kontroli miesiącach, kształtują się następująco: Miesiąc Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty) Przeciętne w tym stopień niepełnosprawności Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty 2
zatrudnienie ogółem niepełnosprawni znaczny i umiarkowany wskaźnik 1 1 01.2010 227,21 166,38 77,25 73,23 34 wskaźni k 2 2 05.2011 216,09 155,79 78,17 72,09 36,17 Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia zweryfikowano ponadto z raportami pomocniczymi do deklaracji rocznej PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Skontrolowano akta osobowe niepełnosprawnych pracowników zakładu (łącznie 170 teczek, podana liczba uwzględnia rotację pracowników). Akta osobowe pracowników niepełnosprawnych zawierały - aktualne w wybranym do kontroli okresie - umowy o pracę oraz kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 2) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Według sentencji ostatniej decyzji Wojewody Małopolskiego zakład prowadzi działalność w Woli Rzędzińskiej 589C oraz w Tarnowie przy ul. Słonecznej 32/10 i 32/7 oraz w Żabnie, ul. Majora Sucharskiego 5. Na wyżej wymienione obiekty i pomieszczenia, pracodawca posiada dokumenty (postanowienie i decyzje) Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie: postanowienie z 12 grudnia 1995 r. znak: 1G/43-075-95/95 z 12 września 1995 r., dot. użytkowanych obiektów i pomieszczeń w Woli Rzędzińskiej 589c i w Tarnowie, przy ul. Braci Saków 30, postanowienie z 18 października 2000 r., Nr rej. -/07048/K035/Pz/2000 dot. użytkowanych obiektów i pomieszczeń w Żabnie ul. Majora Sucharskiego 5 oraz w Tarnowie ul. Słoneczna 32/10, decyzję z 2 czerwca 2006 r. Nr rej. 1G-048-5121-16/06 dot. obiektu i pomieszczeń przy ul. Słonecznej 32/7 w Tarnowie oraz hali magazynowej w Woli Rzędzińskiej. W zakresie wskazania miejsc prowadzenia działalności, pracodawca w złożonym oświadczeniu nie wymienił miejsca prowadzenia działalności w Tarnowie przy ul. Słonecznej 32/10. Miejsce to nie figuruje również w przedstawionym podczas kontroli zaświadczeniu Wójta Gminy Tarnów z 7 października 2010 r. znak DG 6412-1/397/2010 o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W pkt. 3.1. ww. zaświadczenia, jako siedziba i adres zakładu głównego, miejsca wykonywania działalności gospodarczej wymienione jest: Wola Rzędzińska 589c, Tarnów ul. Braci Saków 30A i Słoneczna 32/7 oraz Żabno, ul. Majora Sucharskiego 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy, prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany poinformować o każdej zmianie 3 dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, 1 Wskaźnik 1 - iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 2 Wskaźnik 2 - iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 3
o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany, w tym również w przypadku zakończenia działalności. Warunek ten nie został spełniony. Stwierdzono ponadto niezgodność w zakresie określenia nazwy zakładu. Zgodnie z Zaświadczeniem o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z 7 października 2010 r. (nr. ewid. 159/93), nazwa zakładu brzmi: Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka, podczas gdy w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej prowadzona działalność nosi nazwę: Zakład Produkcyjno-Handlowy POLMARK Marek Rzepka. Zakład - na podstawie art. 30 ust. 3c ustawy był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Ostatnie kontrole Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w lipcu 2010 r. i 16 marca 2011 r.. Zakres kontroli obejmował kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz realizacji decyzji wydanych przez inspektora pracy po przeprowadzonej kontroli w lipcu 2010 r. Jak wynika z protokołu kontroli PIP z 28 lipca 2010 r. Nr rej. 07026-5301-K046-Pt/10, kontrolą objęto 5 obiektów pracy wraz z mieszczącymi się w nich stanowiskami pracy. Kontrolowane obiekty, pomieszczenia i stanowiska pracy spełniały wymagania dostosowania w stosunku do stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników. W czasie kontroli wydano 6 decyzji ustnych, które zostały wykonane (protokół z kontroli PIP z 16 marca 2011 r. Nr rej. 07026-5317-K017-Pt/11). Pracodawca zapewnił pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 3) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W celu udokumentowania zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej pracodawca przedstawił następujące dokumenty: Umowę o pracę z pielęgniarką, zatrudnioną w wymiarze 2/5 etatu od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2012 roku. Osoba ta legitymuje się zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wydanym 18 czerwca 2001 r przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie. Umowę zawartą 1 lipca 2001 r. zawartą z Miejską Przychodnią Lekarską Nr VI spółka z o.o. NZOZ Tarnów, ul. Sowińskiego 19. Jak wynika z zapisu ww. umowie zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zakładu. W ramach umowy pracownicy mogą korzystać z porad i leczenia u lekarzy specjalistów, pracowni analiz medycznych, usług w zakresie fizykoterapii, usług w zakresie masażu leczniczego, usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Przychodnię. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, aktualizowana aneksem z 1 lutego 2009 roku. Ponieważ pielęgniarka, jak wynika z przedłożonej do kontroli umowy o pracę, zatrudniona jest w wymiarze 2/5 etatu, stwierdza się brak zapewnienia doraźnej opieki medycznej w godzinach pracy osób niepełnosprawnych zwłaszcza, gdy praca ta odbywa się w systemie zmianowym (obejmuje czas od godziny 7 do15 i od 15 do 23). Przedstawione przez pracodawcę oświadczenie pielęgniarki o zapewnieniu doraźnej opieki medycznej pod podanym numerem telefonu, sporządzone zostało 17 sierpnia 2007 r. i nie dotyczy umowy zawartej 31 grudnia 2010 roku (zał. nr 11). Ponadto pracodawca nie przesłał do wojewody informacji (dokumentów) potwierdzających zapewnienie doraźnej opieki medycznej w godzinach pracy osób niepełnosprawnych w okresie od 1 listopada 2006 r. do 1 stycznia 2010 roku. 3 Formularz INF-WZ, zgłaszane do wojewody zmiany dotyczą m. in. miejsc prowadzenia działalności. 4
Inne ustalenia. Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego w dalszej dalej ZFRON oraz rachunek bankowy dla środków ZFRON (zał. nr 12). Na podstawie przedstawionych przez pracodawcę faktur, dowodów wypłaty oraz wniosków sprawdzono zakres pomocy indywidualnej, udzielanej pracownikom ze środków ZFRON. Ze środków ZFRON finansowane były szkolenia pracowników, wczasy, turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczne usługi medyczne Osoby niepełnosprawne głównie przeznaczały dofinansowanie na zakup leków oraz okularów korekcyjnych. Pracownicy mają możliwość korzystania z pożyczek lub z bezzwrotnej pomocy pieniężnej. Do akt kontrolo włączono: Oświadczenie w sprawie spełniania warunków i obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli (zał. nr 13). Informację w sprawie sposobu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli (zał. nr 14). Na tym protokół zakończono. Pouczenie Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Załączniki: 1) Kserokopia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 17.06.2011 r., znak: WP.VII.0030-34- 11. 2) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 17.06.2011 r., znak: WP.VII.9514-1-26-11. 3) Kserokopia zaświadczenia z 7.10.2010 r. o wpisie do ewidencji gospodarczej (nr ewid. 159/93) prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnowa. 4) Oświadczenie w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności z 7.07.2011 r. 5) Wykaz pracowników niepełnosprawnych - styczeń 2010 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i 6) Wykaz pracowników pełnosprawnych - styczeń 2010 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] ii 7) Wykaz pracowników niepełnosprawnych - maj 2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] iii 8) Wykaz pracowników pełnosprawnych - maj 2011 r.. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] iv 9) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych- styczeń 2011 r. 5
10) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych- maj 2011 r. 11) Oświadczenie pielęgniarki o zapewnieniu doraźnej opieki medycznej z 17 sierpnia 2007 r. 12) Kserokopia zaświadczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego z 13 czerwca 2011 r. o prowadzeniu rachunku bankowego. 13) Oświadczenie pracodawcy w sprawie spełniania warunków i obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2010 r. do dnia kontroli. 14) Informacja w sprawie sposobu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 23/2011. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę. /-/ Inspektor Wojewódzki WŁAŚCICIEL ZAK ŁADU mgr Elżbieta Kubaty /-/ Marek Rzepka /-/ Inspektor mgr Małgorzata Wójcik-Sęk Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka Rzepka 33-150 Wola Rzędzińska 589 c /podpisy kontrolujących/ Tel. 14-679-25-89 NIP 873-022-18-35 REGON 850042084 /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji i pieczątka zakładu/ Kraków, dnia 3 sierpnia 2011 roku Kraków, dnia 16 sierpień 2011 r. Protokół otrzymują: 1. Zakład Produkcyjno-Handlowy POLMARK Marek Rzepka Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, stopnie i symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). ii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu. 6
B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). iii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, stopnie i symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). iv A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). 7