Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 3.505.524,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 3.505.524,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 745.000,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 745.000,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 305.078,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 305.078,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 248.483- zł według załącznika nr 2 zadania własne 248.483,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 433.363,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 433.363,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 634.839,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 634.839,- zł 7) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 121.239,- zł według załącznika nr 5 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 1
zadania własne 121.239,- zł 8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 121.239,- zł według załącznika nr 5 zadania własne 121.239,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 508.120.878,07 w tym: 1) dochody bieżące: 475.731.139,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07 2) dochody majątkowe: 32.389.739,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 510.745.625,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 457.328.977,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07 2) wydatki majątkowe: 53.416.648,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 18.272.253,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 6.000.00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 5.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 6.972.253,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 2.624.747,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.624.747,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.300.000,- zł, 3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 3
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę 433.363,- zł z tytułu dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zwiększenie środków wynika między innymi z tego, że szacunkowe koszty termomodernizacji poszczególnych obiektów, były określane w 2015 roku i zostały ujęte w składanym wniosku o dotacje unijną. W ostatnim czasie, tj. w 2016 i 2017 roku wystąpił wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen robocizny (między innymi z powodu zmniejszającej się liczby pracowników budowlanych oraz wzrost płacy minimalnej, a także wymóg zatrudnienia na umowę o pracę). Na ogłoszone przetargi na 11 obiektów składane są po jednej, sporadycznie po dwie oferty, a ich ceny przewyższają o średnio 19,57% wartość posiadanych na dane obiekty środków. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta Słupska środków niekwafilikowalnych w wysokości 1.098.524,- zł. Całkowita wartość zadania ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 24.279.814,- zł. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu : - na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną 304.000,- zł z przeznaczeniem na: - realizację zadania inwestycyjnego pn. Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego w Słupsku. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych wybrano ofertę wykonawcy Frages, której to oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wartości zadania (kwota 4.000,- zł), - zwiększenie zakresu prac związanych z utrzymaniem stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na obszarze Miasta Słupska w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kwota 300.000,- zł). (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu oszczędności poprzetargowych uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia (60015 4.000,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (300.000,- zł). - na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.078 zł Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 4
na pokrycie kosztów dotyczących prac przygotowawczych, poniesionych przez Partnera Wiodącego - Gminę Ustka, związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności dla zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10. Każda ze stron partnerstwa będzie zobowiązana do pokrycia w 2017r. kosztów przygotowawczych proporcjonalnie do zaangażowania finansowego poszczególnych Partnerów w ramach projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia noty obciążającej przez Partnera Wiodącego. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu przesunięcia planu wydatków na lata 2018-2019 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (60015 1.078,- zł). w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.100.000,- zł z przeznaczeniem na: - realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych wybrano ofertę wykonawcy Egida Sp. zo.o., którego oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wartości zadania. (kwota 400.000,- zł), - zwiększenie zakresu prac związanych z utrzymaniem stanu nawierzchni dróg gminnych na obszarze Miasta Słupska w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kwota 200.000,- zł), - realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg publicznych w Słupsku. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac poprawiających stan techniczny jezdni i chodników dróg publicznych w Słupsku poprzez wymianę ich nawierzchni. Zadanie wpisuje się w kompleksowy proces poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego poprzez realizację robót wykraczających poza bieżące utrzymanie dróg, a jednocześnie o zakresie mniejszym niż kompleksowe inwestycje uwzględniające przebudowy np. infrastruktury podziemnej towarzyszącej drodze (kwota 1.500.000,- zł). (Zał. Nr 1) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu oszczędności poprzetargowych uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wczasowej w Słupsku (60016 400.000,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (1.700.000,- zł). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.733.363,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zmiana wynika między innymi z tego, że szacunkowe koszty termomodernizacji poszczególnych obiektów określane były w 2015 roku i zostały ujęte w składanym wniosku o dotacje unijną. W ostatnim czasie, tj. 2016 i 2017 roku wystąpił wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen robocizny (między innymi z powodu zmniejszającej się liczby pracowników budowlanych oraz wzrost płacy minimalnej, a także wymóg zatrudniania na umowę o pracę). Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 5
Wzrost płacy minimalnej jest zjawiskiem korzystnym, jednak znacząco wpłynął na koszty pracy. Na ogłoszone przetargi na 11 obiektów składane są po jednej, a sporadycznie 2 oferty, a ich ceny przewyższają średnio o 19,57% wartość posiadanych na dane obiekty środków. Istnieje mało firm, które są w stanie wykonać prace na dużych obiektach w dość krótkim czasie wakacji letnich. Unieważnienie przetargów i ich ponowne ogłoszenie jest niecelowe z ww. powodów, a może skutkować niewykonaniem zadania w całości i zwrotem już wykorzystanej dotacji. Dotychczas wykonano termomodernizację obiektów: Teatru Rondo, budynku biurowego SOSiR przy ul. Rybackiej (częściowo), V Liceum Ogólnokształcące (stolarka okienna i drzwiowa), Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza (prace w toku). Inwestycje termomodernizacyjne są prooszczędne, z dużym dofinansowaniem zewnętrznym (ok. 68% środków kwalifikowanych) i w perspektywie przyniosą pożądane efekty w budżecie Miasta. Ponadto podnoszą stan techniczny zdegradowanych budynków i ich estetykę. W bilansie brakujących środków uwzględniona została także konieczność sfinansowania nakładów niezbędnych do opracowania audytów: energetycznego i efektywności oświetlenia wewnętrznego oraz dokumentacji projektowej oraz zmiany oświetlenia wewnętrznego na oszczędne LED (w łącznej kwocie 66.088,50 zł) obiektu Młodzieżowego Centrum Kultury. Opracowania te są niezbędne do wprowadzenia obiektu MCK-u do projektu w miejsce Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych, o co Miasto Słupsk będzie wnioskować w związku z planowaną restrukturyzacją oświatową. (Zał. Nr 1 i 3) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu oszczędności poprzetargowych uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 (80101 38.000,- zł), w ramach przyznanych środków na realizację projektu (70095 433.363,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 1.262.000,- zł). W dziale 710 Działalność usługowa : w rozdziale 71035 Cmentarze na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej. Konieczność przebudowy wynika z faktu, iż wylot ścieków zlokalizowany jest na terenie prywatnym (działka nr 571 obr. Strzelino). W dniu 11.04.2017r. odbyła się rozprawa administracyjna w Starostwie Powiatowym w Słupsku, na której właścicielka tego terenu poinformowała, iż nie zgadza się aby ścieki były wprowadzane do gruntu. Kanalizacja deszczowa cmentarza w postaci rowu szczelnego krytego i wylotu kanalizacyjnego powstała w latach 90-tych. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa dokonała sprzedaży gruntów włącznie z wylotem ścieków w 1996r. Granica Miasta Słupska przebiega w odległości 7m od wylotu. Istnieje możliwość przebudowy wylotu na teren Miasta Słupska w celu uniknięcia kosztów odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów. (Zał. Nr 1) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej (71035 7.000,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.239,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych na realizację projektu pn. Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 6
Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu w 5-ciu LO w Słupsku. (Zał. Nr 5) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału (80195 121.239,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego etap I. W ramach prac wykonany zostanie pomost nad stawkiem. (Zał. Nr 1) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki, jednocześnie rezygnując z zadania inwestycyjnego pn. Słupskie Kliny Zieleni (60016 150.000,- zł) oraz Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji (60016 150.000,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 7
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 3 505 524,00 745 00 1 600 Transport i łączność 2 100 00 700 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 100 00 700 00 4270 Zakup usług remontowych 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 900 00 700 00 Budowa ul. Wczasowej w Słupsku 400 00 Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow 400 00 Słupskie Kliny Zieleni 150 00 Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji 150 00 Modernizacja dróg publicznych w Słupsku 1 500 00 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 098 524,00 70095 Pozostała działalność 1 098 524,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 098 524,00 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1 098 524,00 3 710 Działalność usługowa 7 00 7 00 71035 Cmentarze 7 00 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 00 7 00 Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 7 00 Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 7 00 4 801 Oświata i wychowanie 38 00 80101 Szkoły podstawowe 38 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 00 Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 38 00 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 00 90095 Pozostała działalność 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego etap I 300 00 Razem 3 505 524,00 745 00 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 8
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 305 078,00 248 483,00 1 600 Transport i łączność 305 078,00 248 483,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 305 078,00 248 483,00 4270 Zakup usług remontowych 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 248 483,00 Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego 4 00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia 4 00 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) 244 483,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 078,00 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) 1 078,00 Razem 305 078,00 248 483,00 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 433 363,00 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 433 363,00 70095 Pozostała działalność 433 363,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 433 363,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 433 363,00 Razem 433 363,00 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 10
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 634 839,00 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 634 839,00 70095 Pozostała działalność 634 839,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 433 363,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 433 363,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 476,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 201 476,00 Razem 634 839,00 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 11
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 121 239,00 121 239,00 1 801 Oświata i wychowanie 121 239,00 80195 Pozostała działalność 121 239,00 6667 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 121 239,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku 121 239,00 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 121 239,00 85395 Pozostała działalność 121 239,00 6667 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 121 239,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku 121 239,00 Razem 121 239,00 121 239,00 Id: EF98133A-4252-4371-A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 12